| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 357,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 356,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 354,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-31 | Karlovac | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- E PLUS D.O.O. UF 5329 RN 66-21-77
- Broj računa
- 66-21-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 66-21-2105448
- Datum računa
- 2024-10-23
- Datum dospijeća
- 2024-10-31
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 005 02 28 MO ORLOVAC
- Program / aktivnost
- A20 2002A200201 Materijalni i financijski rashodi poslovanja mjesne samouprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0467 Postrojenja i oprema
- Datum isplate
- 2024-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 349.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- BEŽIČNI USISAVAČ
- Broj računa
- 35-77-3504944
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 35-77-3504944
- Datum računa
- 2025-11-21
- Datum dospijeća
- 2025-11-28
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227306
- Naziv konta
- OŠML - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407019 Ulaganje u objekte i opremu OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene PK - višak
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1453 OŠ M. Langa - uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 349.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 349 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K842002-OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 343,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | ŠRC VELIKA GORICA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠRC VELIKA GORICA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Usisivač GuargnL1 Aller gy 890W
- Broj računa
- 24-470-2426123
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 24-470-2426123
- Datum računa
- 2025-12-22
- Datum dospijeća
- 2025-12-23
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- ŠRC VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 333.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 333 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-16 | Dubrovnik | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Nabava parne postaje
- Broj računa
- 501-100-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 501-200-279374
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93923226222
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005238 Oprema
- Datum isplate
- 2025-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 332.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 332,91 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 04/2025 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K875005-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 324,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Rn.za hladnjak
- Broj računa
- 150-33-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 150-33-79590
- Datum računa
- 2024-11-05
- Datum dospijeća
- 2024-11-12
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242270
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0173 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 319.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 319 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K893002-KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 309,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-25 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 2806-generator pare Pro Vision-ink
- Broj računa
- 200-2668-3707140
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 200-2668-3707140
- Datum računa
- 2026-05-21
- Datum dospijeća
- 2026-05-21
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422390
- Naziv konta
- Ostala oprema za održavanje i zaštitu
- Organizacijska klasifikacija
- 107 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2806 Oprema za održavanje i zaštitu
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2026-05-25
- Iznos kako je ispisan
- 309.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 309 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- ILR 16-0111341 - SI
- Broj računa
- 200-31-1811246
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100199950
- Poziv na broj
- HR01 200-31-1811246
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-11
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
- Izvor financiranja
- 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0704 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 305.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 305,45 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- PERILICA POSUĐA
- Broj računa
- 37-205-3701983
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 37-205-3701983
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2949 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 300.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 300 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 11/2025 | 02510-Carinska uprava | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K310009-MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 299 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K842002-OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 299 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | OŠ VIDIKOVAC | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 5/26 ŠIVAĆA MAŠINA I MI NI PEĆNICA-ZAVIČAJNOST
- Broj računa
- 200-1762-3705061
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 200-1762-3705061
- Datum računa
- 2026-01-27
- Datum dospijeća
- 2026-01-27
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.3.15 SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1801 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 298.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 298,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 05/2026 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Račun br.: 3058-100-77, prijenosni zvučnik-DV Krk, V5
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-05
- Iznos kako je ispisan
- 283,89
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 283,89 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2024-10-09 | Općina Sali | E plus d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- E plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- Donji Stupnik
- Poštanski broj
- 10255
- Opis
- Plaćanje po ponudi broj 200-1366-2311792 - usisavač
- Ekonomska klasifikacija
- 4223
- Naziv konta
- Oprema za održavanje
- Datum isplate
- 2024-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 280.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 280 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 78/24 DRŽ.POM.UGRADBENA PEČNICA_ŠK.PRAKTIKUM
- Broj računa
- 200-183-3704483
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 200-183-3704483
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-02-06
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2409 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 279.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,5 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 10/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 269 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 269 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06125-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A825001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 269 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 244/25 DRŽ.POM.SI ZA PR OJEKT "OD IGLE.."
- Broj računa
- 37-50-3704489
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 37-50-3704489
- Datum računa
- 2025-04-11
- Datum dospijeća
- 2025-04-17
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2487 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 269.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2026 | 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak | Ostali rashodi za zaposlene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 51255-Javna ustanova Lučka uprava Sisak
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A931001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3121
- Vrsta rashoda
- Ostali rashodi za zaposlene
| 264 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 259 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 248 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 22505-Državni inspektorat | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K673017-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 245 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 240 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- PRIJENOSNI ZVUČNIK 120 W BT USB 2X MI C - M. GLASNOVIĆ
- Broj računa
- 24-35-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 24-35-2915807
- Datum računa
- 2024-05-06
- Datum dospijeća
- 2024-05-06
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4226104
- Naziv konta
- PK - sportska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa, Bregana
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R3043 OŠ M. Langa - sportska i glazbena oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 239.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 04/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 234,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-05 | Velika Gorica | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Pročiščivać zraka 24/0006094
- Broj računa
- 170-33-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 170-33-3302981
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-03
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 233.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 12005-Ured pučkog pravobranitelja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 12005-Ured pučkog pravobranitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A649000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 230,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 761/24 ERASMUS. APARAT ZA KAVU
- Broj računa
- 2322-100-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 2322-200-3704482
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003T403001 Erazmus +
- Izvor financiranja
- 5.1.200 POMOĆI ZA PROJEKAT ERASMUS-VIŠAK KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2460 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 229.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 229,74 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 03/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 214 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 214 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-08 | OŠ E.KUMIČIĆA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- šivaća mašina - Zadrug a
- Broj računa
- 24-23-2424261
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 24-23-2424261
- Datum računa
- 2024-01-24
- Datum dospijeća
- 2024-01-29
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242270
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14371 OŠ EUGENA KUMIČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 3.3.20 Višak vlastitih prihoda-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0454 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KUMIČIĆA
- Datum isplate
- 2024-02-08
- Iznos kako je ispisan
- 213.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,96 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 317/25 SUFIN.BAGAT JANT AR
- Broj računa
- 37-37-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 37-37-3704484
- Datum računa
- 2025-05-13
- Datum dospijeća
- 2025-05-16
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422710
- Naziv konta
- Uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.31 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2479 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 209.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 209,9 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A848001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 193,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 190,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |