| Isplaćeno: 2024-03-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 44/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00044
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 7506.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.506,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-11 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 04/2025. GODINE
- Broj računa
- 414/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0414
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-07-11
- Iznos kako je ispisan
- 7468.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.468,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 9/2025
- Broj računa
- 888/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0888
- Datum računa
- 2025-09-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 7250.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.250 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-09-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA I OPREME ZA 7/2025
- Broj računa
- 684/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0684
- Datum računa
- 2025-07-31
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-09-29
- Iznos kako je ispisan
- 7218.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.218,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 10/2025
- Broj računa
- 988/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0988
- Datum računa
- 2025-10-31
- Datum dospijeća
- 2025-12-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 7218.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.218,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO ODRŽ. TK SUSTAVA ZA 02/2025. GODINE
- Broj računa
- 163/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0163
- Datum računa
- 2025-02-28
- Datum dospijeća
- 2025-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 7187.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.187,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 5/2025
- Broj računa
- 488/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0488
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 7093.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.093,75 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 1424/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1424
- Datum računa
- 2023-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-02-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012029 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 208/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00208
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODŽAVANJE SUSTAVA I OPREME ZA 4/2024
- Broj računa
- 388/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00388
- Datum računa
- 2024-04-30
- Datum dospijeća
- 2024-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-07-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODŽAVANJE SUSTAVA I OPREME ZA 5/2024
- Broj računa
- 510/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00510
- Datum računa
- 2024-05-31
- Datum dospijeća
- 2024-07-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-07-30
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-08-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA 6/2024
- Broj računa
- 661/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00661
- Datum računa
- 2024-06-30
- Datum dospijeća
- 2024-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-27 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 7/2024
- Broj računa
- 750/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00750
- Datum računa
- 2024-07-31
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-09-27
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODŽAVANJE SUSTAVA I OPREME ZA 8/2024
- Broj računa
- 859/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00859
- Datum računa
- 2024-08-31
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVITO ODRŽAVANJE TK SUSTAVA I OPREME ZA 11/2024
- Broj računa
- 1165/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01165
- Datum računa
- 2024-11-30
- Datum dospijeća
- 2025-01-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-02-28 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 12/2024. GODINE
- Broj računa
- 1263/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01263
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012031 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2025-02-28
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 3/2025
- Broj računa
- 283/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0283
- Datum računa
- 2025-03-31
- Datum dospijeća
- 2025-05-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK SUSTAVA ZA 6/2025
- Broj računa
- 584/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0584
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-08-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-10-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- REDOVNO MJESEČNO ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 8/2025
- Broj računa
- 776/RCTV/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0776
- Datum računa
- 2025-08-31
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 7000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 7.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 5.981,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 5.808,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-08-30 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- OPREMA
- Broj računa
- 636/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00636
- Datum računa
- 2024-07-01
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-08-30
- Iznos kako je ispisan
- 5740.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.740 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-04-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- OPREMA
- Broj računa
- 173/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00173
- Datum računa
- 2024-02-29
- Datum dospijeća
- 2024-04-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 5246.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5.246,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2026 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.996,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TELEFONI I OSTALI SITNI MATERIJAL
- Broj računa
- 290/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00290
- Datum računa
- 2026-04-23
- Datum dospijeća
- 2026-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI","1046.25"],["4221","UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ","3675"]]
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 4721.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.721,25 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 07/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K558062-INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 4.540 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.537,97 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.486,14 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE OPREME
- Broj računa
- 1000/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 01000
- Datum računa
- 2024-10-03
- Datum dospijeća
- 2024-12-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 4475.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.475 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 09/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.424,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-06 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- GFI FAX MAKER PRETPLATA
- Broj računa
- 1156/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1156
- Datum računa
- 2025-12-10
- Datum dospijeća
- 2026-02-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012032 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Datum isplate
- 2026-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 4315.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.315 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 03/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 4.264,61 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 4.255 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 4.218,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.163,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.072,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 4.030,7 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- NADOGRADNJA APLIKACIJSKOG SUSTAVA TELPRO
- Broj računa
- 568/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0568
- Datum računa
- 2025-06-25
- Datum dospijeća
- 2025-08-24
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4262
- Naziv konta
- ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010041 Ulaganja u računalne programe
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 4000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 4.000 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- NABAVA TELEFONA - 20 KOM
- Broj računa
- 1187/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 1187
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-02-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- 99999999999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Izvor financiranja
- 9999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Funkcijska klasifikacija
- 999999 RAČUN PRETHODNE GODINE
- Proračunska pozicija
- 33012034 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 3987.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 3.987,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 09/2025 | 38069-Klinički bolnički centar Zagreb | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 38069-Klinički bolnički centar Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A891001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 3.933,82 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |