Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

METRO CASH & CARRY D.O.O.

OIB 38016445738 ·također ispisano kao METRO Cash & Carry d.o.o. · METRO CASH&CARRY D.O.O. · još naziva: 14

Prima

Plaćeno · EUR
368.546,05 €
732 zapisa
Plaćeno
9.676,21*
11 zapisa
Ugovoreno
3.991,54*
3 zapisa
Dodijeljeno
40.000*
1 zapis
Zapisi
747
Platitelji
63
Godine
2015–2026
Izvori
102
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Po mjesecima

Plaćeno · EUR

Tipičan mjesec 5.353,33 € · medijan 21 pokrivenog mjeseca

  1. sij 2025.: 1.166,14 €
  2. velj 2025.: 1.120,74 €
  3. ožu 2025.: 1.053,85 €
  4. tra 2025.: 2.202,65 €
  5. svi 2025.: 5.353,33 €
  6. lip 2025.: 5.632,85 €
  7. srp 2025.: 3.961,54 €
  8. kol 2025.: 6.150,86 €
  9. ruj 2025.: 5.110,32 €
  10. lis 2025.: 9.368,23 €
  11. stu 2025.: 10.789,96 €
  12. pro 2025.: 19.015,22 €
  13. sij 2026.: 2.284,45 €
  14. velj 2026.: 6.190,10 €
  15. ožu 2026.: 9.703,45 €
  16. tra 2026.: 8.892,61 €
  17. svi 2026.: 7.350,06 €
  18. lip 2026.: 6.819,79 €
  19. srp 2026.: 3.519,44 €
  20. kol 2026.: 3.573,75 €
  21. 3.398,59 € ruj 2026.: 3.398,59 €

pokriveni mjesectipičan mjesec

Izvor: Državna riznica — isplate po mjesecima · Viškovo — isplate iz proračuna 2026 (iznos 500,00 do 1.999,99)

Tko plaća

Plaćeno · EUR
  1. Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi08660 69.313,06 € udio19 %
  2. OŠ BOGUMILA TONIJA 54.349,46 € udio15 %
  3. DJEČJI VRTIĆ OMIŠ 50.158,69 € udio14 %
  4. DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO31198 24.395,96 € udio6,6 %
  5. Općina Rugvica 20.720,74 € udio5,6 %

Udio u ukupnom iznosu ovog subjekta iste faze i valute (368.546,05 €) · 59 drugih strana. Sve veze

Za što

Program
  1. P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija52.781,22 € 14 %
  2. A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja15.925,21 € 4,3 %
  3. 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.369,96 € 3,1 %
  4. A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"6.756,44 € 1,8 %
  5. A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana4.081,86 € 1,1 %

Plaćeno · EUR · kako izvor ispisuje stavku · prikazano 5 od 19. Zapisi

Ugovori i isplate

izvor: Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025
Ugovoreno ukupno3 ugovora
3.991,54*
Plaćeno ukupno732 isplata
368.546,05 €
Plaćeno ukupno11 isplata
9.676,21*
Najveći ugovor16. svi 2024.
2.884*
Najveća isplata16. lis 2025.
6.541 €

Hladnjaci

Ugovoreno i plaćeno su zasebni iznosi i nikad se ne zbrajaju; isplate ne moraju pripadati ovim ugovorima.

Potpore i subvencije

Potpore udrugama Dodijeljeno

GodinaIznosZapisa
201540.000*1

Svaka godina i faza zasebno; dodijeljeno i isplaćeno se ne zbrajaju.

Prima

Po godinama

EUR Plaćeno

  1. 2024 Plaćeno: 50.754,04 €50,8 tis.
    2024
  2. 2025 Plaćeno: 184.790,31 €184,8 tis.
    2025
  3. 2026 Plaćeno: 133.001,70 €133 tis.
    2026u tijeku

Valuta nije navedena* PlaćenoUgovorenoDodijeljeno

  1. 2015 Plaćeno: 02015 Ugovoreno: 02015 Dodijeljeno: 40.00040 tis.
    2015 izvor nije objavio redove isplata
  2. 2016 Plaćeno: 02016 Ugovoreno: 02016 Dodijeljeno: 0 —
    2016
  3. 2017 Plaćeno: 02017 Ugovoreno: 02017 Dodijeljeno: 0 —
    2017
  4. 2018 Plaćeno: 02018 Ugovoreno: 02018 Dodijeljeno: 0 —
    2018
  5. 2019 Plaćeno: 02019 Ugovoreno: 02019 Dodijeljeno: 0 —
    2019
  6. 2020 Plaćeno: 02020 Ugovoreno: 02020 Dodijeljeno: 0 —
    2020
  7. 2021 Plaćeno: 02021 Ugovoreno: 02021 Dodijeljeno: 0 —
    2021
  8. 2022 Plaćeno: 02022 Ugovoreno: 02022 Dodijeljeno: 0 —
    2022
  9. 2023 Plaćeno: 02023 Ugovoreno: 02023 Dodijeljeno: 0 —
    2023
  10. 2024 Plaćeno: 1.750,461.7502024 Ugovoreno: 3.991,543.9922024 Dodijeljeno: 0
    2024
  11. 2025 Plaćeno: 6.762,826.7632025 Ugovoreno: 02025 Dodijeljeno: 0
    2025
  12. 2026 Plaćeno: 1.162,931.1632026 Ugovoreno: 02026 Dodijeljeno: 0
    2026u tijeku

Vrsta zapisa

Vrsta zapisaZapisaIznosi po fazi
Isplate iz proračuna743Plaćeno368.546,05 €Plaćeno9.676,21*
Javna nabava3Ugovoreno3.991,54*
Potpore udrugama1Dodijeljeno40.000*

Tko plaća · 63 platitelja

Plaćeno · EURporedano po iznosu6 od 59

  1. Proračunski korisnici u socijalnoj skrbišifra proračunskog korisnika 08660 69.313,06 € 90 zapisa
  2. OŠ BOGUMILA TONIJA 54.349,46 € 92 zapisa
  3. DJEČJI VRTIĆ OMIŠ 50.158,69 € 47 zapisa
  4. DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVOšifra proračunskog korisnika 31198 24.395,96 € 64 zapisa
  5. Općina Rugvica 20.720,74 € 44 zapisa
  6. OŠ ŠIJANA 15.684,49 € 31 zapis

Plaćenoporedano po iznosu2 od 2

  1. GRAD POPOVAČA 8.704,81* 7 zapisa
  2. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 971,40* 4 zapisa

Naziv bez poveznice: izvor uz njega nije ispisao OIB, pa nema profila. Sve veze →

Najveći zapisi · Prima · Plaćeno · EUR

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosIzvor
Isplaćeno: 2025-10-16DJEČJI VRTIĆ OMIŠMETRO Cash & Carry d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Primatelj
METRO Cash & Carry d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
38016445738
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Kaštel Lukšić
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3295
Naziv konta
Pristojbe i naknade
Raspodjela po kontima
[["3295","Pristojbe i naknade","11.3"],["3222","Materijal i sirovine","6407.3"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","122.4"]]
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Datum isplate
2025-10-16
Iznos kako je ispisan
6541.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
6.541 EUROmiš
Isplaćeno: 2025-09-17DJEČJI VRTIĆ OMIŠMETRO Cash & Carry d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Primatelj
METRO Cash & Carry d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
38016445738
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Kaštel Lukšić
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Raspodjela po kontima
[["3222","Materijal i sirovine","4743.51"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","225.43"],["3295","Pristojbe i naknade","5.8"]]
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Datum isplate
2025-09-17
Iznos kako je ispisan
4974.74
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
4.974,74 EUROmiš
Isplaćeno: 2025-10-28DJEČJI VRTIĆ OMIŠMETRO Cash & Carry d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Primatelj
METRO Cash & Carry d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
38016445738
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Kaštel Lukšić
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3222
Naziv konta
Materijal i sirovine
Raspodjela po kontima
[["3222","Materijal i sirovine","4864.54"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","67.7"],["3295","Pristojbe i naknade","6.7"]]
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Datum isplate
2025-10-28
Iznos kako je ispisan
4938.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
4.938,94 EUROmiš
Isplaćeno: 2026-05-26DJEČJI VRTIĆ VINKOVCIMETRO Cash & Carry, d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Primatelj
METRO Cash & Carry, d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
38016445738
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Zagreb-Susedgrad
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3225
Naziv konta
Sitni inventar i autogume
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI
Datum isplate
2026-05-26
Iznos kako je ispisan
4284.14
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
4.284,14 EURVinkovci
04/202606035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranuUredski materijal i ostali materijalni rashodi
Sva polja
Područje
payments
Primatelj
METRO CASH & CARRY D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja
38016445738
Sjedište primatelja
ZAGREB
Isplatitelj
06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Nadležni proračunski korisnik
060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Izvor
43-Ostali prihodi za posebne namjene
Potprogram
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
Šifra rashoda
3221
Vrsta rashoda
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
4.243,75 EURMinistarstvo financija — Državna riznica
Isplaćeno: 2024-12-30ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJEMETRO Cash & Carry d.o.o
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
METRO Cash & Carry d.o.o
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
38016445738
Opis
764/24 OPĆI.PERILICE PO SUDJA (IZDVOJENE UČIONICE)
Broj računa
000040/23/6
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR1524020061500036179
Poziv na broj
HR00 23-700995
Datum računa
2024-12-19
Datum dospijeća
2024-12-20
Sjedište primatelja
Čavle
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422730
Naziv konta
Oprema
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2956 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
3845.61
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
3.845,61 EURPula - Pola

Svi takvi zapisi →Svi zapisi (747) →

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori