| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 1.194 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 1.152 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | Općina Sveti Đurđ | APPA 365 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sveti Đurđ
- Primatelj
- APPA 365 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Narudžba 2240107-8.1.2024.
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 998.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 998 EUR | Plaćeno | Sveti Đurđ |
| 06/2025 | 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08012-Državni zavod za intelektualno vlasništvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A763000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 984,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 897 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | Virovitičko-podravska županija | APPA 365 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- APPA 365 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 880.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 880 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545052-TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 820,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-03 | Grad Zagreb | APPA 365 DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- APPA 365 DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Opis
- STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA POTREBE GRADSKOG UREDA ZA MJESNU SAMOUP.PROM.KOM.POSL.CIV.ZAŠ.JAV.NAB
- Broj računa
- 57/.1/1
- Broj ugovora
- 2026-3855
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2624070001100191433
- Poziv na broj
- HR00 57-1-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR37731280508
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-03-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, KOMUNALNE POSLOVE, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
- Program / aktivnost
- A011105A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 05010008 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2026-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 672.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 672 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 09/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- K680056-TEHNIČKA POMOĆ PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA I INTEGRIRANOG TERITORIJALNOG PROGRAMA 2021-2027
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 641,15 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A576007-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 610 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 610 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 10/2025 | 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel | APPA 365 D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30777 - GRAD KRK - Jedinstveni upravni odjel
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Opis
- WEBINAR- DVODNEVNI BAZNI TRENING JAVNE NABAVE U LISTOPADU 09.10.2025.
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Aktivnost
- A100101
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Mjesec isplate
- 2025-10
- Iznos kako je ispisan
- 610,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 610 EUR | Plaćeno | Krk |
| 02/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 600 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- T820079-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 548,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- T915028-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 518,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | Velika Gorica | APPA 365 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- APPA 365 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Opis
- Webinar, narudžba 20241134 24/0000050
- Broj računa
- 303/1/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2624070001100191433
- Poziv na broj
- HR00 20241134
- Datum računa
- 2024-10-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232130
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0002 Stručno usavršavanje, putovanja i lliteratura
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 512.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2026 | 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 480 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06005-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 448 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 51298-Lučka uprava Ploče | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51298-Lučka uprava Ploče
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A810073-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 448 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 440 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 440 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 440 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | Općina Ferdinandovac | APPA 365 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Ferdinandovac
- Primatelj
- APPA 365 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Ponuda 49223263989-20243083-15.10.25.
- Ekonomska klasifikacija
- 129120
- Naziv konta
- Potraživanja za predujmove
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 440.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 440 EUR | Plaćeno | Ferdinandovac |
| Isplaćeno: 2025-12-30 | KINO EDISON | APPA 365 D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Opis
- KE - MT
- Broj računa
- 524/1/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2624070001100191433
- Poziv na broj
- HR00 4667-524-10
- Datum računa
- 2025-12-19
- Datum dospijeća
- 2026-01-18
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321320
- Naziv konta
- Tečajevi i stručni ispiti
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0821 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2025-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 440.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 440 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 07/2026 | 26418-Klinički bolnički centar Split | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26418-Klinički bolnički centar Split
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A885001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 425,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 51271-Lučka uprava Zadar | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 51271-Lučka uprava Zadar
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A587069-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 425,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 404 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | Zadar | APPA 365 DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- APPA 365 DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Opis
- K010490 Ulaganje u informatizaciju
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Poštanski broj
- 10000
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 404.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 404 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 04/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 398 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 398 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 37847-Opća bolnica Šibensko-kninske županije
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A965003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 396 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 395 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | Grad Zagreb | APPA 365 DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- APPA 365 DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Opis
- KOTIZACIJA ZA LONČAREVIĆ, BRADVICA - 12.4.2024
- Broj računa
- 147/1./1
- Broj ugovora
- 2024-3041
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2624070001100191433
- Poziv na broj
- HR00 147-1-1
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR37731280508
- Datum računa
- 2024-04-16
- Datum dospijeća
- 2024-05-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
- Organizacijska klasifikacija
- 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
- Program / aktivnost
- A011107A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- 07010008 Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 394.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 394 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 12/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- T820079-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 380,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 380 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 563-Europski fond za regionalni razvoj
- Potprogram
- K829029-IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA-CRNA GORA 2021.-2027. TEHNIČKA POMOĆ
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 374 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | Nova Gradiška | APPA 365 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- APPA 365 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 363.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-28 | Nova Gradiška | APPA 365 d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- APPA 365 d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 37731280508
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3213
- Naziv konta
- Stručno usavršavanje zaposlenika
- Datum isplate
- 2024-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 363.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 363 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| 10/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 358 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Stručno usavršavanje zaposlenika Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- APPA 365 D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 37731280508
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A883001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3213
- Vrsta rashoda
- Stručno usavršavanje zaposlenika
| 340 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |