| 11/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K733061-OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 519.291,08 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 810-Namjenski primici -ostali
- Potprogram
- K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 221.506,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K733061-OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 219.131,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K733061-OSNOVNA ŠKOLA MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 107.143,92 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 810-Namjenski primici -ostali
- Potprogram
- K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 50.741,49 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A768054-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
- Šifra rashoda
- 3651
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
| 24.761,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 810-Namjenski primici od zaduživanja � ostal
- Potprogram
- K578063-PROJEKT "HRVATSKA: USUSRET ODRŽIVOM, PRAVEDNOM I UČINKOVITOM OBRAZOVANJU"
- Šifra rashoda
- 3661
- Vrsta rashoda
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
| 8.498,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Uredska oprema i namještaj Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4221
- Vrsta rashoda
- Uredska oprema i namještaj
| 231,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 146 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar" | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Isplatitelj
- 04110-Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A878001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 107,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-07 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | SYGMA D.O.O., OSIJEK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SYGMA D.O.O., OSIJEK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 241758
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 48.739,37
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 48.739* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2026-02-17 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | SYGMA D.O.O., OSIJEK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SYGMA D.O.O., OSIJEK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Opis
- ULAZNI RAČUN 260570
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2026-02-17
- Iznos kako je ispisan
- 43.587,50
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 43.588* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2025-07-23 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | SYGMA D.O.O., OSIJEK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SYGMA D.O.O., OSIJEK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 253462
- Ekonomska klasifikacija
- 4226
- Naziv konta
- Sportska i glazbena oprema
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 36.060,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 36.060* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | SYGMA D.O.O., OSIJEK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SYGMA D.O.O., OSIJEK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 254115
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 32.870,00
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 32.870* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | GRAD VUKOVAR | SYGMA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD VUKOVAR
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- OSIJEK
- Opis
- OPREMANJE SPORTSKIH GRAĐEVINA U SOTINU
- Ekonomska klasifikacija
- 4226
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 21.073,75
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- vukovar-transparentnost-html
| 21.074* | Plaćeno | Vukovar |
| Isplaćeno: 2024-10-14 | OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA | SYGMA D.O.O., OSIJEK Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SYGMA D.O.O., OSIJEK
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Sjedište primatelja
- HR
- Opis
- ULAZNI RAČUN 244812
- Ekonomska klasifikacija
- 4221
- Naziv konta
- Uredska oprema i namještaj
- Raspodjela jednaka iznosu
- Da
- Datum isplate
- 2024-10-14
- Iznos kako je ispisan
- 16.933,75
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 16.934* | Plaćeno | Osječko-baranjska županija |
| Isplaćeno: 2025-09-25 | POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA | SYGMA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
- Primatelj
- SYGMA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Opis
- Plaćanje
- Datum isplate
- 2025-09-25
- Iznos kako je ispisan
- 16.858,90
- Dokaz valute
- not-printed-on-page
- Format izvora
- zio-isplate-grid
| 16.859* | Plaćeno | Požeško-slavonska županija |
| Sklopljen: 2023-12-14 | Osijek | Oprema prostora za odmor i objed učenika u OŠ Mladost u Osijeku Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- Sygma d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 1119/204
- Evidencijski broj nabave
- 23-355
- CPV
- 39160000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 21.12. 2023.
- Datum sklapanja
- 2023-12-14
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 6.279,63
- Iznos s PDV-om
- 31.398,13
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L698":"25.118,50 EUR","M698":"6.279,63 EUR","N698":"31.398,13 EUR"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 25.118,5 EUR | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2023-12-14 | Osijek | Oprema prostora za odmor i objed učenika u OŠ A. Šenoa u Osijeku Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- Sygma d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 1120/204
- Evidencijski broj nabave
- 23-356
- CPV
- 39143300
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 31.12.2023.
- Datum sklapanja
- 2023-12-14
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 6.000
- Iznos s PDV-om
- 30.000
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L697":"24.000,00 EUR","M697":"6.000,00 EUR","N697":"30.000,00 EUR"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 24.000 EUR | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2021-07-27 | Osijek | Namještaj za OŠ Mladost Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- Sygma d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 199
- Evidencijski broj nabave
- ROBN199
- CPV
- 39160000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Datum sklapanja
- 2021-07-27
- Objavljeni datum izvršenja
- 2021-08-26
- Iznos PDV-a
- 48.072,5
- Iznos s PDV-om
- 240.362,5
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- 240.362,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L242":"192.290,00 HRK","M242":"48.072,50 HRK","N242":"240.362,50 HRK","Q242":"240.362,50 HRK"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 192.290 HRK | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2021-07-06 | Osijek | Nabava, isporuka i ugradnja opreme za OŠ Mladost Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- SYGMA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- Ugovor o nabavi, isporuci i ugradnji opreme za OŠ Mladost
- Evidencijski broj nabave
- ROBN200
- CPV
- 39160000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Datum sklapanja
- 2021-07-06
- Objavljeni datum izvršenja
- 2021-08-06
- Iznos PDV-a
- 45.780
- Iznos s PDV-om
- 228.900
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- 228.900
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L238":"183.120,00 HRK","M238":"45.780,00 HRK","N238":"228.900,00 HRK","Q238":"228.900,00 HRK"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 183.120 HRK | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2020-02-27 | Osijek | Nabava potrošnog materijala za potrebe projekta "Centar izvrsnosti" Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- Sygma d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- 204/23
- Evidencijski broj nabave
- ROBN241
- CPV
- 30191000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Ne
- Objavljeno trajanje
- 15 dana od dana zaprimanja narudžbenice
- Datum sklapanja
- 2020-02-27
- Objavljeni datum izvršenja
- 2020-08-03
- Iznos PDV-a
- 16.145,98
- Iznos s PDV-om
- 80.729,88
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- 80.457,7
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L34":"64.583,90 HRK","M34":"16.145,98 HRK","N34":"80.729,88 HRK","Q34":"80.457,70 HRK"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 64.583,9 HRK | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2021-08-09 | Osijek | nabavu promidžbenog materijala u okviru projekta „OSIgurajmo im JEdnaKost 4“ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- Osijek
- Temelj naručitelja
- register-published-by-government-on-official-site
- Ugovaratelj
- Sygma d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-legacy-rpt-ugovor
- Broj ugovora
- USBN144
- Evidencijski broj nabave
- USBN144
- CPV
- 79421000
- Vrsta postupka
- Jednostavna nabava
- Financiranje iz EU
- Da
- Objavljeno trajanje
- 1.09.2021.
- Datum sklapanja
- 2021-08-09
- Objavljeni datum izvršenja
- 2021-08-19
- Iznos PDV-a
- 12.125
- Iznos s PDV-om
- 60.625
- Objavljeni ukupno isplaćeni iznos s PDV-om
- 60.625
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- stated-in-amount-cells
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"L253":"48.500,00 HRK","M253":"12.125,00 HRK","N253":"60.625,00 HRK","Q253":"60.625,00 HRK"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 48.500 HRK | Ugovoreno | Osijek |
| Sklopljen: 2024-11-29 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | Namještaj za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SYGMA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2137/1-03/03-21-16
- Evidencijski broj nabave
- NVV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000298
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204502
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15918
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 1
- Naziv grupe
- OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204502
- Datum sklapanja
- 2024-11-29
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-24
- Iznos PDV-a
- 15.103,75
- Iznos s PDV-om
- 75.518,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 60.415
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 75.518,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 75.518,75
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V46":"60415","W46":"15103.75","X46":"75518.75","Y46":"0","Z46":"0","AA46":"60415","AB46":"75518.75","AE46":"75518.75"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 60.415* | Ugovoreno | Koprivničko-križevačka županija |
| Sklopljen: 2024-11-29 | KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA | Namještaj za potrebe CDŠ Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SYGMA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2137-03/03-24-17
- Evidencijski broj nabave
- NVV CDŠ 1/2024
- Broj objave EOJN
- 2025/S F03-0000298
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/204508
- Poveznica postupka EOJN
- https://eojn.hr/tender-eo/15918
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Otvoreni postupak
- Financiranje iz EU
- NE
- Grupa
- 2
- Naziv grupe
- OŠ Koprivnički Bregi
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 204508
- Datum sklapanja
- 2024-11-29
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-24
- Iznos PDV-a
- 13.401
- Iznos s PDV-om
- 67.005
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 53.604
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 67.005
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 67.005
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V47":"53604","W47":"13401","X47":"67005","Y47":"0","Z47":"0","AA47":"53604","AB47":"67005","AE47":"67005"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 53.604* | Ugovoreno | Koprivničko-križevačka županija |
| Sklopljen: 2024-09-23 | GRAD VUKOVAR | Opremanje sportske građevine u naselju Sotin Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD VUKOVAR
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SYGMA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 18781419671
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA: 406-02/22-01/1 URBROJ: 2196-1-6-24-23
- Evidencijski broj nabave
- JeN-6/24-40
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/196561
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 37000000 - Glazbeni instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog obrta, materijali za umjetnost i pribor
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- DA
- Objavljeno trajanje
- 30 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 196561
- Datum sklapanja
- 2024-09-23
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-10-29
- Iznos PDV-a
- 4.214,75
- Iznos s PDV-om
- 21.073,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 16.859
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 21.073,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 21.073,75
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V269":"16859","W269":"4214.75","X269":"21073.75","Y269":"0","Z269":"0","AA269":"16859","AB269":"21073.75","AE269":"21073.75"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 16.859* | Ugovoreno | Vukovar |