| 12/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 25.351,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 23.458 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 20.162,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 11.729 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 11.728,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 11.728,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 11.728,9 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 11.540 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-30 | OŠ ŠVARČA | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- OSSVAR- PELETI 15.000 K G 01/2025
- Broj računa
- 16-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 4405185008-9350
- Datum računa
- 2025-01-15
- Datum dospijeća
- 2025-01-23
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 8005.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.005 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-12 | OŠ ŠVARČA | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- OSSVAR-PELETI 01/2024
- Broj računa
- 3-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 4405185002-9350
- Datum računa
- 2024-01-09
- Datum dospijeća
- 2024-01-17
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1117 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 7669.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.669 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 7.047,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.898,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | OŠ ŠVARČA | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- D.I.M.Š.O. D.O.O. PLAĆANJE PO PONUDI BR. 85018- PELET SA DISTRISTIBUCIJOM OSNOVNA ŠKOLA ŠVARČA KARLOVAC
- Broj računa
- 127-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 85018
- Datum računa
- 2024-03-14
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1117 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 6745.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.745 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.696 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | OŠ ŠVARČA | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- OSSVAR-PELETI 11.10.24.
- Broj računa
- 481-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 4412185034-9350
- Datum računa
- 2024-10-11
- Datum dospijeća
- 2024-10-26
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1124 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 6598.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 6.598 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.575 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 6.102,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 5.626,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Energija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- D.I.M.Š.O. D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 78647145866
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3223
- Vrsta rashoda
- Energija
| 5.626,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- OŠ DUB - PELETI 5000KG
- Broj računa
- 241-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2325000091101501479
- Poziv na broj
- HR00 4412185024-10050
- Datum računa
- 2026-04-21
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 2775.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.775 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-31 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- D.I.M.Š.O. PLAĆANJE PO PONUDI BR. 85010-PELETI ZA OŠ DUBOVAC
- Broj računa
- 43-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 85010-2024
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-02-02
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 2541.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.541,89 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-11 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- D.I.M.Š.O. D.O.O. PLAĆANJE PO PONUDI BR.85031 OD 10.11.2025. OŠ DUBOVAC KARLOVAC
- Broj računa
- 564-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 85031
- Datum računa
- 2025-11-14
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 2487.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.487,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- D.I.M.Š.O. D.O.O. PONUDA BR. 85039 PELET ENPLUS A1 OSNOVNA ŠKOLA DUBOVAC KARLOVAC
- Broj računa
- 641-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2325000091101501479
- Poziv na broj
- HR00 85039
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-23
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 2487.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.487,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- OŠ DUB - PELETI 5000KG
- Broj računa
- 82-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2325000091101501479
- Poziv na broj
- HR00 4412185014-10050
- Datum računa
- 2026-02-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-18
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 2487.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.487,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-25 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- D.I.M.Š.O. PLAĆANJE PO PONUDI BR. 85043 ZA OŠ DUBOVAC-PELETI
- Broj računa
- 563-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 85043-2024
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-04
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 2330.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.330 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- D.I.M.Š.O. PLAĆANJE PO PONUDI BR. 85016 ZA OŠ DUBOVAC-PELETI
- Broj računa
- 122-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 85016-2025
- Datum računa
- 2025-03-11
- Datum dospijeća
- 2025-03-19
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 2330.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.330 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-04 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- D.I.M.Š.O. D.O.O. PLAĆANJE PO PONUDI BR. 85022 OŠ DUBOVAC KARLOVAC
- Broj računa
- 186-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 85022
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-30
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1001 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 1724.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.724,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | OŠ DUBOVAC | D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- D. I. M. Š. O. D. O. O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Opis
- D.I.M.Š.O PLAĆANJE PO PONUDI BR.85007-PELETI ZA OŠ DUBOVAC
- Broj računa
- 30-UP-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7824020061100836686
- Poziv na broj
- HR00 85007-2025
- Datum računa
- 2025-01-23
- Datum dospijeća
- 2025-02-01
- Sjedište primatelja
- DRAŽICE
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322390
- Naziv konta
- Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 1658.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.658 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Sklopljen: 2025-01-07 | GRAD KRALJEVICA | Dobava peleta za sportsku dvoranu u Kraljevici Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD KRALJEVICA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- D. I. M. Š. O. d. o. o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- N 1/25, N 321/25
- Evidencijski broj nabave
- KS 61/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/884783
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 09111400 - Goriva na bazi drva
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 07.01.2025 - DO: 21.11.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 884783
- Datum sklapanja
- 2025-01-07
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-07
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-11-21
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-11-21
- Iznos PDV-a
- 701
- Iznos s PDV-om
- 10.001
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 9.300
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 10.001
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 10.001
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V117":"9300","W117":"701","X117":"10001","Y117":"0","Z117":"0","AA117":"9300","AB117":"10001","AE117":"10001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 9.300* | Ugovoreno | Kraljevica |
| Sklopljen: 2024-09-10 | GRAD KRALJEVICA | Dobava peleta za sportsku dvoranu u Kraljevici Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD KRALJEVICA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- D. I. M. Š. O. d. o. o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 78647145866
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- N 221/24
- Evidencijski broj nabave
- KS 99/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/430627
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 09111400 - Goriva na bazi drva
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 15 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 430627
- Datum sklapanja
- 2024-09-10
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-24
- Iznos PDV-a
- 329,5
- Iznos s PDV-om
- 4.559,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.230
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.559,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.559,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V198":"4230","W198":"329.5","X198":"4559.5","Y198":"0","Z198":"0","AA198":"4230","AB198":"4559.5","AE198":"4559.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.230* | Ugovoreno | Kraljevica |