Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

LINKS DOO

OIB 32614011568 ·također ispisano kao LINKS D.O.O. · LINKS d.o.o. · još naziva: 5

Prima

Plaćeno · EUR
190.811,17 €
417 zapisa
Plaćeno
9.676,22*
31 zapis
Ugovoreno
2.965,86*
1 zapis
Zapisi
449
Platitelji
126
Godine
2024–2026
Izvori
114
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

Filtri i poredak

Poništi filtre

70 zapisa od 449 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-07-17MedulinLINKS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Medulin
Primatelj
LINKS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3722
Naziv konta
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Datum isplate
2024-07-17
Iznos kako je ispisan
6000.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-37
6.000 EURPlaćenoMedulin
Isplaćeno: 2024-10-29MUZEJI GRADA KARLOVCALINKS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
MUZEJI GRADA KARLOVCA
Primatelj
LINKS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
MGK PHOTO BOOTH METALNI SGD
Broj računa
10448/8/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1099953043-69504-24
Datum računa
2024-10-21
Datum dospijeća
2024-11-20
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422730
Naziv konta
Oprema
Organizacijska klasifikacija
008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
Program / aktivnost
A60 6004A600404 Programska djelatnost
Izvor financiranja
4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R1497 Postrojenja i oprema
Proračunski korisnik
MUZEJI GRADA KARLOVCA
Datum isplate
2024-10-29
Iznos kako je ispisan
2104.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
2.104,99 EURPlaćenoKarlovac
Isplaćeno: 2024-06-28Pula - PolaLINKS D.O.O
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Pula - Pola
Primatelj
LINKS D.O.O
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Laptop DELL Vostro 3520/Core i3 24/0002916
Broj računa
1682/1/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 10858977-1682-24
Datum računa
2024-05-29
Datum dospijeća
2024-06-28
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422110
Naziv konta
Računala i računalna oprema
Organizacijska klasifikacija
400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
Program / aktivnost
A08 3005T305132 Fortic
Izvor financiranja
5.1.291 PROJEKT FORTIC
Funkcijska klasifikacija
0620 Razvoj zajednice
Proračunska pozicija
R0590.22 Uredska oprema i namještaj
Datum isplate
2024-06-28
Iznos kako je ispisan
1499.97
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.499,97 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-02-23SplitLINKS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Split
Primatelj
LINKS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Sveta Nedelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Raspodjela po kontima
[["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","178.78"],["4221","Uredska oprema i namještaj","1223.57"]]
Datum isplate
2024-02-23
Iznos kako je ispisan
1402.35
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.402,35 EURPlaćenoSplit
Isplaćeno: 11/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Račun br.: 2268/2/102, laptop HP 250 s windows 11,2 kom. za upravu
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Ekonomska klasifikacija
4227
Aktivnost
K400102
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-11
Iznos kako je ispisan
1.277,22
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
1.277,22 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-12-31Pula - PolaLINKS D.O.O
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Pula - Pola
Primatelj
LINKS D.O.O
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
monitor dell 24/0007852
Broj računa
296/PULA2/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 10858977-755-24
Datum računa
2024-12-14
Datum dospijeća
2025-01-13
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422110
Naziv konta
Računala i računalna oprema
Organizacijska klasifikacija
400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
Program / aktivnost
A08 3005T305132 Fortic
Izvor financiranja
5.1.291 PROJEKT FORTIC
Funkcijska klasifikacija
0620 Razvoj zajednice
Proračunska pozicija
R0590.22 Uredska oprema i namještaj
Datum isplate
2024-12-31
Iznos kako je ispisan
1199.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.199,94 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-03-14DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDALINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
ur 102 racunala
Broj računa
295/7/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 12098520754-295-24
Datum računa
2024-03-05
Datum dospijeća
2024-03-06
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422190
Naziv konta
Ostala uredska oprema
Organizacijska klasifikacija
600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
Program / aktivnost
A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
Izvor financiranja
5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
Funkcijska klasifikacija
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Proračunska pozicija
R2727 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
Datum isplate
2024-03-14
Iznos kako je ispisan
1159.82
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.159,82 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-12-30ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJELINKS D.O.O
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
LINKS D.O.O
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
774/24 DRŽ.POM.LAPTOPI
Broj računa
358/PULA2/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 12098519173-1313-24
Datum računa
2024-12-27
Datum dospijeća
2025-01-26
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422190
Naziv konta
Ostala uredska oprema
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2409 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
1119.02
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.119,02 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-12-23GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICALINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
fotoaparat Canon EOS R5 0 - GKČ
Broj računa
323/PULA2/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1099822746-1114-24
Datum računa
2024-12-19
Datum dospijeća
2025-01-17
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422190
Naziv konta
Ostala uredska oprema
Organizacijska klasifikacija
700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
Program / aktivnost
A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R2961 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Datum isplate
2024-12-23
Iznos kako je ispisan
1099.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.099,99 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 02/202410740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVALINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Uredska oprema i namještaj
Sjedište primatelja
SV.NEDELJA
Ekonomska klasifikacija
4221
Aktivnost
K202030
Funkcijska klasifikacija
0912
Mjesec isplate
2024-02
Iznos kako je ispisan
1.092,96
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
1.092,96 EURPlaćenoOpatija
Isplaćeno: 2024-12-30OŠ VIDIKOVACLINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VIDIKOVAC
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
910/24 DIG.FOTOAPARAT P ENTAX-OŠ VIDIKOVAC
Broj računa
826-2-500
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001500201364
Poziv na broj
HR00 826-2-500
Datum računa
2024-12-23
Datum dospijeća
2024-12-23
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322510
Naziv konta
Sitni inventar
Organizacijska klasifikacija
600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.32 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1847 Sitni inventar i auto gume
Proračunski korisnik
OŠ VIDIKOVAC
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
1049.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.049,99 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-07-15MedulinLINKS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Medulin
Primatelj
LINKS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3722
Naziv konta
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Datum isplate
2024-07-15
Iznos kako je ispisan
1000.00
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
Vrsta retka
economic-group-37
1.000 EURPlaćenoMedulin
Isplaćeno: 12/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Račun br.: 2450/2/102, laptop, projektor-DV Polje
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Ekonomska klasifikacija
4227
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-12
Iznos kako je ispisan
999,00
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
999 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-12-12Velika GoricaLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Velika Gorica
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
VR sustav za VG Poduzetnički inkubator 24/0005429
Broj računa
1760/20/102
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1099807210-47473-24
Datum računa
2024-10-23
Datum dospijeća
2024-12-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
242270
Naziv konta
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Organizacijska klasifikacija
008 01 Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU
Program / aktivnost
A01 8001A800012 Startup VG Poduzetnički inkubator
Izvor financiranja
5.1.14 Pomoći iz županijskih proračuna
Funkcijska klasifikacija
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Proračunska pozicija
R0607-24 Opremanje Poduzetničkog inkubatora
Datum isplate
2024-12-12
Iznos kako je ispisan
939.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
939,98 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-11MUZEJ TUROPOLJALINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
MUZEJ TUROPOLJA
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
MULTIF.PRINT.3 KOM,STOL NA SVJET.VAGA
Broj računa
4758/1/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1099729566-4758-23
Datum računa
2023-12-27
Datum dospijeća
2023-12-29
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
242210
Naziv konta
Uredska oprema i namještaj
Organizacijska klasifikacija
007 02 24221 MUZEJ TUROPOLJA
Program / aktivnost
A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0206 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Proračunski korisnik
MUZEJ TUROPOLJA
Datum isplate
2024-01-11
Iznos kako je ispisan
889.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
889,94 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Racun br.: 1841/2/102, printer, projektor-DV Omišalj
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Ekonomska klasifikacija
3225
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
829,97
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
829,97 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-12-27KutinaLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Kutina
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
4221
Naziv konta
Uredska oprema i namještaj
Datum isplate
2024-12-27
Iznos kako je ispisan
805.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
805,98 EURPlaćenoKutina
Isplaćeno: 2024-01-24ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTELINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
2806-laptop Acer-ink
Broj računa
5698/500
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 120985390-5698-24
Datum računa
2024-01-22
Datum dospijeća
2024-01-22
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422190
Naziv konta
Ostala uredska oprema
Organizacijska klasifikacija
700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
Program / aktivnost
A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R2806 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Datum isplate
2024-01-24
Iznos kako je ispisan
782.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
782,98 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-12-30DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJETLINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
PRIJENOSNI CD USB RADIO
Broj računa
1221/PULA2/500
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001500201364
Poziv na broj
HR00 12098528033-1221-24
Datum računa
2024-12-20
Datum dospijeća
2024-12-27
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322510
Naziv konta
Sitni inventar
Organizacijska klasifikacija
600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
Program / aktivnost
A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R2613.02 Sitni inventar i auto gume
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
779.87
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
779,87 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-12-11OŠ Banova JarugaLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ Banova Jaruga
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3225
Naziv konta
Sitni inventar i auto gume
Raspodjela po kontima
[["3225","Sitni inventar i auto gume","159.99"],["4227","Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene","558.96"]]
Proračunski korisnik
OŠ Banova Jaruga
Datum isplate
2024-12-11
Iznos kako je ispisan
718.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
718,95 EURPlaćenoKutina
Isplaćeno: 2024-12-23ZadarLINKS DOO
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Zadar
Primatelj
LINKS DOO
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
T010371 Opremanje kulturnih objekata (Providurova palača i Centar za mlade)
Sjedište primatelja
SV.NEDJELJA
Poštanski broj
10431
Ekonomska klasifikacija
3239
Organizacijska jedinica
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT
Funkcijska klasifikacija
0820
Datum isplate
2024-12-23
Iznos kako je ispisan
625.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
zadar-proracun-json
625,98 EURPlaćenoZadar
Isplaćeno: 2024-01-10MedulinLINKS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Medulin
Primatelj
LINKS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
4221
Naziv konta
Uredska oprema i namještaj
Datum isplate
2024-01-10
Iznos kako je ispisan
615.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
615,95 EURPlaćenoMedulin
Isplaćeno: 2024-11-28ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJELINKS D.O.O
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
LINKS D.O.O
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
659/24 DRŽ.POM.LAPTOP Z A TAJNIŠTVO
Broj računa
110/31/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 12098519173-327-24
Datum računa
2024-11-08
Datum dospijeća
2024-12-08
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422190
Naziv konta
Ostala uredska oprema
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2409 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-11-28
Iznos kako je ispisan
615.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
615,94 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-12-30OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-PolaLINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
726/24-03-LAPTOP HP L.L . FB
Broj računa
336/PULA2/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 12098516934-1147-24
Datum računa
2024-12-20
Datum dospijeća
2025-01-19
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422190
Naziv konta
Ostala uredska oprema
Organizacijska klasifikacija
600 02 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
4.1.33 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1355 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik
OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
Datum isplate
2024-12-30
Iznos kako je ispisan
569.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
569,99 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 10/202430970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBALINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Uredska oprema i namještaj
Sjedište primatelja
SV.NEDELJA
Ekonomska klasifikacija
4221
Aktivnost
K309010
Funkcijska klasifikacija
0320
Mjesec isplate
2024-10
Iznos kako je ispisan
554,98
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
554,98 EURPlaćenoOpatija
Isplaćeno: 2024-08-27Pula - PolaLINKS D.O.O
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Pula - Pola
Primatelj
LINKS D.O.O
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Računalna oprema 24/0004649
Broj računa
903/24/300
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 10858977-47522-24
Datum računa
2024-06-13
Datum dospijeća
2024-07-13
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422110
Naziv konta
Računala i računalna oprema
Organizacijska klasifikacija
300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
Program / aktivnost
A01 3010A301003 Informatizacija
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0374 Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema (IKT rješenja)
Datum isplate
2024-08-27
Iznos kako je ispisan
522.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
522,98 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-05-21JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULALINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
nabava opreme jvp
Broj računa
535/7/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 12098525183-535-24
Datum računa
2024-05-14
Datum dospijeća
2024-06-13
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422290
Naziv konta
Ostala komunikacijska oprema
Organizacijska klasifikacija
200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
Program / aktivnost
A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0320 Usluge protupožarne zaštite
Proračunska pozicija
R0227 Komunikacijska oprema
Proračunski korisnik
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
Datum isplate
2024-05-21
Iznos kako je ispisan
499.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
499,98 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-01-26ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTELINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
2806-tablet APPLE iPAD- ink
Broj računa
7151/500
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 120985390-7151-24
Datum računa
2024-01-23
Datum dospijeća
2024-01-23
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422190
Naziv konta
Ostala uredska oprema
Organizacijska klasifikacija
700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
Program / aktivnost
A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R2806 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Datum isplate
2024-01-26
Iznos kako je ispisan
492.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
492,98 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 12/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Račun br.: 2450/2/102, laptop, projektor-DV Polje
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Ekonomska klasifikacija
3225
Aktivnost
A400103
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-12
Iznos kako je ispisan
454,95
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
454,95 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-09-09ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJELINKS D.O.O
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
LINKS D.O.O
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
472/24 ERASMUS.LINKS UR EDSKI UREĐAJ
Broj računa
888/7/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 12098519173-2915-24
Datum računa
2024-08-28
Datum dospijeća
2024-09-27
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
422190
Naziv konta
Ostala uredska oprema
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003T403001 Erazmus +
Izvor financiranja
5.1.200 POMOĆI ZA PROJEKAT ERASMUS-VIŠAK KORISNICI
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2471 Uredska oprema i namještaj
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-09-09
Iznos kako je ispisan
429.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
429,99 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-04-19Pula - PolaLINKS D.O.O
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Pula - Pola
Primatelj
LINKS D.O.O
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Uredski materijal 24/0001109
Broj računa
354/7/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 10858977-354-24
Datum računa
2024-03-20
Datum dospijeća
2024-04-19
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322110
Naziv konta
Uredski materijal
Organizacijska klasifikacija
100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Program / aktivnost
A01 1010A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
Izvor financiranja
1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
R0005 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2024-04-19
Iznos kako je ispisan
399.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
399,94 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-04-26DubrovnikLINKS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Dubrovnik
Primatelj
LINKS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
licenca
Broj računa
57/8/105
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1099999412-57-24
PDV ID partnera kako je ispisan
HR32614011568
Datum računa
2024-03-28
Datum dospijeća
2024-04-27
Sjedište primatelja
SVETA NEDJELJA
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
32354
Naziv konta
Licence
Organizacijska klasifikacija
2-2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA-URED GRADONAČELNIKA
Program / aktivnost
18012002 RAČUNALNI PROGRAMI
Izvor financiranja
11 Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija
0131 Opće usluge vezane uz službenike
Proračunska pozicija
00006128 Licence
Datum isplate
2024-04-26
Iznos kako je ispisan
395.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
395,99 EURPlaćenoDubrovnik
Isplaćeno: 2024-12-11DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICALINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Projektor
Broj računa
1872/20/102
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1605767558-1790-24
Datum računa
2024-11-20
Datum dospijeća
2024-11-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
242270
Naziv konta
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
3.2. Vlastiti prihodi - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0286 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-12-11
Iznos kako je ispisan
299.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
299,99 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-08MedulinLINKS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Medulin
Primatelj
LINKS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Poziv na broj
HR99
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
4221
Naziv konta
Uredska oprema i namještaj
Datum isplate
2024-01-08
Iznos kako je ispisan
266.95
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
266,95 EURPlaćenoMedulin
Isplaćeno: 2024-01-10OŠ N.HRIBARLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Miš Logitech MX Master 3S crni i slušalice bežične crne
Broj računa
1581/20/102
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1605781948-1581-23
Datum računa
2023-12-20
Datum dospijeća
2023-12-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232250
Naziv konta
Sitni inventar i auto gume
Organizacijska klasifikacija
007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
3.2. Vlastiti prihodi - PK
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0424 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2024-01-10
Iznos kako je ispisan
253.98
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
253,98 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-04Grad ZagrebLINKS D.O.O.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
Grad Zagreb
Primatelj
LINKS D.O.O.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
UREDSKA OPREMA ZA POTREBE GSGZ
Broj računa
3221
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 10996694-68162-24
PDV ID partnera kako je ispisan
HR32614011568
Datum računa
2024-08-21
Datum dospijeća
2024-09-04
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
3221
Naziv konta
UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
Organizacijska klasifikacija
018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Program / aktivnost
A011118A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Izvor financiranja
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
Funkcijska klasifikacija
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
Proračunska pozicija
18010009 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Datum isplate
2024-09-04
Iznos kako je ispisan
204.97
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
204,97 EURPlaćenoGrad Zagreb
Isplaćeno: 09/202430793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPANLINKS d.o.o.
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
Primatelj
LINKS d.o.o.
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
Racun br.: 1878/2/102, printer Epson -DV Milohnići
Sjedište primatelja
SVETA NEDELJA
Ekonomska klasifikacija
3225
Aktivnost
A400101
Funkcijska klasifikacija
0911
Mjesec isplate
2024-09
Iznos kako je ispisan
199,99
Dokaz valute
stated-by-source-page-script-eur
Format izvora
infoprojekt-transparentnost
199,99 EURPlaćenoKrk
Isplaćeno: 2024-09-24ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJELINKS D.O.O
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Primatelj
LINKS D.O.O
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
508/24 DRŽ.POM.SMARTPHO NE ZA MED.TEHNIČARA
Broj računa
978/7/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 12098519173-3067-24
Datum računa
2024-09-16
Datum dospijeća
2024-09-17
Sjedište primatelja
Sveta Nedjelja
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322510
Naziv konta
Sitni inventar
Organizacijska klasifikacija
600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
Program / aktivnost
A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R2396 Sitni inventar i auto gume
Proračunski korisnik
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
Datum isplate
2024-09-24
Iznos kako je ispisan
189.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
189,99 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-02-02OŠ VIDIKOVACLINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ VIDIKOVAC
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
13/24 MIKRO LINIJA PANA SONIC- GLAZBENI
Broj računa
118/7/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1605686413-118-24
Datum računa
2024-01-24
Datum dospijeća
2024-02-23
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322510
Naziv konta
Sitni inventar
Organizacijska klasifikacija
600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
Program / aktivnost
A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
Izvor financiranja
5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R1780 Sitni inventar i auto gume
Proračunski korisnik
OŠ VIDIKOVAC
Datum isplate
2024-02-02
Iznos kako je ispisan
179.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
179,99 EURPlaćenoPula - Pola
Isplaćeno: 2024-09-10GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICALINKS D.O.O. .
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Primatelj
LINKS D.O.O. .
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
32614011568
Opis
e-book reader KOBO Clar a - GKČ
Broj računa
916/7/100
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR0223600001101237551
Poziv na broj
HR00 1099822746-3086-24
Datum računa
2024-09-05
Datum dospijeća
2024-10-04
Sjedište primatelja
Pula
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
322510
Naziv konta
Sitni inventar
Organizacijska klasifikacija
700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
Program / aktivnost
A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
Izvor financiranja
4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R2853 Sitni inventar i auto gume
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Datum isplate
2024-09-10
Iznos kako je ispisan
179.99
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
179,99 EURPlaćenoPula - Pola

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori