| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE PREMA UGOVORU (SNIMANJE POZIVA, FAX TO MAIL, SUSTAV ZA ANALIZU I NADZOR)
- Broj računa
- 1244/RV1/1
- Broj ugovora
- 1418/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01244
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012031 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 124362.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124.362,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 87.302,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TEHNIČKA (SOFTVERSKA) PODRŠKA PORIZVOĐAČA MITEL ZA TELEFONSKU CENTRALU
- Broj računa
- 1072/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1072
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2026-01-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012032 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 74532.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74.532,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-05 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- SOFTVERSKA PODRŠKA
- Broj računa
- 1247/RV1/1 2023
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1247
- Datum računa
- 2023-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012029 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2024-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 39643.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39.643,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- SOFTVERSKA PODRŠKA ZA TEL.CENTRALU
- Broj računa
- 1122/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01122
- Datum računa
- 2024-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 39643.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 39.643,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- OPREMA
- Broj računa
- 1033/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01033
- Datum računa
- 2024-11-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 26706.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26.706,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 25.997,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 21.342,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 20.207,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 07815-Državni hidrometeorološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 07815-Državni hidrometeorološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 078-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K654052-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 20.012,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL ZA TELEFONE
- Broj računa
- 4/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0004
- Datum računa
- 2025-01-10
- Datum dospijeća
- 2025-03-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012031 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 17750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17.750 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-02 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TELEFONI
- Broj računa
- 259/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0259
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010034 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-06-02
- Iznos kako je ispisan
- 17750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17.750 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 08/2026 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 17.212,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 16.667,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 15.691,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 14.018,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 9.987,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 9.780 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- OPREMA
- Broj računa
- 1034/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01034
- Datum računa
- 2024-11-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 9718.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.718,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- MITEL IP TELEFON - 50 KOM
- Broj računa
- 106/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00106
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010034 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 9187.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.187,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 9.089,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 8.900,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE OPREME ZA 10/2024
- Broj računa
- 1057/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01057
- Datum računa
- 2024-10-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 8853.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.853,13 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 11/2025. GODINE
- Broj računa
- 1105/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1105
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012032 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 8735.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.735 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 8.667,78 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 7/2026
- Broj računa
- 611/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00611
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 8616.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.616,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-01 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/2026
- Broj računa
- 37/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00037
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 8455.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.455 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-11-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- MJESEČNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 9/2024
- Broj računa
- 1016/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01016
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-11-29
- Iznos kako je ispisan
- 8281.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.281,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽ.TK SUSTAVA ZA 12/2025. GODINE
- Broj računa
- 1202/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1204
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012032 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 8245.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.245 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-01-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- MJESEČNO ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 1277/RV1/1 2023
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1277
- Datum računa
- 2023-11-30
- Datum dospijeća
- 2024-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012029 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2024-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 8156.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.156,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE
- Broj računa
- 112/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00112
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 8140.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.140 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/2026
- Broj računa
- 318/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00318
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 8105.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.105,63 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINE
- Broj računa
- 214/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00214
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 8105.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.105 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 5/2026
- Broj računa
- 436/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00436
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-07-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 8000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026
- Broj računa
- 491/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00491
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 8000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-02 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽ. TK SUSTAVA ZA 01/2025. GODINE
- Broj računa
- 45/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0045
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-04-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 7750.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.750 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-25 | Karlovac | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- RETEL D.O.O. UF 3153 RN 567/RP874/1
- Broj računa
- 567/RP874/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR00 0567
- Datum računa
- 2025-06-25
- Datum dospijeća
- 2025-07-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422390
- Naziv konta
- Ostala oprema za održavanje i zaštitu
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A40 4001K400103 Mjere zaštite zgrade gradske uprave na trgu bana J.Jelačića
- Izvor financiranja
- 1.9. V.P. iz prethodne godine - opći prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0197 Postrojenja i oprema
- Datum isplate
- 2025-07-25
- Iznos kako je ispisan
- 7657.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.657,83 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TELEFONI I OPREMA
- Broj računa
- 841/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0841
- Datum računa
- 2025-09-18
- Datum dospijeća
- 2025-11-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Raspodjela po kontima
- [["3232","USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA","475"],["4221","UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ","7100"]]
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 7575.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.575 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | Karlovac | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Karlovac
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- RETEL D.O.O. UF 5289 RN 955/RP874/1
- Broj računa
- 955/RP874/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR00 0955
- Datum računa
- 2025-10-20
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422390
- Naziv konta
- Ostala oprema za održavanje i zaštitu
- Organizacijska klasifikacija
- 004 01 UO ZA GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
- Program / aktivnost
- A40 4001K400103 Mjere zaštite zgrade gradske uprave na trgu bana J.Jelačića
- Izvor financiranja
- 1.9. V.P. iz prethodne godine - opći prihodi
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0197 Postrojenja i oprema
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 7553.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.553,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 12/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 7.533,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |