| Isplaćeno: 2024-07-17 | Medulin | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 6000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 6.000 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | Medulin | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 6000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 6.000 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 2025-08-29 | Medulin | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 4000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 4.000 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 09/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 3.419,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 02050-Ured za odnose s javnošću | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02050-Ured za odnose s javnošću
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A518000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 3.077,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576157-INFORMATIZACIJA UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 2.909,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Dubrovnik | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 4635/8/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1000108263-6642-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR32614011568
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-07-06
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDJELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00011771 Računala i računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["42211","Računala i računalna oprema","1406.49"],["42222","Telefoni i ostali komunikacijski uređaji","1472.49"]]
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 2878.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.878,98 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 08/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 2.662,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K507005-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.657,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 489/26 DRŽ.POM.PRIJENOS NA RAČUNALA
- Broj računa
- 1122/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-206-26
- Datum računa
- 2026-07-28
- Datum dospijeća
- 2026-07-28
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2378 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 2499.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.499,85 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 02/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K507005-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.219,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 2.217 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | Split | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 2197.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.197,53 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | Samobor | LINKS D.O.O. ZA USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- LINKS D.O.O. ZA USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Nabava računalne opreme
- Broj računa
- 678/1/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 10857110-224-26
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221901001
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0055 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221901001","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","168.85"],["3225101001","Sitni inventar","49.99"],["4221101001","Računala i računalna oprema","1954.95"]]
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 2173.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.173,79 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2024-10-29 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- MGK PHOTO BOOTH METALNI SGD
- Broj računa
- 10448/8/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1099953043-69504-24
- Datum računa
- 2024-10-21
- Datum dospijeća
- 2024-11-20
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1497 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-10-29
- Iznos kako je ispisan
- 2104.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.104,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 05/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.099,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 53/25 DRŽ.POM.PRIJENOSN O RAČUNALO
- Broj računa
- 165/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-8742-25
- Datum računa
- 2025-01-28
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2501 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 1849.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.849,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 37/25 DRŽ.POM.LAPTOP AS US ZEN BOOK
- Broj računa
- 132/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-8742-25
- Datum računa
- 2025-01-24
- Datum dospijeća
- 2025-01-25
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2501 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 1849.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.849,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 08/2026 | OŠ dr. Jure Turića Gospić | Links d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Primatelj
- Links d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- RAKITJE-SVETA NEDJELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["4221","Uredska oprema i namještaj","1759.97"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","42.95"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 1802.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.802,92 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-03-02 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Laptopi 3 kom UR 260159
- Broj računa
- 326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 12098519310-41-26
- Datum računa
- 2026-02-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 6.1.51 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2511 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-03-02
- Iznos kako je ispisan
- 1799.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.799,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 11/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.749,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.714,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.708,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.599 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Naknade građanima i kućanstvima u naravi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554003-PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO
- Šifra rashoda
- 3722
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
| 1.590,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- OŠ D.J.UF-394 LAPTOP ZA PROJEKT.FILMSKE DRUŽINE U ŠK.-R AVBAR
- Broj računa
- 783/19/200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1822898886-7318-25
- Datum računa
- 2025-06-16
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 6.5. Donacije - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1091 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 1503.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.503,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | Pula - Pola | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Laptop DELL Vostro 3520/Core i3 24/0002916
- Broj računa
- 1682/1/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 10858977-1682-24
- Datum računa
- 2024-05-29
- Datum dospijeća
- 2024-06-28
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Program / aktivnost
- A08 3005T305132 Fortic
- Izvor financiranja
- 5.1.291 PROJEKT FORTIC
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0590.22 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 1499.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.499,97 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | Split | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","178.78"],["4221","Uredska oprema i namještaj","1223.57"]]
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 1402.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.402,35 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | MUZEJ TUROPOLJA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- LAPTOP HPC255R 2KOM+TIP KOVNICA I MIŠ 2KOM+TORBA ZA LAP. 2KOM
- Broj računa
- 16963/VP/500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1099729566-16963-25
- Datum računa
- 2025-12-18
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 1395.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.395,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- PLAN POTREBA - NABAVA PROJEKTORA, ZVUČNIKA I PLATNA-GČ
- Broj računa
- 9550/8/100
- Broj ugovora
- 36/25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1099861906-12752-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR32614011568
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-29
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020107 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 1347.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.347,95 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 01/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.329,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 1.323,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 11/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Račun br.: 2268/2/102, laptop HP 250 s windows 11,2 kom. za upravu
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Aktivnost
- K400102
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-11
- Iznos kako je ispisan
- 1.277,22
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.277,22 EUR | Plaćeno | Krk |
| 08/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.259,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.259,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07770-Hrvatska akreditacijska agencija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 07770-Hrvatska akreditacijska agencija
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K652006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.219 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K889002-KLINIČKA BOLNICA MERKUR � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.205,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Vinkovci | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 1199.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.199,99 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | Pula - Pola | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- monitor dell 24/0007852
- Broj računa
- 296/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 10858977-755-24
- Datum računa
- 2024-12-14
- Datum dospijeća
- 2025-01-13
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Program / aktivnost
- A08 3005T305132 Fortic
- Izvor financiranja
- 5.1.291 PROJEKT FORTIC
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0590.22 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1199.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.199,94 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Općina Kalinovac | Links d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Links d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa 1752/19/200
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1193.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.193,96 EUR | Plaćeno | Kalinovac |