| 10/2025 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.562,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 01705-Ustavni sud Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A506000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.507,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.487,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-11-15 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- OPREMA
- Broj računa
- 920/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00920
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-11-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-11-15
- Iznos kako je ispisan
- 1375.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.375 EUR | Grad Zagreb |
| 05/2026 | 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje | Oprema za održavanje i zaštitu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 08625-Hrvatski zavod za zapošljavanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A689013-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
- Šifra rashoda
- 4223
- Vrsta rashoda
- Oprema za održavanje i zaštitu
| 1.335 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3831
- Vrsta rashoda
- Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
| 1.320 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 1.318,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 1.311,55 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.125 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK SUSTAVA, ADAPTER I TISKANA PLOČICA
- Broj računa
- 127/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0127
- Datum računa
- 2025-02-13
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 1115.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.115 EUR | Grad Zagreb |
| 09/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.112,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- POTROŠNI TELEKOMUNIKACIJSKI MATERIJAL PREMA UGOVORU
- Broj računa
- 983/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0983
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-12-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 1086.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.086,25 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TELEKOMUNIKACIJSKI RADOVI
- Broj računa
- 443/RP999/1
- Broj ugovora
- 2025-17617
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0443
- Datum računa
- 2025-05-15
- Datum dospijeća
- 2025-06-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 1062.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.062,5 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- KABLOVI I PUNJAČI ZA POTREBE SLUŽBE
- Broj računa
- 288/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00288
- Datum računa
- 2026-04-23
- Datum dospijeća
- 2026-06-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 1050.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.050 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE TK SUSTAVA PREMA OTPREMNICI, KABLOVI RAZNI
- Broj računa
- 128/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0128
- Datum računa
- 2025-02-13
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 1043.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.043,75 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-05-10 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 248/RV1/1
- Broj ugovora
- 1208/2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00248
- Datum računa
- 2024-03-12
- Datum dospijeća
- 2024-05-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-05-10
- Iznos kako je ispisan
- 1038.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.038,75 EUR | Grad Zagreb |
| 10/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.025 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TONERI I OSTALI POTROŠNI MATERIJAL PREMA OTPREMNICI
- Broj računa
- 321/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0321
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-06-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 1025.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.025 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-03-17 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME, OPREMA PREMA UGOVORU
- Broj računa
- 17/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0017
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-03-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-03-17
- Iznos kako je ispisan
- 993.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 993,75 EUR | Grad Zagreb |
| 02/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 948,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 937,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-31 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- TELEFONI
- Broj računa
- 529/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00529
- Datum računa
- 2026-07-02
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010034 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 918.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 918,75 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU
- Broj računa
- 96/RV1/1
- Broj ugovora
- 1540/2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 00096
- Datum računa
- 2026-02-18
- Datum dospijeća
- 2026-04-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Organizacijska klasifikacija
- 033 GRADSKI URED ZA DIGITALIZACIJU, NOVE TEHNOLOGIJE I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010031 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 906.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 906,25 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL PREMA UGOVORU
- Broj računa
- 846/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0846
- Datum računa
- 2025-09-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-21
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 886.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 886,25 EUR | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | Grad Zagreb | RETEL D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- RETEL D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 75715390821
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL ZA TK UREĐAJE
- Broj računa
- 860/RV1/1
- Broj ugovora
- 1170/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9423600001101458510
- Poziv na broj
- HR02 0860
- Datum računa
- 2025-09-26
- Datum dospijeća
- 2025-11-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
- Program / aktivnost
- A011220A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 33010032 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 868.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 868,75 EUR | Grad Zagreb |
| 05/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- RETEL D.O.O. ZA PROIZVODNJU, POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRON
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 75715390821
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 843,75 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |