| 02/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 559-Ostale refundacije iz sredstava EU
- Potprogram
- T852021-PROJKET MOWACLIM
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.427 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Velika Gorica | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- TRAMIŠAK STJEPAN, Jednokratne novčane pomoći građa Za razdoblje 10/2025
- Broj računa
- KDT-25/13025-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 34925183897
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-10-27
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 237210
- Naziv konta
- Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
- Program / aktivnost
- A01 7014A700012 Jednokratne novčane pomoći građanima
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R0123 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 2359.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 2.359,78 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.100,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 02030-Ured za zakonodavstvo | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02030-Ured za zakonodavstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A514000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.400 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 1.398 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | ŠRC VELIKA GORICA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Qled 189 cm-televizor i zidni nosač
- Broj računa
- 18-24-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 18-24-2426120
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-02-03
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 1368.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.368,99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.296 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-26 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- MGK LCD ZA POSTAV TURAN J
- Broj računa
- 58-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 58-21-2102270
- Datum računa
- 2025-08-12
- Datum dospijeća
- 2025-09-13
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1622 Postrojenja i oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422730","Oprema","25.9"],["422730","Oprema","940.21"]]
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2025-08-26
- Iznos kako je ispisan
- 966.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 966,11 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 894 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-13 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 2923-prijenosni zvučnik -ink
- Broj računa
- 37-85-3707142
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 37-85-3707142
- Datum računa
- 2025-06-11
- Datum dospijeća
- 2025-06-11
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2923 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2025-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 890.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 890,78 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 803 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-27 | OŠ TURANJ | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- OSTUR- KLIMA
- Broj računa
- 81-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 81-21-2103483
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422310
- Naziv konta
- Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1340 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 738.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 738 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 03/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 710 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 708 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 703,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3241
- Vrsta rashoda
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
| 685,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | E PLUS Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- E PLUS
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 670.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 670 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- OŠ D.J.UF-640 APR.ZA KA VU I HLADNJAK ZA ŠK.
- Broj računa
- 83-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 83-21-2110007
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 7.9. V.P. iz prethodne godine-prihodi od prodaje nefinan.imov. PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1060-1 Postrojenja i oprema
- Raspodjela po kontima
- [["422710","Uređaji","300"],["422710","Uređaji","193.37"],["422710","Uređaji","164.63"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 658.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 658 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-21 | OŠ GRABRIK | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- E PLUS D.O.O. ELIPSO PRODAVAONICA 21, KARLOVAC PONUDA 01 21-47-2104536 OŠ GRABRIK KARLOVAC
- Broj računa
- 40-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 21-47-2104536
- Datum računa
- 2025-05-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422210
- Naziv konta
- Radio i TV prijemnici
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1216 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 649.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 649 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 12/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 640 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 630 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 578 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 540 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 540 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K854013-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 536,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 529 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | Općina Novo Virje | E plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Novo Virje
- Primatelj
- E plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- Donji Stupnik
- Poštanski broj
- 10255
- Opis
- Plaćanje računa
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 529.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 529 EUR | Plaćeno | Novo Virje |
| 03/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 510,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 449 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 220/25 DRŽ.POM.SI ZA PR OJEKT "OD IGLE.."
- Broj računa
- 37-42-3704482
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 37-42-3704482
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2487 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 446.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 446,4 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 01/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 435 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K664014-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 409 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-18 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- perilica posuđa po ribi ce dv mali svijet pula
- Broj računa
- 37-15-3701982
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 37-15-3701982
- Datum računa
- 2025-02-14
- Datum dospijeća
- 2025-02-17
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2719 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2025-02-18
- Iznos kako je ispisan
- 409.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 409 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 11/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K784056-OPREMANJE ZGRADA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 399 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K784056-OPREMANJE ZGRADA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 399 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 379 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-10 | OŠ RUDE, SAMOBOR | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Gorenje-perilica posuđa (PŠ Manja Vas)
- Broj računa
- 35-70-3502101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 35-70-3502101
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227307
- Naziv konta
- OŠRU - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 10811 Osnovna škola Rude
- Program / aktivnost
- P40 4070A407015 Ulaganje u objekte i opremu OŠ Rude
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0927 OŠ Rude - uređaji, strojevi i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ RUDE, SAMOBOR
- Datum isplate
- 2025-11-10
- Iznos kako je ispisan
- 379.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 379 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 12/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 368,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 365 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 357,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |