| 05/2026 | 26571-Klinička bolnica Dubrava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26571-Klinička bolnica Dubrava
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- K883002-KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.179,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- ur 102 racunala
- Broj računa
- 295/7/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098520754-295-24
- Datum računa
- 2024-03-05
- Datum dospijeća
- 2024-03-06
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2727 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 1159.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.159,82 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 07/2026 | 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02087-Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K681037-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.152,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K507005-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.143,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.131,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 61-Donacije
- Potprogram
- K890002-KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.129,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 774/24 DRŽ.POM.LAPTOPI
- Broj računa
- 358/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-1313-24
- Datum računa
- 2024-12-27
- Datum dospijeća
- 2025-01-26
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2409 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 1119.02
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.119,02 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- fotoaparat Canon EOS R5 0 - GKČ
- Broj računa
- 323/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1099822746-1114-24
- Datum računa
- 2024-12-19
- Datum dospijeća
- 2025-01-17
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2961 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 1099.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.099,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 02/2024 | 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 10740-OSN.ŠK.R. KATALINIĆA JERETOVA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Uredska oprema i namještaj
- Sjedište primatelja
- SV.NEDELJA
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Aktivnost
- K202030
- Funkcijska klasifikacija
- 0912
- Mjesec isplate
- 2024-02
- Iznos kako je ispisan
- 1.092,96
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 1.092,96 EUR | Plaćeno | Opatija |
| 07/2026 | 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02006-Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A696002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 1.061,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586052-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 1.057,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | OŠ VIDIKOVAC | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 910/24 DIG.FOTOAPARAT P ENTAX-OŠ VIDIKOVAC
- Broj računa
- 826-2-500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001500201364
- Poziv na broj
- HR00 826-2-500
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2024-12-23
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 4.1.32 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1847 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 1049.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.049,99 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | Medulin | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 1000.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 1.000 EUR | Plaćeno | Medulin |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Račun br.: 2450/2/102, laptop, projektor-DV Polje
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Ekonomska klasifikacija
- 4227
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 999,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 999 EUR | Plaćeno | Krk |
| Isplaćeno: 2025-01-10 | Pula - Pola | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- memorija, slušalice, miš, adapter 24/0008220
- Broj računa
- 297/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 10858977-755-24
- Datum računa
- 2024-12-14
- Datum dospijeća
- 2025-01-13
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 400 01 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE
- Program / aktivnost
- A01 4010T401001 Urbact C4Talent
- Izvor financiranja
- 5.1.276 PROJEKT URBACT C4TALENT
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- R0441.05 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","332.68"],["322190","Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja","664"]]
- Datum isplate
- 2025-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 996.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 996,68 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 783/24 DRŽ.POM.LAPTOPI 2KOM.
- Broj računa
- 1557/21/200
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-1368-24
- Datum računa
- 2024-12-30
- Datum dospijeća
- 2024-12-30
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2409 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 959.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 959,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-12 | Velika Gorica | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- VR sustav za VG Poduzetnički inkubator 24/0005429
- Broj računa
- 1760/20/102
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1099807210-47473-24
- Datum računa
- 2024-10-23
- Datum dospijeća
- 2024-12-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242270
- Naziv konta
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 01 Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU
- Program / aktivnost
- A01 8001A800012 Startup VG Poduzetnički inkubator
- Izvor financiranja
- 5.1.14 Pomoći iz županijskih proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
- Proračunska pozicija
- R0607-24 Opremanje Poduzetničkog inkubatora
- Datum isplate
- 2024-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 939.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 939,98 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-11 | Split | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Split
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-05-11
- Iznos kako je ispisan
- 919.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 919,95 EUR | Plaćeno | Split |
| Isplaćeno: 2024-01-11 | MUZEJ TUROPOLJA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJ TUROPOLJA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- MULTIF.PRINT.3 KOM,STOL NA SVJET.VAGA
- Broj računa
- 4758/1/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1099729566-4758-23
- Datum računa
- 2023-12-27
- Datum dospijeća
- 2023-12-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 242210
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24221 MUZEJ TUROPOLJA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0206 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Proračunski korisnik
- MUZEJ TUROPOLJA
- Datum isplate
- 2024-01-11
- Iznos kako je ispisan
- 889.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 889,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2026 | 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02015-Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A860001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 885,96 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-03 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 639/25 ERASMUS LAPTOP, SLUŠALICE I ZVUČNIK
- Broj računa
- 1186/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-12645-25
- Datum računa
- 2025-10-21
- Datum dospijeća
- 2025-10-22
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003T403001 Erazmus +
- Izvor financiranja
- 5.1.200 POMOĆI ZA PROJEKAT ERASMUS-VIŠAK KORISNICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2542-1 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-11-03
- Iznos kako je ispisan
- 859.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 859,97 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-02 | GRAD ČAKOVEC | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2025-10-02
- Iznos kako je ispisan
- 850.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 850 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-11-24 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Projektor LDC epson EBF H18+nosač za projektor
- Broj računa
- 2071/20/500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1822809283-2071-25
- Datum računa
- 2025-10-20
- Datum dospijeća
- 2025-11-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-24
- Iznos kako je ispisan
- 849.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 849,98 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-08-11 | Općina Sali | Links d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Sali
- Primatelj
- Links d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Po ponudi br.307/35/500
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-08-11
- Iznos kako je ispisan
- 839.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 839,95 EUR | Plaćeno | Sali |
| Isplaćeno: 09/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Racun br.: 1841/2/102, printer, projektor-DV Omišalj
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400103
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-09
- Iznos kako je ispisan
- 829,97
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 829,97 EUR | Plaćeno | Krk |
| 12/2025 | 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 06105-Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Nadležni proračunski korisnik
- 061-MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K828002-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 819,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 23616-Imunološki zavod | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K899002-IMUNOLOŠKI ZAVOD � IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 814,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | Kutina | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 805.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 805,98 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 08/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 804,86 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K629169-INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 800,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 799,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Grad Zagreb | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- PLAN POTREBA-UREDSKA OPREMA BIJELE TEH. MO ANDRIJA MEDULIĆ G.Č. D.GRAD
- Broj računa
- 3013/16/100
- Broj ugovora
- 2024-12736 (OT3025)
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 10851624-1348-24
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR32614011568
- Datum računa
- 2025-11-10
- Datum dospijeća
- 2025-12-10
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ
- Organizacijska klasifikacija
- 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
- Program / aktivnost
- A012105A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0620 Razvoj zajednice
- Proračunska pozicija
- 05020012 Uredska oprema i namještaj
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 792.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 792,96 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Zadar | LINKS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- K010490 Ulaganje u informatizaciju
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Poštanski broj
- 10431
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, OBRTNIŠTVO I RAZVITAK OTOKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0490
- Broj ugovora
- 00200/25-090
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 789.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 789,98 EUR | Plaćeno | Zadar |
| Isplaćeno: 2024-01-24 | ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 2806-laptop Acer-ink
- Broj računa
- 5698/500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 120985390-5698-24
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-01-22
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 422190
- Naziv konta
- Ostala uredska oprema
- Organizacijska klasifikacija
- 700 02 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA
- Program / aktivnost
- A18 5002A502001 Javne ustanove u kulturi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R2806 Uredska oprema i namještaj
- Proračunski korisnik
- ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
- Datum isplate
- 2024-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 782.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 782,98 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- PRIJENOSNI CD USB RADIO
- Broj računa
- 1221/PULA2/500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001500201364
- Poziv na broj
- HR00 12098528033-1221-24
- Datum računa
- 2024-12-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2613.02 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 779.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 779,87 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621155-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 769,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- T863009-PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 768,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | Zadar | LINKS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- T010372 Program "Potencijali zajednice"
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Poštanski broj
- 10431
- Ekonomska klasifikacija
- 3239
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I ŠPORT
- Funkcijska klasifikacija
- 0860
- Broj ugovora
- 00097/25-080
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 764.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 764,9 EUR | Plaćeno | Zadar |
| 11/2025 | 02515-Porezna uprava | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K270151-OPREMANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 759,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K621178-OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 749,99 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |