| Isplaćeno: 2026-01-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TEHNIČKA (SOFTVERSKA) PODRŠKA PORIZVOĐAČA MITEL ZA TELEFONSKU CENTRALU
- Broj računa
- 1072/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1072
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2026-01-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012032 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2026-01-30
- Iznos kako je ispisan
- 74532.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74.532,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 25.997,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 17.212,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 16.667,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 15.691,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 14.018,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 9.987,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-24 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- MITEL IP TELEFON - 50 KOM
- Broj računa
- 106/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00106
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010034 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 9187.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 9.187,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 9.089,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 8.900,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 11/2025. GODINE
- Broj računa
- 1105/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1105
- Datum računa
- 2025-11-30
- Datum dospijeća
- 2026-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012032 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 8735.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.735 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 7/2026
- Broj računa
- 611/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00611
- Datum računa
- 2026-07-31
- Datum dospijeća
- 2026-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 8616.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.616,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-01 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 1/2026
- Broj računa
- 37/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00037
- Datum računa
- 2026-01-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 8455.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.455 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-27 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽ.TK SUSTAVA ZA 12/2025. GODINE
- Broj računa
- 1202/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1204
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012032 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2026-02-27
- Iznos kako je ispisan
- 8245.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.245 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 02/2026. GODINE
- Broj računa
- 112/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00112
- Datum računa
- 2026-02-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 8140.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.140 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 4/2026
- Broj računa
- 318/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00318
- Datum računa
- 2026-04-30
- Datum dospijeća
- 2026-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 8105.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.105,63 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINE
- Broj računa
- 214/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00214
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 8105.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.105 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-07-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 5/2026
- Broj računa
- 436/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00436
- Datum računa
- 2026-05-29
- Datum dospijeća
- 2026-07-28
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-07-28
- Iznos kako je ispisan
- 8000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-08-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026
- Broj računa
- 491/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00491
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 8000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 8.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 5.981,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 5.808,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.996,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL
- Broj računa
- 290/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00290
- Datum računa
- 2026-04-23
- Datum dospijeća
- 2026-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1046.25"],["4221","UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ","3675"]]
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 4721.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.721,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 4.540 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.486,14 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-06 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- GFI FAX MAKER PRETPLATA
- Broj računa
- 1156/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1156
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012032 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2026-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 4315.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.315 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 4.264,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 4.255 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.030,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- NABAVA TELEFONA - 20 KOM
- Broj računa
- 1187/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1187
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012034 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 3987.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.987,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 3.823,85 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 3.777,4 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 3.775,43 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR
- Broj računa
- 530/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00530
- Datum računa
- 2026-07-02
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 3488.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.488,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 3.115 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- NABAVA POTROŠNOG MATERIJALA, TONERI ZA TK UREĐAJE
- Broj računa
- 1175/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1175
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2026-02-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012031 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 3088.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.088,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-09-07 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TELEFONI
- Broj računa
- 547/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00547
- Datum računa
- 2026-07-09
- Datum dospijeća
- 2026-09-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010034 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-09-07
- Iznos kako je ispisan
- 2756.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.756,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.615,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 2.528,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 2.131,04 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |