| Isplaćeno: 2026-05-18 | OŠ VERUDA PULA | METRO Cash@Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- METRO Cash@Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- D-Z3405-UR269 SIT INV i REPREZ. ZA DRŽ.NATJECANJE
- Broj računa
- 1516/23/6003
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 1516-23-6003
- Datum računa
- 2026-04-20
- Datum dospijeća
- 2026-05-20
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1997 Sitni inventar i auto gume
- Raspodjela po kontima
- [["322510","Sitni inventar","25.4"],["329310","Reprezentacija","50.91"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 76.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,31 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-05 | Dubrovnik | METRO CASH & CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- RN.
- Broj računa
- 167/16/6006
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8324020061500069778
- Poziv na broj
- HR00 1616001323-2603501
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38016445738
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-02-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32219
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055006 PRODUŽENI BORAVAK
- Izvor financiranja
- 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00008307 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Datum isplate
- 2026-02-05
- Iznos kako je ispisan
- 76.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 76,3 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-08-24 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-874 Namirnice R1105
- Broj računa
- 11369/10/6003
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 11369-10-6003
- Datum računa
- 2026-07-03
- Datum dospijeća
- 2026-08-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-08-24
- Iznos kako je ispisan
- 74.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 74,86 EUR | Samobor |
| 10/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 74,84 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 74,73 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 72,93 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 72,84
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 72,84 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 12/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-1138 RAZNA ROBA ZA PREZENTACIJU
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 72,52
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 72,52 EUR | Viškovo |
| 05/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 72,37 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 71,6 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-07 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222","Materijal i sirovine","63.81"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","7.56"],["3295","Pristojbe i naknade","0.07"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-09-07
- Iznos kako je ispisan
- 71.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,43 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | METRO, MURVICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- METRO, MURVICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 71.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 71,1 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 11/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-942 KOLICA ZA POSLUŽ.,OTVARAČ KONZERVI,JUŠNIK
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- K211104
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-11
- Iznos kako je ispisan
- 70,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 70,8 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 02/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-02
- Iznos kako je ispisan
- 70,75
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 70,75 EUR | Opatija |
| 07/2025 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 69,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-19 | OŠ VERUDA PULA | METRO Cash@Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- METRO Cash@Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- R-Z3428-UR380 HRANA
- Broj računa
- 2311/23/6004
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 2311-23-6004
- Datum računa
- 2026-06-02
- Datum dospijeća
- 2026-07-02
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2107 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 69.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 69,34 EUR | Pula - Pola |
| 09/2026 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 69 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 68,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 68,77 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-26 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | METRO Cash and Carry Hrvatska Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- METRO Cash and Carry Hrvatska
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- uplata po računu 1759/1 5/6007
- Broj računa
- 1759/15/6007
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1124020061500036154
- Poziv na broj
- HR00 1759-15-6007
- Datum računa
- 2026-05-20
- Datum dospijeća
- 2026-06-19
- Mjesto primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-05-26
- Iznos kako je ispisan
- 67.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,85 EUR | Starigrad |
| Isplaćeno: 2026-07-20 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | METRO Cash and Carry Hrvatska Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- METRO Cash and Carry Hrvatska
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- uplata po računu 1759/1 5/6007
- Broj računa
- 1759/15/6007
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1124020061500036154
- Poziv na broj
- HR00 1759-15-6007
- Datum računa
- 2026-07-01
- Datum dospijeća
- 2026-07-17
- Mjesto primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-07-20
- Iznos kako je ispisan
- 67.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,85 EUR | Starigrad |
| 01/2026 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 67,68 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 67,64 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | Gračac | METRO, MURVICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- METRO, MURVICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 67.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 67,51 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 2025-12-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-1361 namirnice R1105
- Broj računa
- 085115/10/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-12-22
- Iznos kako je ispisan
- 66.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 66,69 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | OŠ ŠIJANA | METRO Cash & Carry d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URA-593, OŠ ŠIJANA, HRA NA ZA PB
- Broj računa
- 018416/23/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 23-702465
- Datum računa
- 2025-09-12
- Datum dospijeća
- 2025-09-28
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403002 Produženi boravak u osnovnim školama
- Izvor financiranja
- 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0919 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 66.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 66,48 EUR | Pula - Pola |
| 02/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 66,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 66,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 66,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-02 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Raspodjela po kontima
- [["3295","Pristojbe i naknade","0.07"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","3.34"],["3222","Materijal i sirovine","62.33"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 65.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,73 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 02/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-02
- Iznos kako je ispisan
- 65,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 65,63 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2025 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 65,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 65,63 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 04/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-04
- Iznos kako je ispisan
- 65,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 65,63 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Komunalne usluge
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 65,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 65,63 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 07/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Komunalne usluge
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-07
- Iznos kako je ispisan
- 65,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 65,63 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 08/2026 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Komunalne usluge
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3234
- Aktivnost
- A309002
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 65,63
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 65,63 EUR | Opatija |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 65,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51319-Javna ustanova Lučka uprava Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810068-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 64,65 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 64,47 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-05 | Dubrovnik | METRO CASH & CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Got.ispl.J.Antić Brautović, reprezentacija
- Broj računa
- 004896/16/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9123600003238201142
- Poziv na broj
- HR99
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38016445738
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-1 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-KULTURA
- Program / aktivnost
- 18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00005944 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 61.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 61,09 EUR | Dubrovnik |