Trgovačko društvoPrima javni novac

D.I.M.Š.O. D.O.O.

OIB 78647145866 ·također ispisano kao D. I. M. Š. O. D. O. O. · D. I. M. Š. O. d. o. o.

Prima

Plaćeno · EUR: 221.838,88 €
Ugovoreno: 13.530^*

Zapisi: 30
Platitelji: 4
Godine: 2024–2026
Izvori: 23

Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

^* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

15 zapisa od 30 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

Datum	Druga strana	Svrha / naziv	Iznos	Faza	Izvor
12/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	25.351,5 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
01/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	23.458 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
02/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	11.729 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
03/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	11.728,9 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
05/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	11.728,9 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
07/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	11.728,9 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-01-30	OŠ ŠVARČA	D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ ŠVARČA Primatelj D. I. M. Š. O. D. O. O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 78647145866 Opis OSSVAR- PELETI 15.000 K G 01/2025 Broj računa 16-UP-91 IBAN primatelja (prema izvoru) HR7824020061100836686 Poziv na broj HR00 4405185008-9350 Datum računa 2025-01-15 Datum dospijeća 2025-01-23 Sjedište primatelja DRAŽICE Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322390 Naziv konta Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) Organizacijska klasifikacija 008 02 06 OŠ ŠVARČA Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1236 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ ŠVARČA Datum isplate 2025-01-30 Iznos kako je ispisan 8005.00 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	8.005 EUR	Plaćeno	Karlovac
04/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	6.102,4 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
10/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	5.626,5 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
11/2025	04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	Energija Sva polja Područje payments Primatelj D.I.M.Š.O. D.O.O. Vrsta primatelja company OIB primatelja 78647145866 Sjedište primatelja ČAVLE Isplatitelj 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova Nadležni proračunski korisnik 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Izvor 11-Opći prihodi i primici Potprogram A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE Šifra rashoda 3223 Vrsta rashoda Energija	5.626,5 EUR	Plaćeno	Ministarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2025-11-11	OŠ DUBOVAC	D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ DUBOVAC Primatelj D. I. M. Š. O. D. O. O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 78647145866 Opis D.I.M.Š.O. D.O.O. PLAĆANJE PO PONUDI BR.85031 OD 10.11.2025. OŠ DUBOVAC KARLOVAC Broj računa 564-UP-91 IBAN primatelja (prema izvoru) HR7824020061100836686 Poziv na broj HR00 85031 Datum računa 2025-11-14 Datum dospijeća 2025-11-19 Sjedište primatelja DRAŽICE Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322390 Naziv konta Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) Organizacijska klasifikacija 008 02 04 OŠ DUBOVAC Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1115 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ DUBOVAC Datum isplate 2025-11-11 Iznos kako je ispisan 2487.50 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2.487,5 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2025-12-04	OŠ DUBOVAC	D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ DUBOVAC Primatelj D. I. M. Š. O. D. O. O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 78647145866 Opis D.I.M.Š.O. D.O.O. PONUDA BR. 85039 PELET ENPLUS A1 OSNOVNA ŠKOLA DUBOVAC KARLOVAC Broj računa 641-UP-91 IBAN primatelja (prema izvoru) HR2325000091101501479 Poziv na broj HR00 85039 Datum računa 2025-12-15 Datum dospijeća 2025-12-23 Sjedište primatelja DRAŽICE Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322390 Naziv konta Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) Organizacijska klasifikacija 008 02 04 OŠ DUBOVAC Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1115 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ DUBOVAC Datum isplate 2025-12-04 Iznos kako je ispisan 2487.50 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2.487,5 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2025-03-13	OŠ DUBOVAC	D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ DUBOVAC Primatelj D. I. M. Š. O. D. O. O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 78647145866 Opis D.I.M.Š.O. PLAĆANJE PO PONUDI BR. 85016 ZA OŠ DUBOVAC-PELETI Broj računa 122-UP-91 IBAN primatelja (prema izvoru) HR7824020061100836686 Poziv na broj HR00 85016-2025 Datum računa 2025-03-11 Datum dospijeća 2025-03-19 Sjedište primatelja DRAŽICE Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322390 Naziv konta Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) Organizacijska klasifikacija 008 02 04 OŠ DUBOVAC Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1115 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ DUBOVAC Datum isplate 2025-03-13 Iznos kako je ispisan 2330.00 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	2.330 EUR	Plaćeno	Karlovac
Isplaćeno: 2025-01-24	OŠ DUBOVAC	D. I. M. Š. O. D. O. O. Sva polja Područje payments Vrsta zapisa payment Platitelj OŠ DUBOVAC Primatelj D. I. M. Š. O. D. O. O. Vrsta primatelja company OIB primatelja (prema izvoru) 78647145866 Opis D.I.M.Š.O PLAĆANJE PO PONUDI BR.85007-PELETI ZA OŠ DUBOVAC Broj računa 30-UP-91 IBAN primatelja (prema izvoru) HR7824020061100836686 Poziv na broj HR00 85007-2025 Datum računa 2025-01-23 Datum dospijeća 2025-02-01 Sjedište primatelja DRAŽICE Vrsta osobe prema izvoru P Ekonomska klasifikacija 322390 Naziv konta Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) Organizacijska klasifikacija 008 02 04 OŠ DUBOVAC Program / aktivnost A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja Izvor financiranja 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje Proračunska pozicija R1115 Rashodi za materijal i energiju Proračunski korisnik OŠ DUBOVAC Datum isplate 2025-01-24 Iznos kako je ispisan 1658.00 Dokaz valute stated-by-source-row-field Format izvora otvorenigrad-isplate-json	1.658 EUR	Plaćeno	Karlovac
Sklopljen: 2025-01-07	GRAD KRALJEVICA	Dobava peleta za sportsku dvoranu u Kraljevici Sva polja Područje procurement Vrsta zapisa contract Naručitelj GRAD KRALJEVICA Temelj naručitelja buyer-column-names-government Ugovaratelj D. I. M. Š. O. d. o. o. Vrsta primatelja company OIB ugovaratelja (prema izvoru) 78647145866 OIB naručitelja 41878841251 Obitelj izgleda registra eojn-analytics-export Broj ugovora N 1/25, N 321/25 Evidencijski broj nabave KS 61/25 Poveznica ugovora EOJN https://eojn.hr/contract-eo/884783 Vrsta predmeta Robe CPV 09111400 - Goriva na bazi drva Vrsta postupka Nabava izuzeta od primjene ZJN Financiranje iz EU NE Objavljeno trajanje OD: 07.01.2025 - DO: 21.11.2025 Vrsta instrumenta Narudžbenica (Grupni unos) Oznaka ugovora EOJN 884783 Datum sklapanja 2025-01-07 Izričiti početak razdoblja 2025-01-07 Izričiti kraj razdoblja 2025-11-21 Status doslovno iz izvora Izvršen Status isporuke completed Objavljeni datum izvršenja 2025-11-21 Iznos PDV-a 701 Iznos s PDV-om 10.001 Iznos izmjene bez PDV-a 0 Iznos izmjene s PDV-om 0 Ukupno s izmjenama bez PDV-a 9.300 Ukupno s izmjenama s PDV-om 10.001 Objavljeni isplaćeni iznos 10.001 Obuhvat PDV-a excluding-vat Dokaz valute not-stated-in-table Izvorni brojčani zapisi po ćeliji {"V117":"9300","W117":"701","X117":"10001","Y117":"0","Z117":"0","AA117":"9300","AB117":"10001","AE117":"10001"} Stvarne transakcije plaćanja Nije navedeno Pravilo zbrajanja original-amended-paid-are-not-additive	9.300^*	Ugovoreno	Kraljevica

Izbornik

Izgled

Jezik

D.I.M.Š.O. D.O.O.