| Isplaćeno: 2025-10-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-1113 Namirnice R1113
- Broj računa
- 063385/10/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1113 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 665.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 665 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-8 NAMIRNICE R1113
- Broj računa
- 195/10/6006
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 195-10-6006
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1113 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 665.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 665 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | Dubrovnik | METRO CASH & CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Reprezentacija
- Broj računa
- 87/16/6032
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8324020061500069778
- Poziv na broj
- HR00 87-16-6032
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38016445738
- Datum računa
- 2026-01-16
- Datum dospijeća
- 2026-01-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00004843 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 661.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 661,06 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-312 Namirnice R1113
- Broj računa
- 4105/10/6004
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 4105-10-6004
- Datum računa
- 2026-03-23
- Datum dospijeća
- 2026-04-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1113 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 658.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 658,75 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 11/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-880 ULJE, KEKSI, KAKAO, RAJČICA, RIBANAC, MARGARIN, ČEŠNJAK
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 654,04
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 654,04 EUR | Viškovo |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-1246 Namirnice R1113
- Broj računa
- 035424/10/5
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-10-20
- Datum dospijeća
- 2025-11-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.4. Pomoći PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1113 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 653.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 653,2 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-09-17 | DV LOJTRICA | METRO CASH & CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- noževi, posude za hranu , daske za rezanje, cjedilo
- Broj računa
- 1011081052-2425801
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 1011081052-2425801
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-09-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232250
- Naziv konta
- Sitni inventar i auto gume
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-09-17
- Iznos kako je ispisan
- 649.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 649,46 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-04 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- 041144/11/5
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2025-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 645.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 645,88 EUR | Rugvica |
| Isplaćeno: 2025-11-25 | OŠ ŠIJANA | METRO Cash & Carry d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URA-719, OŠ ŠIJANA, HRA NA PB - SOC.PR.
- Broj računa
- 015800/23/33
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 23-702465
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-22
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1023-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-11-25
- Iznos kako je ispisan
- 645.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 645,71 EUR | Pula - Pola |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 639,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | Općina Rugvica | Metro Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Rugvica
- Primatelj
- Metro Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje po računu br. 5712/11/6005
- Ekonomska klasifikacija
- 232220
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 637.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 637,96 EUR | Rugvica |
| Isplaćeno: 02/2024 | 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA | METRO d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30996-DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
- Primatelj
- METRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Sitni inventar i auto gume
- Sjedište primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A201011
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 637,13
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 637,13 EUR | Opatija |
| 11/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 637,08 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-11 | Split | METRO CASH & CARRY, D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 636.59
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 636,59 EUR | Split |
| 07/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 633,72 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 07/2024 | 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO | METRO CASH&CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 31198-DJEČJI VRTIĆ VIŠKOVO
- Primatelj
- METRO CASH&CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URV-520 MARGARIN, SIR, ULJE, KAKAO I DR.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB - SUSEDGRAD
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A211101
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-07
- Iznos kako je ispisan
- 632,89
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 632,89 EUR | Viškovo |
| 09/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 630,03 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862022-SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 630 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ ŠIJANA | METRO Cash & Carry d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URA-61, OŠ ŠIJANA, ŠK.M ARENDA
- Broj računa
- 735/23/6033
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 735-23-6033
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0844 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 629.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 629,53 EUR | Pula - Pola |
| 07/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 627,25 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-25 | OŠ ŠIJANA | METRO Cash & Carry d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URA-58, OŠ ŠIJANA, ŠK.M ARENDA
- Broj računa
- 505/23/6033
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 505-23-6033
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-02-17
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0844 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2026-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 620.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 620,95 EUR | Pula - Pola |
| 12/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 618,56 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Raspodjela po kontima
- [["3222","Materijal i sirovine","579.42"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","36.21"],["3295","Pristojbe i naknade","0.73"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 616.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 616,36 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-02-12 | DJEČJI VRTIĆ OMIŠ | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Kaštel Lukšić
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3295
- Naziv konta
- Pristojbe i naknade
- Raspodjela po kontima
- [["3295","Pristojbe i naknade","0.73"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","36.21"],["3222","Materijal i sirovine","579.42"]]
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-02-12
- Iznos kako je ispisan
- 616.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 616,36 EUR | Omiš |
| Isplaćeno: 2026-01-22 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-1531 NAMIRNICE R1102
- Broj računa
- 075207/10/4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-12-18
- Datum dospijeća
- 2026-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1102 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine - školska prehrana
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 615.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 615,68 EUR | Samobor |
| 01/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 615,35 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | OŠ ŠIJANA | METRO Cash & Carry d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URA-636, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 015258/23/33
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 23-702465
- Datum računa
- 2025-10-16
- Datum dospijeća
- 2025-11-01
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0977-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 615.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 615,34 EUR | Pula - Pola |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734190-SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 612,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 610,05 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-27 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-310 Namirnice R1113
- Broj računa
- 4925/10/6002
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 4925-10-6002
- Datum računa
- 2026-03-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 5.0.113 Pomoći iz državnog proračuna PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1113 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-04-27
- Iznos kako je ispisan
- 609.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 609,9 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-07-31 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-781 Namirnice R1105
- Broj računa
- 041667/10/3
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 10-017781
- Datum računa
- 2025-07-01
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2025-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 603.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 603,28 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | METRO Cash and Carry Hrvatska Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- METRO Cash and Carry Hrvatska
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- uplata po računu 28846/ 15/6032
- Broj računa
- 28846/15/6032
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1124020061500036154
- Poziv na broj
- HR00 28846-15-6032
- Datum računa
- 2026-09-06
- Datum dospijeća
- 2026-10-06
- Mjesto primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322110
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0261 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 601.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 601,3 EUR | Starigrad |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | Dubrovnik | METRO CASH & CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Plaćanje po računu 0016-0032-015268
- Broj računa
- 015247/16/32
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8324020061500069778
- Poziv na broj
- HR00 16-701595
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38016445738
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-11-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009234 Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 599.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 599,63 EUR | Dubrovnik |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 596,96 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 38016445738
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03205-Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 032-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A862001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 593,44 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-14 | OŠ BOGUMILA TONIJA | METRO Cash & Carry d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- U-512 Namirnice R1105
- Broj računa
- 3264/10/6005
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6824020061500036195
- Poziv na broj
- HR00 3264-10-6005
- Datum računa
- 2026-04-07
- Datum dospijeća
- 2026-05-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222408
- Naziv konta
- OŠBT - namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14259 Osnovna škola Bogumila Tonija
- Program / aktivnost
- P40 4070A407026 Produženi boravak i školska prehrana OŠ Bogumila Tonija
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R1105 OŠ B. Tonija - materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ BOGUMILA TONIJA
- Datum isplate
- 2026-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 593.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 593,07 EUR | Samobor |
| Isplaćeno: 12/2025 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | METRO Cash&Carry Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- METRO Cash&Carry
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Račun br.: 049811/12/5, proficook mikser za tijesto-DV Punat
- Mjesto primatelja
- ČAVLE
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2025-12
- Iznos kako je ispisan
- 590,93
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 590,93 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ OSMJEH | METRO Cash and Carry Hrvatska Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Primatelj
- METRO Cash and Carry Hrvatska
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- uplata po računu 12144/ 15/6032
- Broj računa
- 12144/15/6032
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1124020061500036154
- Poziv na broj
- HR00 12144-15-6032
- Datum računa
- 2026-06-18
- Datum dospijeća
- 2026-07-18
- Mjesto primatelja
- Zadar
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 46403 DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Program / aktivnost
- A06 0101A100001 Dječji vrtić "Osmjeh"
- Izvor financiranja
- 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0262 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ OSMJEH
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 589.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 589,84 EUR | Starigrad |
| Isplaćeno: 2025-10-28 | Dubrovnik | METRO CASH & CARRY D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- METRO CASH & CARRY D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- Plaćanje po računu 0016-0001-017673
- Broj računa
- 037053/16/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8324020061500069778
- Poziv na broj
- HR00 16-701595
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR38016445738
- Datum računa
- 2025-10-24
- Datum dospijeća
- 2025-11-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42273
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 9-2 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM-USTANOVE U KULTURI
- Program / aktivnost
- 18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Izvor financiranja
- 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- 00009422 Oprema
- Datum isplate
- 2025-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 588.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 588,95 EUR | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | OŠ ŠIJANA | METRO Cash & Carry d.o.o Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠIJANA
- Primatelj
- METRO Cash & Carry d.o.o
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 38016445738
- Opis
- URA-862, OŠ ŠIJANA, ŠK. MARENDA
- Broj računa
- 016547/23/33
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1524020061500036179
- Poziv na broj
- HR00 23-702465
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-12-27
- Sjedište primatelja
- Čavle
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322290
- Naziv konta
- Ostali materijal i sirovine
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10887 OŠ ŠIJANA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.73 POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA
- Funkcijska klasifikacija
- 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
- Proračunska pozicija
- R0977-1 Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠIJANA
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 586.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 586,67 EUR | Pula - Pola |