Trgovačko društvoPrima javni novac

LUMEG-IN D.O.O.

OIB 95981977661 ·također ispisano kao LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb · LUMEG-IN d.o.o. · još naziva: 1

Prima

Plaćeno · EUR: 8.795 €
Plaćeno: 55.632,10^*
Ugovoreno: 143.459,30^*

Zapisi: 10
Platitelji: 5
Godine: 2024–2026
Izvori: 5

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

10 zapisa · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Isplaćeno: 2024-03-14	Općina Sveti Đurđ	LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Općina Sveti Đurđ Primatelj LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 95981977661 Sjedište primatelja Zagreb Poštanski broj 10000 Opis Naplata po računu - okončana situacija Datum isplate 2024-03-14 Iznos kako je ispisan 6957.50 Dokaz valute stated-by-source-eur-column Format izvora proracun-hr-json	6.957,5 EUR	Plaćeno	Sveti Đurđ
Isplaćeno: 2026-10-08	Općina Ferdinandovac	LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Općina Ferdinandovac Primatelj LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 95981977661 Sjedište primatelja Zagreb Poštanski broj 10000 Opis Naplata računa 71-1-1 Ekonomska klasifikacija 232322 Naziv konta Obaveza za održavanje javne rasvjete Datum isplate 2026-10-08 Iznos kako je ispisan 1250.00 Dokaz valute stated-by-source-eur-column Format izvora proracun-hr-json	1.250 EUR	Plaćeno	Ferdinandovac
Isplaćeno: 2024-03-20	Općina Sveti Đurđ	LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Općina Sveti Đurđ Primatelj LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 95981977661 Sjedište primatelja Zagreb Poštanski broj 10000 Opis Naplata po računu -dobava, dostava i ugradnja malih golova Ekonomska klasifikacija 4226 Naziv konta Sportska oprema Datum isplate 2024-03-20 Iznos kako je ispisan 587.50 Dokaz valute stated-by-source-eur-column Format izvora proracun-hr-json	587,5 EUR	Plaćeno	Sveti Đurđ
Isplaćeno: 2026-01-07	GRAD VUKOVAR	LUMEG-IN D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj GRAD VUKOVAR Primatelj LUMEG-IN D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 95981977661 Sjedište primatelja ZAGREB Opis IZMIRENJE STARIH OBVEZA Ekonomska klasifikacija 4227 Datum isplate 2026-01-07 Iznos kako je ispisan 39.913,38 Dokaz valute not-printed-on-page Format izvora vukovar-transparentnost-html	39.913^*	Plaćeno	Vukovar
Isplaćeno: 2026-01-02	GRAD VUKOVAR	LUMEG-IN D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj GRAD VUKOVAR Primatelj LUMEG-IN D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 95981977661 Sjedište primatelja ZAGREB Opis IZMIRENJE STARIH OBVEZA Ekonomska klasifikacija 4227 Datum isplate 2026-01-02 Iznos kako je ispisan 11.886,18 Dokaz valute not-printed-on-page Format izvora vukovar-transparentnost-html	11.886^*	Plaćeno	Vukovar
Isplaćeno: 2026-02-26	GRAD VUKOVAR	LUMEG-IN D.O.O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj GRAD VUKOVAR Primatelj LUMEG-IN D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 95981977661 Sjedište primatelja ZAGREB Opis OPREMA ZA DJEČJE VRTIĆE Ekonomska klasifikacija 4227 Datum isplate 2026-02-26 Iznos kako je ispisan 3.832,54 Dokaz valute not-printed-on-page Format izvora vukovar-transparentnost-html	3.833^*	Plaćeno	Vukovar
Sklopljen: 2025-08-20	GRAD VUKOVAR	Opremanje i sanacija igrališta u Dječjem vrtiću Vukovar I, Područni objekt "Leptirić" Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD VUKOVAR Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LUMEG-IN d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 95981977661 OIB naručitelja 50041264710 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KLASA: 601-01/25-01/6 URBROJ: 2196-1-02-25-42 Evidencijski broj nabave MV-25-27 Broj objave EOJN 2025/S F03-0012794 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/577765 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/52445 Vrsta predmeta Robe CPV 37535200 - Oprema za dječja igrališta Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Opremanje i sanacija igrališta u Dječjem vrtiću Vukovar I, Područni objekt "Leptirić" Objavljeno trajanje OD: 20.08.2025 - DO: 10.02.2026 Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 577765 Datum sklapanja 2025-08-20 Izričiti početak razdoblja 2025-08-20 Izričiti kraj razdoblja 2026-02-10 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-12-31 Iznos PDV-a 13.908,02 Iznos s PDV-om 69.540,12 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 55.632,1 Ukupno s izmjenama s PDV-om 69.540,12 Objavljeni isplaćeni iznos 64.749,45 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V61":"55632.1","W61":"13908.02","X61":"69540.12","Y61":"0","Z61":"0","AA61":"55632.1","AB61":"69540.12","AE61":"64749.45"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	55.632^*	Ugovoreno	Vukovar
Sklopljen: 2025-07-14	GRAD DELNICE	Uređenje i opremanje dječjeg igrališta „Mali park“ Delnice Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD DELNICE Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LUMEG-IN d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 95981977661 OIB naručitelja 03944325629 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 30-3-25-16 Evidencijski broj nabave 25-71 Broj objave EOJN 2025/S F03-0010873 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/546127 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/45518 Vrsta predmeta Robe CPV 43325000 - Oprema za parkove i dječja igrališta Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Uređenje i opremanje dječjeg igrališta „Mali park“ Delnice Objavljeno trajanje 2 mjeseca Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 546127 Datum sklapanja 2025-07-14 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-12-04 Iznos PDV-a 9.977,68 Iznos s PDV-om 49.888,38 Iznos izmjene bez PDV-a 3.470,68 Iznos izmjene s PDV-om 4.338,35 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 43.381,38 Ukupno s izmjenama s PDV-om 54.226,73 Objavljeni isplaćeni iznos 51.800,43 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V27":"39910.699999999997","W27":"9977.6800000000003","X27":"49888.379999999997","Y27":"3470.6799999999998","Z27":"4338.3500000000004","AA27":"43381.379999999997","AB27":"54226.730000000003","AE27":"51800.43"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	39.911^*	Ugovoreno	Delnice
Sklopljen: 2024-05-14	GRAD VUKOVAR	Opremanje dječjeg igrališta vrtića Vukovar I- područni objekt "Vukovar novi" Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD VUKOVAR Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LUMEG-IN j.d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 95981977661 OIB naručitelja 50041264710 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KL: 601-01/24-01/4 Evidencijski broj nabave MV-24-23 Broj objave EOJN 2024/S F03-0001371 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/40208 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6626 Vrsta predmeta Robe CPV 37535200 - Oprema za dječja igrališta Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Opremanje dječjeg igrališta vrtića Vukovar I- područni objekt "Vukovar novi" Objavljeno trajanje 2 mjeseca Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 40208 Datum sklapanja 2024-05-14 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-09-10 Iznos PDV-a 8.947,88 Iznos s PDV-om 44.739,38 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 35.791,5 Ukupno s izmjenama s PDV-om 44.739,38 Objavljeni isplaćeni iznos 44.739,38 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V287":"35791.5","W287":"8947.8799999999992","X287":"44739.38","Y287":"0","Z287":"0","AA287":"35791.5","AB287":"44739.38","AE287":"44739.38"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	35.792^*	Ugovoreno	Vukovar
Sklopljen: 2024-09-10	GRAD DELNICE	Krovopokrivački i limarski radovi - Radnički dom Delnice Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD DELNICE Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LUMEG-IN j.d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 95981977661 OIB naručitelja 03944325629 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 30-3-24-22 Evidencijski broj nabave 24-72 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/121637 Vrsta predmeta Radovi CPV 45261210 - Krovopokrivački radovi Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 30 dana Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 121637 Datum sklapanja 2024-09-10 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-10-10 Iznos PDV-a 3.031,25 Iznos s PDV-om 15.156,25 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 12.125 Ukupno s izmjenama s PDV-om 15.156,25 Objavljeni isplaćeni iznos 15.156,25 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V74":"12125","W74":"3031.25","X74":"15156.25","Y74":"0","Z74":"0","AA74":"12125","AB74":"15156.25","AE74":"15156.25"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	12.125^*	Ugovoreno	Delnice

Izbornik

Izgled

Jezik

LUMEG-IN D.O.O.