| Isplaćeno: 09/2025 | 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30816-GRADSKA KNJIŽNICA KRK
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- hladnjak
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K200102
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 190,56
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 190,56 EUR | Plaćeno | Krk |
| 09/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 189,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-29 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- sitan inventar
- Broj računa
- 19999-51-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR01 19999-51-3308629
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-09-16
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2025-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 187.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 187 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2026 | 04120-Veteranski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 185,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 02005-Vlada Republike Hrvatske | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02005-Vlada Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A508000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 180 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2026 | GRAD KOPRIVNICA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 3225 Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Mjesec isplate
- 2026-09
- Iznos kako je ispisan
- 179,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 179 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- usisavač Bosh
- Broj računa
- 200-1847-3500835
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 200-1847-3500835
- Datum računa
- 2026-01-30
- Datum dospijeća
- 2026-02-06
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225110
- Naziv konta
- DVGV - sitni inventar i autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1571 DV Grigor Vitez - sitni inventar i didaktika
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 179.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 179 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- ur 405 uredski aparati
- Broj računa
- 63-37-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 63-37-3700450
- Datum računa
- 2025-07-03
- Datum dospijeća
- 2025-07-03
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.21 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2852 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 172.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,46 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 172,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 171 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 02515-Porezna uprava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K270151-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 169 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- KUHINJSKI APARAT
- Broj računa
- 3808-100-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 3808-200-3701980
- Datum računa
- 2026-07-24
- Datum dospijeća
- 2026-08-01
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2597 Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 169.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 168 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | MUZEJ TUROPOLJA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- SITNI INV.MIKROVALNA PE ĆNICA I KUHALO ZA VODU
- Broj računa
- 153-33-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 153-33-2500014
- Datum računa
- 2024-11-07
- Datum dospijeća
- 2024-11-11
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232250
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24221 MUZEJ TUROPOLJA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0204 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 168.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-18 | Dubrovnik | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- USISAVAČ ELX EB61C1OG
- Broj računa
- 1291680
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5323400091100199950
- Poziv na broj
- HR00 1291680
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93923226222
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-09-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2024-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 156.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,19 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 03/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A654000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 155 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2024 | GRAD KOPRIVNICA | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 3225 Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Mjesec isplate
- 2024-01
- Iznos kako je ispisan
- 153,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 153,83 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| 01/2025 | 18505-Državni ured za reviziju | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 18505-Državni ured za reviziju
- Nadležni proračunski korisnik
- 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A665000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 139,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 139,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 139,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08670-Obiteljski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 138,74 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 02510-Carinska uprava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 138,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K895002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 138,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 136,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04120-Veteranski centar | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 135 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | OŠ E.KVATERNIKA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Aparat za kavu
- Broj računa
- 01 200-420-223493
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 01-200-420223493
- Datum računa
- 2025-04-04
- Datum dospijeća
- 2025-04-10
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 132.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,35 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 129,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 129,23 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 125,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-06 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- SITAN INVENTAR
- Broj računa
- 37-86-3701988
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 37-86-3701988
- Datum računa
- 2024-06-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-06
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2626 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 124.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,44 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- PERILICA POSUĐA
- Broj računa
- 37-205-3701983
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR00 37-205-3701983
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404002 Predškolske ustanove - posebni programi
- Izvor financiranja
- 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2949 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 120.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 120,15 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2026 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K854013-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 119,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-11 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- ur 438 oprema
- Broj računa
- 89-37-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 89-37-3700456
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-01
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.21 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2739 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 119.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-13 | DV LOJTRICA | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Zvučnik bežični
- Broj računa
- 33-58-3303423
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 33-58-3303423
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-04-24
- Sjedište primatelja
- 10255 Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232250
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 119.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 119 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | OŠ VIDIKOVAC | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 527/26 INDUKCIJSKO KUHA LO
- Broj računa
- 200-3139-3705060
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 200-3139-3705060
- Datum računa
- 2026-07-13
- Datum dospijeća
- 2026-07-13
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1828 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 116.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 116,79 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-04-15 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | E PLUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- E PLUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- Visokotlačni čistač K2
- Broj računa
- 20-35-77
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224020061100061057
- Poziv na broj
- HR01 20-35-3503487
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-15
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4227307
- Naziv konta
- PN - DVGV - oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090K409001 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 3.3. DV GRIGOR VITEZ-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1512 Dječji vrtić GV - nabava uređaja, strojeva i opreme za ost.namjene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2024-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 115.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 115 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 02/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- E-PLUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93923226222
- Sjedište primatelja
- GORNJI STUPNIK
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 111,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | Muzej Like Gospić | E-PLUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Muzej Like Gospić
- Primatelj
- E-PLUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- Muzej Like Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 111.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111,15 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | E PLUS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- E PLUS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93923226222
- Opis
- 119/26 ŠPAR.USISIVAČ ZA ZADRUGU
- Broj računa
- 200-1997-3704481
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0723600001101893763
- Poziv na broj
- HR00 200-1997-3704481
- Datum računa
- 2026-02-18
- Datum dospijeća
- 2026-02-20
- Sjedište primatelja
- Gornji Stupnik
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 3.1.92 OSTALI PRIHODI ZADRUGA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2332 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 109.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |