| Isplaćeno: 2025-08-29 | Medulin | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2025-08-29
- Iznos kako je ispisan
- 4000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 4.000 EUR | Plaćeno | Medulin |
| 09/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 3.419,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 07605-Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576157-INFORMATIZACIJA UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 2.909,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-11 | Dubrovnik | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 4635/8/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1000108263-6642-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR32614011568
- Datum računa
- 2025-06-06
- Datum dospijeća
- 2025-07-06
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDJELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42211
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SK-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
- Izvor financiranja
- 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00011771 Računala i računalna oprema
- Raspodjela po kontima
- [["42211","Računala i računalna oprema","1406.49"],["42222","Telefoni i ostali komunikacijski uređaji","1472.49"]]
- Datum isplate
- 2025-06-11
- Iznos kako je ispisan
- 2878.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 2.878,98 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 08/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 2.662,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K507005-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.657,73 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K507005-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.219,84 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 2.099,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 53/25 DRŽ.POM.PRIJENOSN O RAČUNALO
- Broj računa
- 165/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-8742-25
- Datum računa
- 2025-01-28
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2501 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 1849.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.849,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 37/25 DRŽ.POM.LAPTOP AS US ZEN BOOK
- Broj računa
- 132/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-8742-25
- Datum računa
- 2025-01-24
- Datum dospijeća
- 2025-01-25
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2501 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 1849.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.849,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 11/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.749,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A580046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.708,07 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Naknade građanima i kućanstvima u naravi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554003-PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO
- Šifra rashoda
- 3722
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
| 1.590,16 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-16 | OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- OŠ D.J.UF-394 LAPTOP ZA PROJEKT.FILMSKE DRUŽINE U ŠK.-R AVBAR
- Broj računa
- 783/19/200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1822898886-7318-25
- Datum računa
- 2025-06-16
- Datum dospijeća
- 2025-07-16
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422110
- Naziv konta
- Računala i računalna oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 03 OŠ "DRAGOJLA JARNEVIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6001K600101 Nabava nefinancijske imovine
- Izvor financiranja
- 6.5. Donacije - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1091 Postrojenja i oprema
- Proračunski korisnik
- OŠ DRAGOJLE JARNEVIĆ
- Datum isplate
- 2025-07-16
- Iznos kako je ispisan
- 1503.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.503,49 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Grad Zagreb | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- PLAN POTREBA - NABAVA PROJEKTORA, ZVUČNIKA I PLATNA-GČ
- Broj računa
- 9550/8/100
- Broj ugovora
- 36/25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1099861906-12752-25
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR32614011568
- Datum računa
- 2025-10-30
- Datum dospijeća
- 2025-11-29
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020107 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 1347.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.347,95 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| 02/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 1.323,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K576266-INFORMATIZACIJA UPRAVE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.259,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K889002-KLINIČKA BOLNICA MERKUR � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.205,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-31 | Vinkovci | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Vinkovci
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Datum isplate
- 2025-10-31
- Iznos kako je ispisan
- 1199.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.199,99 EUR | Plaćeno | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Općina Kalinovac | Links d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Links d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje računa 1752/19/200
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 1193.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 1.193,96 EUR | Plaćeno | Kalinovac |
| 08/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.129,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Pula - Pola | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- memorija, slušalice, miš, adapter 24/0008220
- Broj računa
- 297/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 10858977-755-24
- Datum računa
- 2024-12-14
- Datum dospijeća
- 2025-01-13
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Program / aktivnost
- A01 4010T401001 Urbact C4Talent
- Izvor financiranja
- 5.1.276 PROJEKT URBACT C4TALENT
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0441.05 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","332.68"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","664"]]
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 996.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 996,68 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 783/24 DRŽ.POM.LAPTOPI 2KOM.
- Broj računa
- 1557/21/200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-1368-24
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2409 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 959.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 959,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 639/25 ERASMUS LAPTOP, SLUŠALICE I ZVUČNIK
- Broj računa
- 1186/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-12645-25
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003T403001 Erazmus +
- Izvor financiranja
- 5.1.200 POMOĆI ZA PROJEKAT ERASMUS-VIŠAK KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2542-1 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 859.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 859,97 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-02 | GRAD ČAKOVEC | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2025-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 850.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 850 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-11-24 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Projektor LDC epson EBF H18+nosač za projektor
- Broj računa
- 2071/20/500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1822809283-2071-25
- Datum računa
- 2025-10-20
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-24
- Iznos kako je ispisan
- 849.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 849,98 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | Općina Sali | Links d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Links d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Po ponudi br.307/35/500
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 839.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 839,95 EUR | Plaćeno | Sali |
| 12/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K828002-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 819,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 23616-Imunološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 814,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K629169-INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 800,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 799,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Grad Zagreb | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- PLAN POTREBA-UREDSKA OPREMA BIJELE TEH. MO ANDRIJA MEDULIĆ G.Č. D.GRAD
- Broj računa
- 3013/16/100
- Broj ugovora
- 2024-12736 (OT3025)
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 10851624-1348-24
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR32614011568
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-10
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020012 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 792.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 792,96 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Zadar | LINKS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- K010490 Ulaganje u informatizaciju
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Poštanski broj
- 10431
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Broj ugovora
- 00200/25-090
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 789.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 789,98 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 12/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- T863009-PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 768,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | Zadar | LINKS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- T010372 Program "Potencijali zajednice"
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Poštanski broj
- 10431
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT
- Funkcijska klasifikacija
- 0860
- Broj ugovora
- 00097/25-080
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 764.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 764,9 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 11/2025 | 02515-Porezna uprava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K270151-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 759,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | OŠ VERUDA PULA | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VERUDA PULA
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- R-Z3227-UR145 FOTOAPARA T, PROJEKT "RIMSKA ŠKRINJICA"
- Broj računa
- 365/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 120985198-1205-25
- Datum računa
- 2025-03-20
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10967 OŠ VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.185 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2251.03 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VERUDA PULA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 734.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 734,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Grad Zagreb | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- PLAN POTREBA-NABAVA PROJEKTORA, MO SAMOBORČEK, GČ TREŠNJ.-SJ,
- Broj računa
- 9774/8/100
- Broj ugovora
- 2024-3321 (OT1761)
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 10851624
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR32614011568
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-10
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020282 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - VMO
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 702.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 702,98 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 782/24 DRŽ.POM.MONITORI 27" 2KOM
- Broj računa
- 13230/8/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-1368-24
- Datum računa
- 2024-12-31
- Datum dospijeća
- 2024-12-31
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2409 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 699.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 699,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-11 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- projektor
- Broj računa
- 306/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098529623-8-25
- Datum računa
- 2025-02-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-27
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422730
- Naziv konta
- Oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 200 03 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE
- Program / aktivnost
- A04 2004A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0155 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Proračunski korisnik
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- Datum isplate
- 2025-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 694.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 694,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |