| 04/2026 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 260,18 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222","Materijal i sirovine","252.19"],["3295","Pristojbe i naknade","0.31"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","7.37"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 259.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 259,86 EUR | Omiš |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 258,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-57 JAR,DOMESTOS,ARF
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 256,95
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 256,95 EUR | Viškovo |
| 08/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 255,81 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | Novska | METRO CASH&CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Raspodjela po kontima
- [["3293","Reprezentacija","251.76"],["3299","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","0.42"]]
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 252.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 252,18 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2026-03-25 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | METRO, MURVICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- METRO, MURVICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2026-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 252.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 252,02 EUR | Gračac |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 249 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-09-03 | Novska | METRO CASH&CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-09-03
- Iznos kako je ispisan
- 248.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 248,2 EUR | Novska |
| Isplaćeno: 2024-03-05 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu broj 010500/11/4
- Ekonomska klasifikacija
- 242210
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 242.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 242,5 EUR | Rugvica |
| 02/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 241,53 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Raspodjela po kontima
- [["3295","Pristojbe i naknade","0.45"],["3222","Materijal i sirovine","231.42"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","7.3"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 239.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 239,17 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 06/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-409 JAR,A LU FOLIJA, MR MUSCLE
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-06
- Iznos kako je ispisan
- 237,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 237,83 EUR | Viškovo |
| 11/2025 | 02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02021-Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A732004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 236,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-07 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu br. 031603/11/2
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-06-07
- Iznos kako je ispisan
- 235.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 235,99 EUR | Rugvica |
| Isplaćeno: 2024-07-22 | Gračac | METRO, MURVICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- METRO, MURVICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-07-22
- Iznos kako je ispisan
- 233.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 233,91 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222","Materijal i sirovine","225.13"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","6.99"],["3295","Pristojbe i naknade","0.58"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 232.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,7 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu broj 001929-11-3
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 232.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 232,5 EUR | Rugvica |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 230,55
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 230,55 EUR | Opatija |
| 05/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 223,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 222,04 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-12 | DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR | METRO, MURVICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Primatelj
- METRO, MURVICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR
- Datum isplate
- 2025-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 219.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 219,98 EUR | Gračac |
| Isplaćeno: 11/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-879 JAR, ARF, KRPA, OCAT, SODA BIKARBONA, METLA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 219,53
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 219,53 EUR | Viškovo |
| 06/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 219,36 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Raspodjela po kontima
- [["3295","Pristojbe i naknade","0.5"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","14.92"],["3222","Materijal i sirovine","201.36"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 216.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 216,78 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2024-10-18 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po rn. br. 041241/11/4
- Ekonomska klasifikacija
- 242270
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Datum isplate
- 2024-10-18
- Iznos kako je ispisan
- 214.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 214,24 EUR | Rugvica |
| 04/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 214,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 213,41 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 211,94 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-28 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje po računu br. 645/11/6005
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-01-28
- Iznos kako je ispisan
- 209.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 209,96 EUR | Rugvica |
| 07/2026 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 208,17 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | OŠ VERUDA PULA | METRO Cash@Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- METRO Cash@Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- D-Z3432-UR411 MAT ZA ČI ŠĆENJE KUH I SPREM.
- Broj računa
- 3007/23/6002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 3007-23-6002
- Datum računa
- 2026-06-19
- Datum dospijeća
- 2026-07-19
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1993 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 207.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 207,82 EUR | Pula - Pola |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 204,3 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-09-16 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | METRO CASH & CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- STOLICE
- Broj računa
- 1110092647-2524101
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5524020061500036138
- Poziv na broj
- HR00 1110092647-2524101
- Datum računa
- 2025-08-29
- Datum dospijeća
- 2025-09-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-09-16
- Iznos kako je ispisan
- 203.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 203,93 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-311 Namirnice R1105
- Broj računa
- 4104/10/6004
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 4104-10-6004
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 203.72
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 203,72 EUR | Samobor |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 203,42 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 199,06 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | Novska | METRO CASH&CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Novska
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 198.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 198,98 EUR | Novska |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 198,45 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-17 | Gračac | METRO, MURVICA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Gračac
- Primatelj
- METRO, MURVICA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 196.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,64 EUR | Gračac |