| Isplaćeno: 2026-08-31 | OŠ IVANA MAŽURANIĆA | METRO Cash & Carry, d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry, d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb-Susedgrad
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- OŠ IVANA MAŽURANIĆA
- Datum isplate
- 2026-08-31
- Iznos kako je ispisan
- 313.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 313 EUR | Vinkovci |
| 01/2025 | 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 48865-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A922001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 312,76 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 01/2025 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Sitni inventar i autogume
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 312,43
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 312,43 EUR | Opatija |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 312,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 310,28 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-305 Namirnice R1105
- Broj računa
- 665/10/6006
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 665-10-6006
- Datum računa
- 2026-03-03
- Datum dospijeća
- 2026-04-02
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 310.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 310 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-780 Namirnice R1113
- Broj računa
- 041666/10/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1113 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 309.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 309,48 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-29 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Raspodjela po kontima
- [["3295","Pristojbe i naknade","0.33"],["3222","Materijal i sirovine","299.09"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","7.73"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-01-29
- Iznos kako je ispisan
- 307.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,16 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","5.18"],["3295","Pristojbe i naknade","0.37"],["3222","Materijal i sirovine","301.59"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 307.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 307,13 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-11-26 | DJEČJI VRTIĆ PULA | METRO Cash & Carry d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- NAMIRNICE
- Broj računa
- 2323700061-2532801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 2323700061-2532801
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-11-24
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R2666-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 306.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 306,38 EUR | Pula - Pola |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 305,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 305,35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 305,09 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 05/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-335 JAR,DOMESTOS,ARF I DR.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-05
- Iznos kako je ispisan
- 304,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 304,98 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-04-09 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Raspodjela po kontima
- [["3295","Pristojbe i naknade","0.44"],["3222","Materijal i sirovine","299.73"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","4.47"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 304.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 304,64 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 07/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-496 JAR, ARF, SALVETA, VREĆICE I DR.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 303,85
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 303,85 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-513 Namirnice R1091
- Broj računa
- 3265/10/6005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 3265-10-6005
- Datum računa
- 2026-04-07
- Datum dospijeća
- 2026-05-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407031 Izborni, izvannastavni i ostali programi OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 6.1.13 Donacije PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1091 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 301.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 301,18 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-31 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222","Materijal i sirovine","293.72"],["3295","Pristojbe i naknade","0.53"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","6.86"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 301.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 301,11 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po računu br. 093218/11/1
- Ekonomska klasifikacija
- 232997
- Naziv konta
- Obaveza za sredstva za obilježavanje prigodnih datuma
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 298.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 298,92 EUR | Rugvica |
| Isplaćeno: 07/2025 | 49147 - FESTIVAL OPATIJA | METRO CASH & CARRY d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 49147 - FESTIVAL OPATIJA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A204007
- Funkcijska klasifikacija
- 0820
- Mjesec isplate
- 2025-07
- Iznos kako je ispisan
- 298,83
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 298,83 EUR | Opatija |
| 05/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 298,38 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 09/2025 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-715 DETERDŽENTI, KRPE, SPUŽVICE I DR.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-09
- Iznos kako je ispisan
- 296,80
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 296,8 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-05-18 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222","Materijal i sirovine","287.9"],["3295","Pristojbe i naknade","0.57"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","7.33"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-05-18
- Iznos kako je ispisan
- 295.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,8 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-07-17 | OŠ VERUDA PULA | METRO Cash & Carry d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- D-Z3301-UR426 MAT ZA SP REMAČICE
- Broj računa
- 017134/23/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 23-702442
- Datum računa
- 2025-07-11
- Datum dospijeća
- 2025-08-11
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2122 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 295.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,02 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","6.01"],["3222","Materijal i sirovine","287.18"],["3295","Pristojbe i naknade","0.31"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 293.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,5 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2025-04-10 | Medulin | METRO CASH & CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222","Materijal i sirovine","53.28"],["3299","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","240.11"]]
- Datum isplate
- 2025-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 293.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 293,39 EUR | Medulin |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 290,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 286,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 08/2026 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-625 ARF, JAR, BIO AKT, SODA BIK., ALK.OCAT, VARIKINA I DR.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 286,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 286,13 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-09-05 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Uplata po rn. br. 032072/11/5
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2025-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 285.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 285,03 EUR | Rugvica |
| 07/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 285,02 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 02/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-5 KUHINJSKA POMAGALA
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 282,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 282,98 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Raspodjela po kontima
- [["3295","Pristojbe i naknade","0.57"],["3222","Materijal i sirovine","255.37"],["3293","Reprezentacija","10.07"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","11.78"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 277.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 277,79 EUR | Omiš |
| 08/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 273,74 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2024 | 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | METRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
- Primatelj
- METRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Aktivnost
- A309001
- Funkcijska klasifikacija
- 0320
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 268,90
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 268,9 EUR | Opatija |
| Isplaćeno: 2025-07-15 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-724 Namirnice R1105
- Broj računa
- 003808/10/8
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-05-29
- Datum dospijeća
- 2025-06-29
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 268.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 268,63 EUR | Samobor |
| 05/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Reprezentacija Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3293
- Vrsta rashoda
- Reprezentacija
| 267,82 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-1112 Namirnice R1105
- Broj računa
- 056500/10/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 264.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 264,43 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-1142 Namirnice R1105
- Broj računa
- 066683/10/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-30
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 264.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 264,2 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222","Materijal i sirovine","258.83"],["3295","Pristojbe i naknade","0.7"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","2.89"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 262.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,42 EUR | Omiš |