Trgovačko društvoPrima javni novac

LUMEG-IN D.O.O.

OIB 95981977661 ·također ispisano kao LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb · LUMEG-IN d.o.o. · još naziva: 1

Prima

Plaćeno · EUR: 8.795 €
Plaćeno: 55.632,10^*
Ugovoreno: 143.459,30^*

Zapisi: 10
Platitelji: 5
Godine: 2024–2026
Izvori: 5

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

4 zapisa od 10 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
Isplaćeno: 2024-03-14	Općina Sveti Đurđ	LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Općina Sveti Đurđ Primatelj LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 95981977661 Sjedište primatelja Zagreb Poštanski broj 10000 Opis Naplata po računu - okončana situacija Datum isplate 2024-03-14 Iznos kako je ispisan 6957.50 Dokaz valute stated-by-source-eur-column Format izvora proracun-hr-json	6.957,5 EUR	Plaćeno	Sveti Đurđ
Isplaćeno: 2024-03-20	Općina Sveti Đurđ	LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj Općina Sveti Đurđ Primatelj LUMEG-IN j.d.o.o., Zagreb Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 95981977661 Sjedište primatelja Zagreb Poštanski broj 10000 Opis Naplata po računu -dobava, dostava i ugradnja malih golova Ekonomska klasifikacija 4226 Naziv konta Sportska oprema Datum isplate 2024-03-20 Iznos kako je ispisan 587.50 Dokaz valute stated-by-source-eur-column Format izvora proracun-hr-json	587,5 EUR	Plaćeno	Sveti Đurđ
Sklopljen: 2024-05-14	GRAD VUKOVAR	Opremanje dječjeg igrališta vrtića Vukovar I- područni objekt "Vukovar novi" Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD VUKOVAR Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LUMEG-IN j.d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 95981977661 OIB naručitelja 50041264710 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora KL: 601-01/24-01/4 Evidencijski broj nabave MV-24-23 Broj objave EOJN 2024/S F03-0001371 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/40208 Poveznica postupka EOJN https://eojn.hr/tender-eo/6626 Vrsta predmeta Robe CPV 37535200 - Oprema za dječja igrališta Vrsta postupka Otvoreni postupak Financiranje iz EU NE Naziv grupe Opremanje dječjeg igrališta vrtića Vukovar I- područni objekt "Vukovar novi" Objavljeno trajanje 2 mjeseca Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 40208 Datum sklapanja 2024-05-14 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-09-10 Iznos PDV-a 8.947,88 Iznos s PDV-om 44.739,38 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 35.791,5 Ukupno s izmjenama s PDV-om 44.739,38 Objavljeni isplaćeni iznos 44.739,38 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V287":"35791.5","W287":"8947.8799999999992","X287":"44739.38","Y287":"0","Z287":"0","AA287":"35791.5","AB287":"44739.38","AE287":"44739.38"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	35.792^*	Ugovoreno	Vukovar
Sklopljen: 2024-09-10	GRAD DELNICE	Krovopokrivački i limarski radovi - Radnički dom Delnice Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD DELNICE Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj LUMEG-IN j.d.o.o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 95981977661 OIB naručitelja 03944325629 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora 30-3-24-22 Evidencijski broj nabave 24-72 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/121637 Vrsta predmeta Radovi CPV 45261210 - Krovopokrivački radovi Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje 30 dana Vrsta instrumenta Ugovor Oznaka ugovora EOJN 121637 Datum sklapanja 2024-09-10 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2024-10-10 Iznos PDV-a 3.031,25 Iznos s PDV-om 15.156,25 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 12.125 Ukupno s izmjenama s PDV-om 15.156,25 Objavljeni isplaćeni iznos 15.156,25 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V74":"12125","W74":"3031.25","X74":"15156.25","Y74":"0","Z74":"0","AA74":"12125","AB74":"15156.25","AE74":"15156.25"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	12.125^*	Ugovoreno	Delnice

Izbornik

Izgled

Jezik

LUMEG-IN D.O.O.