Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Javno tijeloPrima javni novacPlaća / naručuje

ISTARSKA ŽUPANIJA

OIB 90017522601 ·također ispisano kao Istarska županija · ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA · još naziva: 4

Prima

Plaćeno · EUR
27.714.188,10 €
334 zapisa
Plaćeno
334.777,46*
26 zapisa

Plaća

Ugovoreno
20.463.665,85*
305 zapisa
Zapisi
678
Platitelji
23
Primatelji
183
Godine
2016–2026
Izvori
33
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Prima · ovaj subjekt prima od drugih

Sada

izvor: Državna riznica — izvoz isplata 2026/09

Primljeno u zadnjih 12 pokrivenih mjeseci

19.337.510 €

lis 2025. – ruj 2026. · Plaćeno · EUR

Zadnji pokriveni mjesecrujan 2026.
3.577.811,89 €
Najnoviji zapis30. ruj 2026. · Plaćeno
9.956,12*

GRAD ROVINJ – ROVIGNO — ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA

Plaćeno ukupno334 isplata
27.714.188,10 €
Plaćeno ukupno26 isplata
334.777,46*
Najveća isplata31. kol 2026.
3.953.490,37 €

Ugovoreno i plaćeno su zasebni iznosi i nikad se ne zbrajaju; isplate ne moraju pripadati ovim ugovorima.

Po mjesecima

Plaćeno · EUR

Tipičan mjesec 847.950,37 € · medijan 21 pokrivenog mjeseca

  1. sij 2025.: 826.629,80 €
  2. velj 2025.: 1.994.558,45 €
  3. ožu 2025.: 592.992,89 €
  4. tra 2025.: 765.491,83 €
  5. svi 2025.: 360.543,97 €
  6. lip 2025.: 1.298.224,63 €
  7. srp 2025.: 822.970,81 €
  8. kol 2025.: 712.435,07 €
  9. ruj 2025.: 140.488,61 €
  10. lis 2025.: 350.785,48 €
  11. stu 2025.: 1.195.769,38 €
  12. pro 2025.: 2.869.975,05 €
  13. sij 2026.: 990.550,78 €
  14. velj 2026.: 936.999,32 €
  15. ožu 2026.: 793.072,12 €
  16. tra 2026.: 578.899,72 €
  17. svi 2026.: 1.167.726,41 €
  18. lip 2026.: 847.950,37 €
  19. srp 2026.: 887.223,66 €
  20. kol 2026.: 5.140.745,82 €
  21. 3,58 mil. € ruj 2026.: 3.577.811,89 €

pokriveni mjesectipičan mjesec

Izvor: Državna riznica — isplate po mjesecima · Državna riznica — izvoz isplata 2026/09

Tko plaća

Plaćeno · EUR
  1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih08005 19.378.384,10 € udio70 %
  2. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije06105 4.383.815,41 € udio16 %
  3. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike08605 2.017.254,47 € udio7,3 %
  4. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) 847.337,61 € udio3,1 %
  5. Ministarstvo zdravstva09605 350.110,40 € udio1,3 %

Udio u ukupnom iznosu ovog subjekta iste faze i valute (27.714.188,10 €) · 22 drugih strana. Sve veze

Za što

Proračunska aktivnost (potprogram)
  1. IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)K7680676.733.171,09 € 24 %
  2. JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKEA5800374.256.892,91 € 15 %
  3. DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJEA7680544.123.600,16 € 15 %
  4. INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027K7580623.993.523,97 € 14 %
  5. DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJEA7880171.896.839,35 € 6,8 %

Plaćeno · EUR · kako izvor ispisuje stavku · prikazano 5 od 59. Zapisi

Potpore i subvencije

Poljoprivredne potpore Plaćeno · EUR

GodinaIznosZapisa
202345.449,41 €4
2024801.888,20 €5

Udjeli kako ih ispisuje APPRRR: EU 724.784,40 € · HR 122.553,21 €

Svaka godina i faza zasebno; dodijeljeno i isplaćeno se ne zbrajaju.

Plaća · ovaj subjekt plaća drugima

Sada

izvor: Registar Ugovora o javnoj nabavi

Najnoviji zapis · 26. velj 2026.

3.676,20*

Ugovoreno

LEXPERA d.o.o. — Usluga pretplate na pravni informacijski portal

Ugovoreno ukupno305 ugovora
20.463.665,85*
Najveći ugovor8. srp 2024.
3.214.448,75*

Radovi izgradnje školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad - Scuola elementare italiana Cittanova

Ugovoreno i plaćeno su zasebni iznosi i nikad se ne zbrajaju; isplate ne moraju pripadati ovim ugovorima.

Za što

Vrsta predmeta nabave
  1. Radovi11.436.487,53* 56 %
  2. Usluge7.229.216,91* 35 %
  3. Robe1.797.961,41* 8,8 %

Ugovoreno · kako izvor ispisuje stavku. Zapisi

Prima · pregled po godinama i vrsti

Po godinama

EUR Plaćeno

  1. 2023 Plaćeno: 45.449,41 €45,4 tis.
    2023
  2. 2024 Plaćeno: 801.888,20 €801,9 tis.
    2024
  3. 2025 Plaćeno: 11.939.261,04 €11,94 mil.
    2025
  4. 2026 Plaćeno: 14.927.589,45 €14,93 mil.
    2026u tijeku

Valuta nije navedena* Plaćeno

  1. 2026 Plaćeno: 334.777,46334,8 tis.
    2026u tijeku

Vrsta zapisa

Vrsta zapisaZapisaIznosi po fazi
Isplate iz proračuna351Plaćeno26.866.850,49 €Plaćeno334.777,46*
Poljoprivredne potpore9Plaćeno847.337,61 €

Tko plaća · 23 platitelja

Plaćeno · EURporedano po iznosu6 od 22

  1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladihšifra proračunskog korisnika 08005 19.378.384,10 € 123 zapisa
  2. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske uniješifra proračunskog korisnika 06105 4.383.815,41 € 17 zapisa
  3. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikešifra proračunskog korisnika 08605 2.017.254,47 € 22 zapisa
  4. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) 847.337,61 € 9 zapisa
  5. Ministarstvo zdravstvašifra proračunskog korisnika 09605 350.110,40 € 1 zapis
  6. Ministarstvo turizma i sportašifra proračunskog korisnika 09005 247.929,04 € 4 zapisa

Plaćenoporedano po iznosu1 od 1

  1. GRAD ROVINJ – ROVIGNO 334.777,46* 26 zapisa

Naziv bez poveznice: izvor uz njega nije ispisao OIB, pa nema profila. Sve veze →

Plaća · pregled po godinama i vrsti

Po godinama

Valuta nije navedena* Ugovoreno

  1. 2024 Ugovoreno: 11.984.770,8911,98 mil.
    2024
  2. 2025 Ugovoreno: 7.792.098,707,79 mil.
    2025
  3. 2026 Ugovoreno: 686.796,26686,8 tis.
    2026u tijeku

Vrsta zapisa

Vrsta zapisaZapisaIznosi po fazi
Javna nabava305Ugovoreno20.463.665,85*
Imovinske kartice13prijavljene vrijednosti se ne zbrajaju

Kome plaća · 183 primatelja

Ugovorenoporedano po iznosu6 od 183

  1. De Conte d. o. o.OIB 57160528400 6.674.812,76* 3 zapisa
  2. Zajed. ponud.: VLADIMIR GORTAN d. d. - nositelj, DOMUS PLUS d.o.o. - članOIB 30162737179 3.352.705,75* 2 zapisa
  3. AUTOTRANS d. d.OIB 19819724166 1.002.559,26* 11 zapisa
  4. BRIONI D.O.O.OIB 78706979190 863.137,80* 3 zapisa
  5. MONTONE & CO d. o. o.OIB 72911149157 677.998,10* 2 zapisa
  6. SWING INFORMATIKA, d.o.o.OIB 92723060859 514.999,62* 5 zapisa

Sve veze →

Najveći zapisi · Prima · Plaćeno · EUR

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosIzvor
08/202608005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladihKapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Vrsta primatelja
public-body
OIB primatelja
90017522601
Sjedište primatelja
PAZIN
Isplatitelj
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Nadležni proračunski korisnik
080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
Izvor
58100-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
Potprogram
K768067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)
Šifra rashoda
3682
Vrsta rashoda
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
3.953.490,37 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
09/202606105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeKapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Vrsta primatelja
public-body
OIB primatelja
90017522601
Sjedište primatelja
PAZIN
Isplatitelj
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nadležni proračunski korisnik
061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Izvor
57711-Fond za pravednu tranziciju � predfinanc
Potprogram
K758062-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027
Šifra rashoda
3682
Vrsta rashoda
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
2.936.231,82 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
12/202508005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladihTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Vrsta primatelja
public-body
OIB primatelja
90017522601
Sjedište primatelja
PAZIN
Isplatitelj
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Nadležni proračunski korisnik
080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Šifra rashoda
3651
Vrsta rashoda
Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
1.304.326,36 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
02/202508005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladihKapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Vrsta primatelja
public-body
OIB primatelja
90017522601
Sjedište primatelja
PAZIN
Isplatitelj
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Nadležni proračunski korisnik
080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
Izvor
581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
Potprogram
K768067-IZGRADNJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POTREBE JEDNOSMJENSKOG RADA I CJELODNEVNE NASTAVE - NPOO (C3.1.R1-I2)
Šifra rashoda
3682
Vrsta rashoda
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
1.117.196,76 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
12/202508005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladihTekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Vrsta primatelja
public-body
OIB primatelja
90017522601
Sjedište primatelja
PAZIN
Isplatitelj
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
Nadležni proračunski korisnik
080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
Izvor
11-Opći prihodi i primici
Potprogram
A580037-JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE
Šifra rashoda
3631
Vrsta rashoda
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima
1.068.882,23 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
08/202606105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeKapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Vrsta primatelja
public-body
OIB primatelja
90017522601
Sjedište primatelja
PAZIN
Isplatitelj
06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nadležni proračunski korisnik
061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Izvor
57711-Fond za pravednu tranziciju � predfinanc
Potprogram
K758062-INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM 2021-2027
Šifra rashoda
3682
Vrsta rashoda
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
992.976,07 EURMinistarstvo financija — Državna riznica

Svi takvi zapisi →Svi zapisi (678) →

Najveći zapisi · Plaća · Ugovoreno

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosIzvor
Sklopljen: 2024-07-08Zajed. ponud.: VLADIMIR GORTAN d. d. - nositelj, DOMUS PLUS d.o.o. - članRadovi izgradnje školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad - Scuola elementare italiana Cittanova
Sva polja
Područje
procurement
Vrsta zapisa
contract
Naručitelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Temelj naručitelja
buyer-column-names-government
Ugovaratelj
Zajed. ponud.: VLADIMIR GORTAN d. d. - nositelj, DOMUS PLUS d.o.o. - član
Vrsta primatelja
sole-trader
OIB ugovaratelja (prema izvoru)
30162737179
OIB naručitelja
90017522601
Obitelj izgleda registra
eojn-analytics-export
Broj ugovora
241008-216305
Evidencijski broj nabave
12-24-MV
Broj objave EOJN
2024/S F03-0003218
Poveznica ugovora EOJN
https://eojn.hr/contract-eo/69551
Poveznica postupka EOJN
https://eojn.hr/tender-eo/5364
Vrsta predmeta
Radovi
CPV
45214210 - Građevinski radovi na osnovnim školama
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Financiranje iz EU
NE
Naziv grupe
Radovi izgradnje školske zgrade Talijanske osnovne škole Novigrad - Scuola elementare italiana Cittanova
Objavljeno trajanje
OD: 08.07.2024 - DO: 01.05.2026
Vrsta instrumenta
Ugovor
Oznaka ugovora EOJN
69551
Datum sklapanja
2024-07-08
Izričiti početak razdoblja
2024-07-08
Izričiti kraj razdoblja
2026-05-01
Status doslovno iz izvora
Izmijenjen
Status isporuke
not-stated
Objavljeni datum izvršenja
Nije navedeno
Iznos PDV-a
803.612,19
Iznos s PDV-om
4.018.060,94
Iznos izmjene bez PDV-a
266.164,93
Iznos izmjene s PDV-om
332.706,16
Ukupno s izmjenama bez PDV-a
3.480.613,68
Ukupno s izmjenama s PDV-om
4.350.767,1
Objavljeni isplaćeni iznos
Nije navedeno
Obuhvat PDV-a
excluding-vat
Dokaz valute
not-stated-in-table
Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
{"V28":"3214448.75","W28":"803612.19","X28":"4018060.94","Y28":"266164.93","Z28":"332706.15999999997","AA28":"3480613.68","AB28":"4350767.0999999996"}
Stvarne transakcije plaćanja
Nije navedeno
Pravilo zbrajanja
original-amended-paid-are-not-additive
3.214.449*Registar Ugovora o javnoj nabavi
Sklopljen: 2024-12-23De Conte d. o. o.Radovi na rekonstrukciji i dogradnji školske zgrade Osnovne škole Svetvinčenat
Sva polja
Područje
procurement
Vrsta zapisa
contract
Naručitelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Temelj naručitelja
buyer-column-names-government
Ugovaratelj
De Conte d. o. o.
Vrsta primatelja
company
OIB ugovaratelja (prema izvoru)
57160528400
OIB naručitelja
90017522601
Obitelj izgleda registra
eojn-analytics-export
Broj ugovora
Broj ugovora: 241877-216305
Evidencijski broj nabave
5-24-VV
Broj objave EOJN
2024/S F03-0010499
Poveznica ugovora EOJN
https://eojn.hr/contract-eo/191369
Poveznica postupka EOJN
https://eojn.hr/tender-eo/17532
Vrsta predmeta
Radovi
CPV
45212290 - Radovi popravaka i održavanja u vezi sa sportskim objektima
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Financiranje iz EU
DA
Grupa
1
Naziv grupe
GRUPA 1. -Radovi na rekonstrukciji i dogradnji školske zgrade, izgradnji sportske dvorane i vanjskih igrališta Osnovne škole Svetvinčenat
Objavljeno trajanje
16 mjeseca
Vrsta instrumenta
Ugovor
Oznaka ugovora EOJN
191369
Datum sklapanja
2024-12-23
Status doslovno iz izvora
Izmijenjen
Status isporuke
not-stated
Objavljeni datum izvršenja
Nije navedeno
Iznos PDV-a
732.759,33
Iznos s PDV-om
3.663.796,65
Iznos izmjene bez PDV-a
359.060,13
Iznos izmjene s PDV-om
448.825,16
Ukupno s izmjenama bez PDV-a
3.290.097,45
Ukupno s izmjenama s PDV-om
4.112.621,81
Objavljeni isplaćeni iznos
Nije navedeno
Obuhvat PDV-a
excluding-vat
Dokaz valute
not-stated-in-table
Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
{"V24":"2931037.32","W24":"732759.33","X24":"3663796.65","Y24":"359060.13","Z24":"448825.16","AA24":"3290097.45","AB24":"4112621.81"}
Stvarne transakcije plaćanja
Nije navedeno
Pravilo zbrajanja
original-amended-paid-are-not-additive
2.931.037*Registar Ugovora o javnoj nabavi
Sklopljen: 2024-12-24De Conte d. o. o.Rekonstrukcija višestambene zgrade za medicinsko osoblje
Sva polja
Područje
procurement
Vrsta zapisa
contract
Naručitelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Temelj naručitelja
buyer-column-names-government
Ugovaratelj
De Conte d. o. o.
Vrsta primatelja
company
OIB ugovaratelja (prema izvoru)
57160528400
OIB naručitelja
90017522601
Obitelj izgleda registra
eojn-analytics-export
Broj ugovora
BROJ:241930-216318
Evidencijski broj nabave
21-24-MV
Broj objave EOJN
2025/S F03-0000290
Poveznica ugovora EOJN
https://eojn.hr/contract-eo/204324
Poveznica postupka EOJN
https://eojn.hr/tender-eo/18912
Vrsta predmeta
Radovi
CPV
45211340 - Građevinski radovi na višestambenim zgradama
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Financiranje iz EU
NE
Naziv grupe
Rekonstrukcija višestambene zgrade za medicinsko osoblje
Objavljeno trajanje
15 mjeseca
Vrsta instrumenta
Ugovor
Oznaka ugovora EOJN
204324
Datum sklapanja
2024-12-24
Status doslovno iz izvora
Izmijenjen
Status isporuke
not-stated
Objavljeni datum izvršenja
Nije navedeno
Iznos PDV-a
611.482,01
Iznos s PDV-om
3.057.410,04
Iznos izmjene bez PDV-a
118.583,5
Iznos izmjene s PDV-om
148.229,38
Ukupno s izmjenama bez PDV-a
2.564.511,53
Ukupno s izmjenama s PDV-om
3.205.639,42
Objavljeni isplaćeni iznos
Nije navedeno
Obuhvat PDV-a
excluding-vat
Dokaz valute
not-stated-in-table
Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
{"V146":"2445928.0299999998","W146":"611482.01","X146":"3057410.04","Y146":"118583.5","Z146":"148229.38","AA146":"2564511.5299999998","AB146":"3205639.42"}
Stvarne transakcije plaćanja
Nije navedeno
Pravilo zbrajanja
original-amended-paid-are-not-additive
2.445.928*Registar Ugovora o javnoj nabavi
Sklopljen: 2025-02-13De Conte d. o. o.Radovi adaptacije prostora Osnovne škole Vladimira Nazora Krnica
Sva polja
Područje
procurement
Vrsta zapisa
contract
Naručitelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Temelj naručitelja
buyer-column-names-government
Ugovaratelj
De Conte d. o. o.
Vrsta primatelja
company
OIB ugovaratelja (prema izvoru)
57160528400
OIB naručitelja
90017522601
Obitelj izgleda registra
eojn-analytics-export
Broj ugovora
250393-216305
Evidencijski broj nabave
14-24-MV
Broj objave EOJN
2025/S F03-0003529
Poveznica ugovora EOJN
https://eojn.hr/contract-eo/325199
Poveznica postupka EOJN
https://eojn.hr/tender-eo/30397
Vrsta predmeta
Radovi
CPV
45214210 - Građevinski radovi na osnovnim školama
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Financiranje iz EU
NE
Naziv grupe
Radovi adaptacije prostora Osnovne škole Vladimira Nazora Krnica
Objavljeno trajanje
9 mjeseca
Vrsta instrumenta
Ugovor
Oznaka ugovora EOJN
325199
Datum sklapanja
2025-02-13
Status doslovno iz izvora
Ugovoren
Status isporuke
contracted
Objavljeni datum izvršenja
Nije navedeno
Iznos PDV-a
324.461,85
Iznos s PDV-om
1.622.309,26
Iznos izmjene bez PDV-a
0
Iznos izmjene s PDV-om
0
Ukupno s izmjenama bez PDV-a
1.297.847,41
Ukupno s izmjenama s PDV-om
1.622.309,26
Objavljeni isplaćeni iznos
Nije navedeno
Obuhvat PDV-a
excluding-vat
Dokaz valute
not-stated-in-table
Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
{"V191":"1297847.4099999999","W191":"324461.84999999998","X191":"1622309.26","Y191":"0","Z191":"0","AA191":"1297847.4099999999","AB191":"1622309.26"}
Stvarne transakcije plaćanja
Nije navedeno
Pravilo zbrajanja
original-amended-paid-are-not-additive
1.297.847*Registar Ugovora o javnoj nabavi
Sklopljen: 2025-10-01BRIONI D.O.O.Usluga prijevoza učenika za 3 osnovne škole osnivača Istarske županije za šk. god. 2025./2026. i 2026./2027. za 3 grupe prijevoza (u školama u kojima će se radi dogradnje školskih zgrada nastava izvoditi u promijenjenim uvjetima).
Sva polja
Područje
procurement
Vrsta zapisa
contract
Naručitelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Temelj naručitelja
buyer-column-names-government
Ugovaratelj
BRIONI D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB ugovaratelja (prema izvoru)
78706979190
OIB naručitelja
90017522601
Obitelj izgleda registra
eojn-analytics-export
Broj ugovora
251868-216305
Evidencijski broj nabave
11.3-25-VV
Broj objave EOJN
2025/S F03-0016058
Poveznica ugovora EOJN
https://eojn.hr/contract-eo/639722
Poveznica postupka EOJN
https://eojn.hr/tender-eo/53484
Poveznica okvirnog sporazuma
https://eojn.hr/contract-eo/623591
Vrsta predmeta
Usluge
CPV
60130000 - Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Financiranje iz EU
NE
Grupa
3
Naziv grupe
Grupa 3 Žminj
Objavljeno trajanje
OD: 01.10.2025 - DO: 12.06.2026
Vrsta instrumenta
Ugovor
Oznaka ugovora EOJN
639722
Datum sklapanja
2025-10-01
Izričiti početak razdoblja
2025-10-01
Izričiti kraj razdoblja
2026-06-12
Status doslovno iz izvora
Ugovoren
Status isporuke
contracted
Objavljeni datum izvršenja
Nije navedeno
Iznos PDV-a
89.214,3
Iznos s PDV-om
446.071,5
Iznos izmjene bez PDV-a
0
Iznos izmjene s PDV-om
0
Ukupno s izmjenama bez PDV-a
356.857,2
Ukupno s izmjenama s PDV-om
446.071,5
Objavljeni isplaćeni iznos
Nije navedeno
Obuhvat PDV-a
excluding-vat
Dokaz valute
not-stated-in-table
Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
{"V72":"356857.2","W72":"89214.3","X72":"446071.5","Y72":"0","Z72":"0","AA72":"356857.2","AB72":"446071.5"}
Stvarne transakcije plaćanja
Nije navedeno
Pravilo zbrajanja
original-amended-paid-are-not-additive
356.857*Registar Ugovora o javnoj nabavi
Sklopljen: 2025-10-01BRIONI D.O.O.Usluga prijevoza učenika za 3 osnovne škole osnivača Istarske županije za šk. god. 2025./2026. i 2026./2027. za 3 grupe prijevoza (u školama u kojima će se radi dogradnje školskih zgrada nastava izvoditi u promijenjenim uvjetima).
Sva polja
Područje
procurement
Vrsta zapisa
contract
Naručitelj
ISTARSKA ŽUPANIJA
Temelj naručitelja
buyer-column-names-government
Ugovaratelj
BRIONI D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB ugovaratelja (prema izvoru)
78706979190
OIB naručitelja
90017522601
Obitelj izgleda registra
eojn-analytics-export
Broj ugovora
251868-216305
Evidencijski broj nabave
11.3-25-VV
Broj objave EOJN
2025/S F03-0015667
Poveznica ugovora EOJN
https://eojn.hr/contract-eo/630279
Poveznica postupka EOJN
https://eojn.hr/tender-eo/53484
Poveznica okvirnog sporazuma
https://eojn.hr/contract-eo/623591
Vrsta predmeta
Usluge
CPV
60130000 - Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Financiranje iz EU
NE
Grupa
3
Naziv grupe
Grupa 3 Žminj
Objavljeno trajanje
OD: 01.10.2025 - DO: 12.06.2026
Vrsta instrumenta
Ugovor
Oznaka ugovora EOJN
630279
Datum sklapanja
2025-10-01
Izričiti početak razdoblja
2025-10-01
Izričiti kraj razdoblja
2026-06-12
Status doslovno iz izvora
Ugovoren
Status isporuke
contracted
Objavljeni datum izvršenja
Nije navedeno
Iznos PDV-a
89.214,3
Iznos s PDV-om
446.071,5
Iznos izmjene bez PDV-a
0
Iznos izmjene s PDV-om
0
Ukupno s izmjenama bez PDV-a
356.857,2
Ukupno s izmjenama s PDV-om
446.071,5
Objavljeni isplaćeni iznos
Nije navedeno
Obuhvat PDV-a
excluding-vat
Dokaz valute
not-stated-in-table
Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
{"V86":"356857.2","W86":"89214.3","X86":"446071.5","Y86":"0","Z86":"0","AA86":"356857.2","AB86":"446071.5"}
Stvarne transakcije plaćanja
Nije navedeno
Pravilo zbrajanja
original-amended-paid-are-not-additive
356.857*Registar Ugovora o javnoj nabavi

Svi takvi zapisi →Svi zapisi (678) →

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori