| 04/2026 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A554004-OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 13.530 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 07705-Ministarstvo gospodarstva | Kapitalne pomoći iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 07705-Ministarstvo gospodarstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 077-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
- Izvor
- 56311-Europski fond za regionalni razvoj � pre
- Potprogram
- K905043-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. � 2027.
- Šifra rashoda
- 3864
- Vrsta rashoda
- Kapitalne pomoći iz EU sredstava
| 9.630 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 8.625 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 51343-Lučka uprava Dubrovnik | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 51343-Lučka uprava Dubrovnik
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A932002-GRADNJA I ODRŽAVANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 3.283,13 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 03910-Državna vatrogasna škola | Komunikacijska oprema Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 03910-Državna vatrogasna škola
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A935001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 4222
- Vrsta rashoda
- Komunikacijska oprema
| 3.150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-05 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | KOMTEH d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- KOMTEH d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14963486466
- Opis
- Stanica
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8423600001101315033
- Poziv na broj
- HR00 500-20
- Datum računa
- 2024-01-05
- Datum dospijeća
- 2024-01-05
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4222
- Naziv konta
- Komunikacijska oprema
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-01-05
- Iznos kako je ispisan
- 1675.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.675 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | KOMTEH d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- KOMTEH d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14963486466
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","901.5"],["4222","Komunikacijska oprema","711.25"]]
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 1612.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 1.612,75 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 07/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 675 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 625 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545039-OBALNA STRAŽA
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 289,8 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-06-12 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | KOMTEH d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- KOMTEH d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14963486466
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2024-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 240.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240,56 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 06/2026 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 167,56 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 148,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 04805-Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 048-MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A777046-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 131,06 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 44573-Hrvatski zavod za hitnu medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A886001-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 81,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KOMTEH D.O.O. ZA KOMUNIKACIJSKU TEH NIKU I VANJSKU TRGOVINU
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14963486466
- Sjedište primatelja
- Dugo Selo
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A618207-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 61,21 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-28 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | KOMTEH d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- KOMTEH d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 14963486466
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- DUGO SELO
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-08-28
- Iznos kako je ispisan
- 33.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 33,75 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Sklopljen: 2025-04-14 | ZAGREBAČKA ŽUPANIJA | Oprema za sustav radio veza za potrebe civilne zaštite Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KOMTEH d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14963486466
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 144-01-10-25
- Evidencijski broj nabave
- 01-25/51
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/460202
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 32570000 - Komunikacijska oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 20 dana
- Oznaka ugovora EOJN
- 460202
- Datum sklapanja
- 2025-04-14
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-06-10
- Iznos PDV-a
- 2.700,25
- Iznos s PDV-om
- 13.501,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 10.801
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 13.501,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 13.501,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V156":"10801","W156":"2700.25","X156":"13501.25","Y156":"0","Z156":"0","AA156":"10801","AB156":"13501.25","AE156":"13501.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 10.801* | Ugovoreno | Zagrebačka županija |