| 05/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 561-Europski socijalni fond plus
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 172.085,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 164.276,09 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 150.333,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 137.032,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 135.645,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 123.615,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- T820081-NADOKNADA DIJELA TROŠKA DIZELSKOG GORIVA KOJE SE KORISTI KAO POGONSKO GORIVO U KOMERCIJALNOM PRIJEVOZU PUTNIKA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 111.490,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevoz putnika u javnom prometu; URR 25/4310
- Broj računa
- KDT-25/10543-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 25-10543
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-08-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 109197.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 109.197,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje podugovora sukladno ugovoru o asignaciji-AUTOTRANS
- Broj računa
- KDT-25/00511-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 72-903-9000325
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 102357.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 102.357,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-15 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevoz putnika u javnom prometu
- Broj računa
- KDT-25/01215-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 25-01215
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 98925.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98.925,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Ugovor o asignaciji - prijevoz putnika u javnom prometu, veza URR 25/4920
- Broj računa
- KDT-25/10750-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 510-903-9000325
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 98238.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 98.238,14 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje usluge prijevoza za mjesec veljača 2025.
- Broj računa
- KDT-25/00883-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 133-903-9000325
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-03-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 95973.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95.973,45 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje računa br. 277-903-90003-25.( veza ur-2224.)
- Broj računa
- KDT-25/01544-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 277-903-9000325
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 95874.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95.874,54 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje podugovaratelju sukladno ugovoru o asignaciji
- Broj računa
- KDT-24/08043-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 633-903-9000324
- Datum računa
- 2024-11-14
- Datum dospijeća
- 2024-11-14
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 94710.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94.710,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Veza 25/3758 za 06/2025
- Broj računa
- KDT-25/10202-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 062025
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 94560.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94.560,04 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-17 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Veza 25/3758 za 06/2025
- Broj računa
- KDT-25/10367-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 062025
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 93428.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93.428,28 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-27 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje podugovaratelju temeljem Ugovora o asignaciji Veza UR-24/7310 od 31.12.2024.
- Broj računa
- KDT-24/10986-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 796-903-9000324
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-09
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 4.1.1 Komunalna naknada
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0112 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 89885.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89.885,19 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | Velika Gorica | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Plaćanje podugovaratelju sukladno ugovoru o asignaciji
- Broj računa
- KDT-24/08527-
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 633-903-9000324
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 006 01 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i promet
- Program / aktivnost
- A54 5403A540301 Subvencija za javni prijevoz
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0451 Cestovni promet
- Proračunska pozicija
- R0111 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 83708.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83.708,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 10/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 57.618,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | Požega | SLAVONIJA BUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- NOVI GRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 53920.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 53.920,86 EUR | Plaćeno | Požega |
| 06/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 51.466,51 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 50.028,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 47.437,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 46.412,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-02 | Požega | SLAVONIJA BUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- NOVI GRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2025-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 39769.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39.769,73 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | Požega | SLAVONIJA BUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- NOVI GRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 38116.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 38.116,01 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-03-03 | Požega | SLAVONIJA BUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- NOVI GRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2025-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 37680.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 37.680,39 EUR | Plaćeno | Požega |
| 09/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 37.125 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 36.712,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | Požega | SLAVONIJA BUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- NOVI GRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 35790.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 35.790,29 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | Požega | SLAVONIJA BUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- NOVI GRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 34737.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34.737,7 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-01-17 | Grad Zagreb | SLAVONIJA BUS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- USLUGE PRIJEVOZA OSNOVNOŠK.DJECE ZA OŠ BUKOVAC 11./24.
- Broj računa
- 750-903-90003-24
- Broj ugovora
- Narudžbenica br. 2024-17337
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 750-903-9000324
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-19
- Sjedište primatelja
- VELIKA KOPANICA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231
- Naziv konta
- USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Organizacijska klasifikacija
- 009 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 09032009 USLUGE TELEFONA, INTERNETA, POŠTE I PRIJEVOZA
- Datum isplate
- 2025-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 31875.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 31.875 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 05/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 30.390,2 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K848050-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 3
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 30.368,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878002-EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 29.301,46 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 26.987,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 24.087,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-23 | Požega | SLAVONIJA BUS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- NOVI GRAD
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3522
- Naziv konta
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2025-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 23802.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 23.802,44 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-05-09 | OŠ NOVO ČIČE | SLAVONIJA BUS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 84931084664
- Opis
- Prijevoz uč Jagodno-Nov o Čiće-Suša-Ruča-Stružec-Orle
- Broj računa
- 197-903-90003-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4323900011101241940
- Poziv na broj
- HR00 197-903-9000325
- Datum računa
- 2025-04-01
- Datum dospijeća
- 2025-05-02
- Sjedište primatelja
- 35221 Velika Kopanica
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 23516.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 23.516,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SLAVONIJA BUS UVOZ-IZVOZ, PODUZEĆEZA PRIJEVOZ PUTNIKA I ROB
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 84931084664
- Sjedište primatelja
- Novi Grad
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 23.000 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |