| Isplaćeno: 2025-10-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- RN za grijalicu-info pu lt
- Broj računa
- 128-33-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 128-33-79597
- Datum računa
- 2025-10-07
- Datum dospijeća
- 2025-10-10
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 109.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 11/2025 | 04120-Veteranski centar | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 103,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 100,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 99,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2024 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Sufinanciranje Elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Ekonomska klasifikacija
- 3811
- Aktivnost
- A100911
- Funkcijska klasifikacija
- 0860
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 98,55
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 98,55 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | OŠ VUKOVINA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Nespresso aparat za kav u Inissia crna
- Broj računa
- 200-1663-3306479
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 200-1663-3306479
- Datum računa
- 2025-12-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-19
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 92.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 92,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2026 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 91,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2025 | GRAD KOPRIVNICA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 3225 Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 89,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 89,99 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 07/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 89 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08650-Agencija za osiguranje radničkih tražbina
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A837001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 79,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07805-Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A784055-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 77 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 74,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 71,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-03 | OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- mv-ost.rshodo projekta-ur514
- Broj računa
- 999-100-77 zdravi duh
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 999-200-281917
- Datum računa
- 2025-06-27
- Datum dospijeća
- 2025-07-05
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 500 03 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5002A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo
- Izvor financiranja
- 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0674-4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN
- Datum isplate
- 2025-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 68.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 68,23 EUR | Plaćeno | Labin |
| Isplaćeno: 2025-12-18 | OŠ E.KVATERNIKA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Kapsule za kavu
- Broj računa
- 01 200-1483-223490
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR01 200-1483-223490
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-02
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 54.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 54,55 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 54,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 53,59 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | Dubrovnik | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Elektronička oprema - slušalice
- Broj računa
- 2208-100-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 2208-200-2811335
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93923226222
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2024-12-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42222
- Naziv konta
- Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Organizacijska klasifikacija
- 14-2 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJE-RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA
- Program / aktivnost
- 18136006 LAPADSKA OBALA
- Izvor financiranja
- 42 Namjenske tekuće pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- 00006110 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji
- Raspodjela po kontima
- [["42222","Telefoni i ostali komunikacijski uređaji","7.48"],["42222","Telefoni i ostali komunikacijski uređaji","42.37"]]
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 49.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 49,85 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 06/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 46,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 46,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-17 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- OŠ D.J. UF-413 PRIJENOS .ZVUČ. PLAVI ZA ŠK.
- Broj računa
- 4185-100-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 4185-200-2110000
- Datum računa
- 2026-09-09
- Datum dospijeća
- 2026-09-17
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1024 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 45.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 45 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 43,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 07765-Hrvatski zavod za norme | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07765-Hrvatski zavod za norme
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A651002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 40 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-01 | OŠ MILANA LANGA, BREGANA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- RUKSAK ZA LAPTOP
- Broj računa
- 35-82-3504942
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 35-82-3504942
- Datum računa
- 2025-11-26
- Datum dospijeća
- 2025-12-01
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221106
- Naziv konta
- OŠML - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14283 Osnovna škola Milana Langa
- Program / aktivnost
- P40 4070A407006 Redovna djelatnost OŠ Milana Langa
- Izvor financiranja
- 4.1. Decentralizirane funkcije
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1412 OŠ M. Langa - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ MILANA LANGA, BREGANA
- Datum isplate
- 2025-12-01
- Iznos kako je ispisan
- 40.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 40 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 08/2026 | 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08665-Hrvatski zavod za socijalni rad
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734161-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 39 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-02 | DV LOJTRICA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- prijenosni bluetooth zv učnik za područni objekt u Dubr ancu
- Broj računa
- 01-33-189-3303427
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 01-33-1893303427
- Datum računa
- 2024-09-25
- Datum dospijeća
- 2024-09-25
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232250
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0315 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 38.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38,36 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Jastrebarsko | E PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Jastrebarsko
- Primatelj
- E PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Plaćanje po ponudi br. 01 24-69-69164
- Broj računa
- 23-24-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 24-69-69164
- Datum računa
- 2025-02-14
- Datum dospijeća
- 2025-02-14
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
- Program / aktivnost
- F01 6021A602101 Administrativni troškovi
- Izvor financiranja
- 1.1. Prihodi od poreza, pristojbi i ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0340 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 37.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37,03 EUR | Plaćeno | Jastrebarsko |
| Isplaćeno: 2025-05-21 | OŠ GRABRIK | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- E PLUS D.O.O. ELIPSO PRODAVAONICA BR. 21, KARLOVACPONUDA BR. 01 21-48-2104539 OŠ GRABRIK KARLOVAC
- Broj računa
- 41\21\77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 21-48-2104539
- Datum računa
- 2025-05-22
- Datum dospijeća
- 2025-05-22
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1177 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 35.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A522014-EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 34 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | OŠ GRABRIK | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- OŠ GRABRIK-SI NOSAČ TV 8-2026
- Broj računa
- 4064-100-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 4064-200-2104534
- Datum računa
- 2026-08-26
- Datum dospijeća
- 2026-09-03
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1166 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 33.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 11/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 33,47 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 32,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 30 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 28,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |