| 01/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 34,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | GRAD ČAKOVEC | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 34.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 34,99 EUR | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-09-24 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 507/24 DRŽ.POM.SLUŠALIC E ZA VOZAČA ŠK.BUSA
- Broj računa
- 962/7/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-2914-24
- Datum računa
- 2024-09-13
- Datum dospijeća
- 2024-10-13
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.58 POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2396 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2024-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 34.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,99 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | LINKS D.O.O Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Primatelj
- LINKS D.O.O
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 7/24 DEC.TIPKOVNICA I M IŠ ZA PC
- Broj računa
- 31/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098519173-138-25
- Datum računa
- 2025-01-10
- Datum dospijeća
- 2025-02-09
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedjelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2409 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 34.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 34,99 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-08-16 | Velika Gorica | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Velika Gorica
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Plaćanje po računu 24/0003644
- Broj računa
- 1355/20/102
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 1099807210-58373-24
- Datum računa
- 2024-07-22
- Datum dospijeća
- 2024-07-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 001 01 Služba gradske uprave
- Program / aktivnost
- A01 1000A100005 Obavljanje redovne djelatnosti gradske uprave
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane za službenike
- Proračunska pozicija
- R0007 Materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-08-16
- Iznos kako je ispisan
- 33.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,99 EUR | Velika Gorica |
| 12/2025 | 04120-Veteranski centar | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04120-Veteranski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A936001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 33,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 01205-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 012-DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A896002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 33,58 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 33,27 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | Općina Kalinovac | Links d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Kalinovac
- Primatelj
- Links d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Plaćanje prema nalogu 46800/WS/500
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 32.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 32,97 EUR | Kalinovac |
| 05/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A852009-KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 31,63 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 08620-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 21-Doprinosi za mirovinsko osiguranje
- Potprogram
- A688026-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 31,49 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-07-24 | Zadar | LINKS DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Sitni inventar
- Sjedište primatelja
- SV.NEDJELJA
- Poštanski broj
- 10431
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- 00586/26-020
- Datum isplate
- 2026-07-24
- Iznos kako je ispisan
- 30.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 30,99 EUR | Zadar |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Račun br.: 2687/2/102, torba za laptop-DV Polje
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 30,00
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 30 EUR | Krk |
| 08/2026 | 26387-Klinička bolnica Merkur | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26387-Klinička bolnica Merkur
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A889001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 29,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 33634-Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A921001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 27,89 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 25,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 24,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-14 | RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Rn za stalak
- Broj računa
- 2133/20/500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2623600001503239457
- Poziv na broj
- HR00 1605480283-2133-24
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2025-01-04
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-14
- Iznos kako je ispisan
- 24.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24,99 EUR | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-15 | GRAD ČAKOVEC | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2025-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 24.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 24,98 EUR | Čakovec |
| 04/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 23,98 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-30 | OŠ VIDIKOVAC | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 909/24 KABEL I PUNJAČ-Ž SV VJERONAUK-OŠ VIDIKOVAC
- Broj računa
- 740-2-500
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001500201364
- Poziv na broj
- HR00 740-2-500
- Datum računa
- 2024-12-23
- Datum dospijeća
- 2024-12-23
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4003A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.105 POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1876 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 23.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 23,98 EUR | Pula - Pola |
| 02/2026 | 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 06035-Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 23,39 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 12/2024 | 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- 30793-DJEČJI VRTIĆ KATARINA FRANKOPAN
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Račun br.: 2687/2/102, torba za laptop-DV Polje
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Aktivnost
- A400105
- Funkcijska klasifikacija
- 0911
- Mjesec isplate
- 2024-12
- Iznos kako je ispisan
- 22,98
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 22,98 EUR | Krk |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | Pula - Pola | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- Miš Logitech 26/0006873
- Broj računa
- 1271/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 10858977-243-26
- Datum računa
- 2026-08-31
- Datum dospijeća
- 2026-08-31
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 01 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU
- Program / aktivnost
- A01 1010A101000 Redovna djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0037 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 22.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 22,49 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-05-29 | OŠ VIDIKOVAC | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 394/26 punjač za laptop
- Broj računa
- 787/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 1605686413-133-26
- Datum računa
- 2026-05-18
- Datum dospijeća
- 2026-05-18
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.0.112 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1733 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2026-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 21.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21,99 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-04-10 | OŠ I. G. KOVAČIĆA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ I. G. KOVAČIĆA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ I. G. KOVAČIĆA
- Datum isplate
- 2026-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 21.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21,98 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Sveta Nedelja
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3299
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Raspodjela po kontima
- [["3299","Ostali nespomenuti rashodi poslovanja","0.8"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","20.31"]]
- Proračunski korisnik
- FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 21.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21,1 EUR | Omiš |
| 02/2026 | 02510-Carinska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 19,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 02510-Carinska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02510-Carinska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A540000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 19,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-25 | OŠ VIDIKOVAC | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ VIDIKOVAC
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- 573/25 MIŠ
- Broj računa
- 779/PULA2/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8223400091110097793
- Poziv na broj
- HR00 12098514060-2693-25
- Datum računa
- 2025-06-30
- Datum dospijeća
- 2025-07-30
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322190
- Naziv konta
- Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 02 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA
- Program / aktivnost
- A12 4002A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja
- Izvor financiranja
- 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1850 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ VIDIKOVAC
- Datum isplate
- 2025-08-25
- Iznos kako je ispisan
- 19.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,99 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-17 | MO VALDEBEK | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MO VALDEBEK
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- adapter i kabel
- Broj računa
- 400/7/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001101237551
- Poziv na broj
- HR00 12098527451-400-24
- Datum računa
- 2024-04-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329990
- Naziv konta
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 02 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK
- Program / aktivnost
- A03 2003A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0125 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- MO VALDEBEK
- Datum isplate
- 2024-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 19.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,98 EUR | Pula - Pola |
| 09/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 18,45 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | OŠ I. G. KOVAČIĆA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ I. G. KOVAČIĆA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ I. G. KOVAČIĆA
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 17.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17,98 EUR | Vinkovci |
| Isplaćeno: 2025-02-25 | GRAD ČAKOVEC | LINKS D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- LINKS D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- VARAŽDIN
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- UREDSKI MATERIJAL
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2025-02-25
- Iznos kako je ispisan
- 17.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 17,97 EUR | Čakovec |
| Isplaćeno: 2026-02-24 | GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA | LINKS d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Primatelj
- LINKS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Vinkovci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3225
- Naziv konta
- Sitni inventar i autogume
- Proračunski korisnik
- GLAZBENA ŠKOLA J. RUNJANINA
- Datum isplate
- 2026-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 15.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,99 EUR | Vinkovci |
| 12/2025 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. � 2027.
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 14,7 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 12,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 26400-Klinički bolnički centar Osijek | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 26400-Klinički bolnički centar Osijek
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A890001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 12,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 02092-Ured za ravnopravnost spolova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- LINKS DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 32614011568
- Sjedište primatelja
- SVETA NEDELJA
- Isplatitelj
- 02092-Ured za ravnopravnost spolova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A532004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 11,99 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET | LINKS D.O.O. . Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Primatelj
- LINKS D.O.O. .
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 32614011568
- Opis
- POTROŠNI MATERIJAL
- Broj računa
- 372/7/100
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600001500201364
- Poziv na broj
- HR00 12098528033-1102-24
- Datum računa
- 2024-03-27
- Datum dospijeća
- 2024-04-26
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2625 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 11.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 11,98 EUR | Pula - Pola |