| Isplaćeno: 2026-07-24 | Medulin | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 6000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 6.000 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 02/2026 | 02050-Ured za odnose s javnošću | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02050-Ured za odnose s javnošću
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A518000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 3.077,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-31 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 489/26 DRŽ.POM.PRIJENOS NA RAČUNALA
- Broj računa
- 1122/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-206-26
- Datum računa
- 2026-07-28
- Datum dospijeća
- 2026-07-28
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.114 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KROZ OPĆE PRIHODE I PRIMITKE PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2378 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2026-07-31
- Iznos kako je ispisan
- 2499.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.499,85 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K553009-POLICIJSKA OPREMA
- Šifra rashoda
- 4227
- Vrsta rashoda
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
| 2.217 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-08-18 | Split | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2026-08-18
- Iznos kako je ispisan
- 2197.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.197,53 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | Samobor | LINKS D.O.O. ZA USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Samobor
- Primatelj
- LINKS D.O.O. ZA USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Nabava računalne opreme
- Broj računa
- 678/1/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 10857110-224-26
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-03-10
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221901001
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 002 05 GRADONAČELNICA
- Program / aktivnost
- P20 2020A202001 Redovna djelatnost gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0055 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["3221901001","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","168.85"],["3225101001","Sitni inventar","49.99"],["4221101001","Računala i računalna oprema","1954.95"]]
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 2173.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.173,79 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 08/2026 | OŠ dr. Jure Turića Gospić | Links d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Primatelj
- Links d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- RAKITJE-SVETA NEDJELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela po kontima
- [["4221","Uredska oprema i namještaj","1759.97"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","42.95"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ dr. Jure Turića Gospić
- Mjesec isplate
- 2026-08
- Iznos kako je ispisan
- 1802.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.802,92 EUR | Plaćeno | Gospić |
| Isplaćeno: 2026-03-02 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Laptopi 3 kom UR 260159
- Broj računa
- 326
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 12098519310-41-26
- Datum računa
- 2026-02-19
- Datum dospijeća
- 2026-02-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 6.1.51 DONACIJE PRORAČUNSKI KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2511 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2026-03-02
- Iznos kako je ispisan
- 1799.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.799,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 06/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.714,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 08705-Ministarstvo demografije i useljeništva
- Nadležni proračunski korisnik
- 087-MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE I USELJENIŠTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A934001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.599 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | MUZEJ TUROPOLJA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- LAPTOP HPC255R 2KOM+TIP KOVNICA I MIŠ 2KOM+TORBA ZA LAP. 2KOM
- Broj računa
- 16963/VP/500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1099729566-16963-25
- Datum računa
- 2025-12-18
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 1395.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.395,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 1.329,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A828001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.259,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 07770-Hrvatska akreditacijska agencija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 07770-Hrvatska akreditacijska agencija
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K652006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.219 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.179,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K681037-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.152,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K507005-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.143,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.131,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.061,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.057,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-11 | Split | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-05-11
- Iznos kako je ispisan
- 919.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 919,95 EUR | Plaćeno | Split |
| 07/2026 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 885,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 804,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 769,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 749,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K310252-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 739,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 713,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-20 | GRAD ČAKOVEC | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2026-04-20
- Iznos kako je ispisan
- 699.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 699,99 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| 09/2026 | 22505-Državni inspektorat | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 51011-Programi Unije - predfinanciranje iz izv
- Potprogram
- A673021-NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 679,95 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-28 | OŠ I. G. KOVAČIĆA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ I. G. KOVAČIĆA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- OŠ I. G. KOVAČIĆA
- Datum isplate
- 2026-09-28
- Iznos kako je ispisan
- 599.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 599,99 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | Općina Sali | Links d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Links d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Nalog prodaje br.3566/WS/500 - za DV Orkulice
- Ekonomska klasifikacija
- 3673
- Naziv konta
- Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 569.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 569,99 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4226
- Naziv konta
- Sportska i glazbena oprema
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 569.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 569,98 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| 02/2026 | 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A589088-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 538,55 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR | LINKS D.O.O. ZA USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Primatelj
- LINKS D.O.O. ZA USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- igrača konzola Sony Playstation 5 Slim E Chassis +EA Sports FC 26 VCH za CEMA
- Broj računa
- 256
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1099668414-1970-26
- Datum računa
- 2026-02-17
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221903
- Naziv konta
- POU - uredska oprema i namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 004 20 26311 Pučko otvoreno učilište Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4040A404015 Nabava nefinancijske imovine POU
- Izvor financiranja
- 1.1.11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0677 POU - uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SAMOBOR
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 529.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 529,99 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | DV LOJTRICA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Multifunkcijski printer HP
- Broj računa
- 16870-500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1099700824-16870-25
- Datum računa
- 2025-12-18
- Datum dospijeća
- 2025-12-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 497.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 497,84 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 459.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 459,99 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | OŠ VUKOVINA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VUKOVINA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 3D olovke newlight NLT PO-H maskirna 30kom
- Broj računa
- 3145/VP/500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 3145-500
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-04-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ VUKOVINA
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 458.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 458,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-21 | DV LOJTRICA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Mini linija i zvučnik
- Broj računa
- 12105-8-100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 12105-8-100
- Datum računa
- 2025-12-31
- Datum dospijeća
- 2026-01-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2026-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 456.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 456,89 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-23 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- OŠ D.J.UF-166 PROJEKT M ALI ISTR.RIJ.ZNANJ-MAREČIĆ
- Broj računa
- 378/28/200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1822898886-3684-26
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-04-23
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1066 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 427.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- OŠ D.J.UF-165 PROJEKT M ALI ISTR.RIJ.ZNANJ.-MAREČIĆ
- Broj računa
- 574/30/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1822898886-3684-26
- Datum računa
- 2026-03-28
- Datum dospijeća
- 2026-04-27
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1066 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 427.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |