| 05/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 561-Europski socijalni fond plus
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 172.085,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 56111-Europski socijalni fond plus � predfinan
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 167.981,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 164.276,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 150.333,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 137.032,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 135.645,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 125.537,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 124.791,54 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 123.615,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 111.490,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevuz putnika u javnom prometu; URR 25/6219
- Broj računa
- KDT-25/13725-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 25-13725
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-11-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 111297.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 111.297,86 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevoz putnika u javnom prometu; URR 25/4310
- Broj računa
- KDT-25/10543-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 25-10543
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 109197.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109.197,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Usluga gradskog prijevoza za period 01.-312.03.2026. - ugovor o asignaciji Autotrans - GVG - Slavonija bus
- Broj računa
- KDT-26/01778-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 26-01778
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-15
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 108686.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 108.686,36 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevuz putnika u javnom prometu; URR 25/5649
- Broj računa
- KDT-25/13724-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 25-13724
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 106849.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 106.849,39 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Usluga gradskog prijevoza za period 01.-30.04.2026. - ugovor o asignaciji Autotrans - GVG - Slavonija bus
- Broj računa
- KDT-26/02317-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 26-02317
- Datum računa
- 2026-06-05
- Datum dospijeća
- 2026-06-28
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 105215.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 105.215,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje podugovora sukladno ugovoru o asignaciji-AUTOTRANS
- Broj računa
- KDT-25/00511-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 72-903-9000325
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 102357.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102.357,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevoz putniku u javnom prometu
- Broj računa
- KDT-25/29730-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 25-29730
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 101268.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101.268,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-11 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevoz putnika u javnom prometu
- Broj računa
- KDT-25/14036-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 25-14036
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Datum isplate
- 2026-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 100488.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100.488,09 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-10 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Usluga gradskog prijevoza za period 01.-31.01.2026. - ugovor o asignaciji Autotrans - GVG - Slavonija bus
- Broj računa
- KDT-26/00788-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 26-00788
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 99379.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99.379,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevoz putnika u javnom prometu
- Broj računa
- KDT-25/01215-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 25-01215
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 98925.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98.925,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Usluga gradskog prijevoza za period 01.-31.05.2026. - ugovor o asignaciji Autotrans - GVG - Slavonija bus
- Broj računa
- KDT-26/02457-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 26-02457
- Datum računa
- 2026-06-18
- Datum dospijeća
- 2026-06-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 98304.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98.304,26 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevoz putnika u javnom prometu, veza URR 25/4920
- Broj računa
- KDT-25/10750-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 510-903-9000325
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 98238.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98.238,14 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Usluga gradskog prijevoza za period 01.-30.06.2026. - ugovor o asignaciji Autotrans - GVG - Slavonija bus
- Broj računa
- KDT-26/13605-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 26-13605
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-15
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 98099.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98.099,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje usluge prijevoza za mjesec veljača 2025.
- Broj računa
- KDT-25/00883-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 133-903-9000325
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 95973.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95.973,45 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje računa br. 277-903-90003-25.( veza ur-2224.)
- Broj računa
- KDT-25/01544-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 277-903-9000325
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 95874.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95.874,54 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 95.660,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Usluga gradskog prijevoza za period 01.-28.02.2026. - ugovor o asignaciji Autotrans - GVG - Slavonija bus
- Broj računa
- KDT-26/00956-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 26-00956
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 95524.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95.524,56 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje podugovaratelju sukladno ugovoru o asignaciji
- Broj računa
- KDT-24/08043-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 633-903-9000324
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-11-14
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 94710.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94.710,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Veza 25/3758 za 06/2025
- Broj računa
- KDT-25/10202-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 062025
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 94560.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94.560,04 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Veza 25/3758 za 06/2025
- Broj računa
- KDT-25/10367-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 062025
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 93428.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93.428,28 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-10 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Dodatak ugovoru za usl. prijevoza putnika za period 01.07.-31.07.2024.
- Broj računa
- KDT-24/07604-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 540-903-9000324
- Datum računa
- 2024-10-11
- Datum dospijeća
- 2024-10-11
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 93218.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93.218,29 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje podugovaratelju temeljem Ugovora o asignaciji Veza UR-24/7310 od 31.12.2024.
- Broj računa
- KDT-24/10986-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 796-903-9000324
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-09
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 89885.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89.885,19 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-14 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Dodatak ugovoru za usluge javnog prijevoza putnika za 09/24
- Broj računa
- KDT-24/07858-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 574-903-9000324
- Datum računa
- 2024-10-28
- Datum dospijeća
- 2024-10-28
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 85622.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85.622,14 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje podugovaratelju sukladno ugovoru o asignaciji
- Broj računa
- KDT-24/08527-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 633-903-9000324
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 83708.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83.708,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Dodatak ugovoru za usl. javnog prijevoza putnika za 08/24
- Broj računa
- KDT-24/07605-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 541-903-9000324
- Datum računa
- 2024-10-14
- Datum dospijeća
- 2024-10-14
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 83627.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83.627,69 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2026 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 82.347,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 65.100 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 57.618,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 56.500 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 55.732,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |