| Isplaćeno: 2024-10-14 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- MGK LED TELEVIZORI ZA I ZLOŽBU
- Broj računa
- 61-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 61-21-2102274
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1497 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 2598.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.598 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 559-Ostale refundacije iz sredstava EU
- Potprogram
- T852021-PROJKET MOWACLIM
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.427 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Velika Gorica | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- TRAMIŠAK STJEPAN, Jednokratne novčane pomoći građa Za razdoblje 10/2025
- Broj računa
- KDT-25/13025-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 34925183897
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-10-27
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 237210
- Naziv konta
- Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A01 7014A700012 Jednokratne novčane pomoći građanima
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R0123 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 2359.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 2.359,78 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.100,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 23616-Imunološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.950,93 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-17 | OŠ RUDE, SAMOBOR | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- OŠRUD Plaćanje po ponudi br. 200-2175-3502106 Uređaji i oprema za školski stan
- Broj računa
- 2824-100-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 200-2175-3502106
- Datum računa
- 2026-04-03
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227307
- Naziv konta
- OŠRU - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407015 Ulaganje u objekte i opremu OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0927 OŠ Rude - uređaji, strojevi i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 1685.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.685 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 12/2025 | 02030-Ured za zakonodavstvo | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02030-Ured za zakonodavstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A514000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.400 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 1.398 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | ŠRC VELIKA GORICA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Qled 189 cm-televizor i zidni nosač
- Broj računa
- 18-24-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 18-24-2426120
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-02-03
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 1368.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.368,99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-23 | Samobor | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 35-75-2902665 Nabava hladnjaka, kuhinjske nape, mikrovalne pećnice i ugradbene perilice
- Broj računa
- 52-35-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 35-75-2902665
- Datum računa
- 2024-10-29
- Datum dospijeća
- 2024-10-29
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225106
- Naziv konta
- Sitni inventar - mjesna samouprava
- Organizacijska klasifikacija
- 006 05 MJESNA SAMOUPRAVA
- Program / aktivnost
- P60 6080A608010 Redovna djelatnost mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R1099 Sitni inventar
- Raspodjela po kontima
- [["3225106","Sitni inventar - mjesna samouprava","94.99"],["4227305","Oprema za posebnu namjenu - mjesna samouprava","1246"]]
- Datum isplate
- 2024-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 1340.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.340,99 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 09/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.296 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761073-STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.087 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A761073-STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 987 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-26 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- MGK LCD ZA POSTAV TURAN J
- Broj računa
- 58-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 58-21-2102270
- Datum računa
- 2025-08-12
- Datum dospijeća
- 2025-09-13
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1622 Postrojenja i oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422730","Oprema","25.9"],["422730","Oprema","940.21"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 966.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 966,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 894 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 2923-prijenosni zvučnik -ink
- Broj računa
- 37-85-3707142
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 37-85-3707142
- Datum računa
- 2025-06-11
- Datum dospijeća
- 2025-06-11
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2923 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 890.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 890,78 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | OŠ J.HABDELIĆA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ J.HABDELIĆA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- led TV i nosač
- Broj računa
- 33-171-3311388
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 33-171-3311388
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-09-05
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242270
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14322 OŠ JURJA HABDELIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700003 Djelatnost škola - do zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0379 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- OŠ J.HABDELIĆA
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 834.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 834,99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 12/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 803 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 23616-Imunološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 798 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-21 | Zadar | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- K010060 Opremanje poslovnih prostorija
- Sjedište primatelja
- DONJI STUPNIK
- Poštanski broj
- 10255
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0133
- Broj ugovora
- 00225/24-02
- Datum isplate
- 2024-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 762.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 762,14 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 07/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 752,39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | OŠ TURANJ | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- OSTUR- KLIMA
- Broj računa
- 81-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 81-21-2103483
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422310
- Naziv konta
- Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1340 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 738.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 738 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 710 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 708 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 703,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 685,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 685,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 680 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | E PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- E PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 670.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 670 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 02/2026 | 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 05205-Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
- Nadležni proračunski korisnik
- 052-POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A897001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 667 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- OŠ D.J.UF-640 APR.ZA KA VU I HLADNJAK ZA ŠK.
- Broj računa
- 83-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 83-21-2110007
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 7.9. V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nefinan.imov. PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1060-1 Postrojenja i oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422710","Uređaji","300"],["422710","Uređaji","193.37"],["422710","Uređaji","164.63"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 658.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 658 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-09 | Koprivnički Bregi | ELIPSO (Eplus) Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Koprivnički Bregi
- Primatelj
- ELIPSO (Eplus)
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Placanje robe po ponudi 200-2854-3601554
- Broj računa
- 3579-100-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 200-2854-3601554
- Datum računa
- 2026-06-23
- Datum dospijeća
- 2026-06-23
- Mjesto primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
- Program / aktivnost
- A01 1003A100301 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE
- Izvor financiranja
- 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0022 Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2026-06-09
- Iznos kako je ispisan
- 658.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 658 EUR | Plaćeno | Koprivnički Bregi |
| Isplaćeno: 2025-05-21 | OŠ GRABRIK | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- E PLUS D.O.O. ELIPSO PRODAVAONICA 21, KARLOVAC PONUDA 01 21-47-2104536 OŠ GRABRIK KARLOVAC
- Broj računa
- 40-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 21-47-2104536
- Datum računa
- 2025-05-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422210
- Naziv konta
- Radio i TV prijemnici
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1216 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 649.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 649 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Medicinska i laboratorijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K938003-KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU I INFORMATIZACIJU
- Šifra rashoda
- 4224
- Vrsta rashoda
- Medicinska i laboratorijska oprema
| 644,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 640 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 639,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 630 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 602,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04120-Veteranski centar | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 598 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 578 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |