| Isplaćeno: 2026-07-29 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-776 Namirnice R1102
- Broj računa
- 11197/10/6002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-12
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1102 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 61.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,05 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 60,14
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 60,14 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-1086 TERMOMETAR DIGIT.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 59,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 59,98 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Raspodjela po kontima
- [["3295","Pristojbe i naknade","0.13"],["3222","Materijal i sirovine","58.06"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","1.51"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 59.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 59,7 EUR | Omiš |
| 01/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 58,82 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-23 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-667 Namirnice R1105
- Broj računa
- 036512/10/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-05-19
- Datum dospijeća
- 2025-06-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 58.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 58,73 EUR | Samobor |
| 05/2026 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 57,47 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-45 ARF, NIVEA KREMA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 57,38
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 57,38 EUR | Viškovo |
| 05/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 56,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | METRO, MURVICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- METRO, MURVICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 55.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 55,11 EUR | Gračac |
| 01/2025 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 53,85 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 53,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 06/2024 | MJESNI ODBOR POLJANE | METRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MJESNI ODBOR POLJANE
- Primatelj
- METRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Aktivnost
- A102021
- Funkcijska klasifikacija
- 0860
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 52,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 52,9 EUR | Opatija |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 52 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 51,57
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 51,57 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2026-03-16 | OŠ VERUDA PULA | METRO Cash@Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- METRO Cash@Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- D-Z3380-UR52 PIĆE ZA SU DIONIKE NATJECANJA LIDRANO
- Broj računa
- 156/23/6004
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 156-23-6004
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-05
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2011 Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-03-16
- Iznos kako je ispisan
- 51.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 51 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 04/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-244 KRPE,KUHAČE,ČETKE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 50,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 50,75 EUR | Viškovo |
| 08/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 50,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 50,45 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 49,58 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 49,50
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 49,5 EUR | Opatija |
| 02/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 49,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-23 | Općina Virje | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- POS kupovina Metro Varazdin 3718 Varazdin HR
- Datum isplate
- 2026-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 49.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 49,36 EUR | Virje |
| 06/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 48,47 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | Gračac | METRO, MURVICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- METRO, MURVICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 47.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,9 EUR | Gračac |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 47,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 47,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-01 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","1.19"],["3222","Materijal i sirovine","46.21"],["3295","Pristojbe i naknade","0.08"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-09-01
- Iznos kako je ispisan
- 47.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 47,48 EUR | Omiš |
| 02/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 47,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 47,24
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 47,24 EUR | Opatija |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 47,19 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-1100 DIGIT.TERMOMETAR
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 46,49
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 46,49 EUR | Viškovo |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 46,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 46,1 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 04/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-04
- Iznos kako je ispisan
- 45,99
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 45,99 EUR | Opatija |
| 09/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 43,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Metro Cash & Carry Ses Zagreb, 30.09.2024 09:37
- Ekonomska klasifikacija
- 111410
- Naziv konta
- Prijelazni žiro-račun
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 42.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 42,63 EUR | Rugvica |
| Isplaćeno: 08/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-605 ARF,DOMESTOS
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 42,30
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 42,3 EUR | Viškovo |
| 07/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 42 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 41,97
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 41,97 EUR | Opatija |