| 10/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 19.998,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03905-Hrvatska vatrogasna zajednica
- Nadležni proračunski korisnik
- 039-HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A554000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 8.372,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 1.020 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 650 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 560 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 27298-Opća bolnica Karlovac | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 27298-Opća bolnica Karlovac
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A948003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 370 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 281,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545059-IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 270 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 250 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545060-OBUKA I VJEŽBE
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 196,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 168,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545049-OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 150 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 140,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 116,25 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge promidžbe i informiranja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3233
- Vrsta rashoda
- Usluge promidžbe i informiranja
| 50 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- DIGITALNI TISAK D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 14323028341
- Sjedište primatelja
- KARLOVAC
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Sklopljen: 2024-02-02 | GRAD OZALJ | Promidžbeni materijali - filmovi Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 30/2024
- Evidencijski broj nabave
- 2/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/48095
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79961200 - Usluge fotografiranja iz zraka
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 12 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 48095
- Datum sklapanja
- 2024-02-02
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 2.200
- Iznos s PDV-om
- 11.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 3.200
- Iznos izmjene s PDV-om
- 4.000
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 12.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 15.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 15.000
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V220":"8800","W220":"2200","X220":"11000","Y220":"3200","Z220":"4000","AA220":"12000","AB220":"15000","AE220":"15000"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 8.800* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2025-07-10 | GRAD OZALJ | Ozaljske sportske igre - nabava majica Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 154/2025
- Evidencijski broj nabave
- 53/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/605788
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18412200 - Sportske majice
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 2 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 605788
- Datum sklapanja
- 2025-07-10
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-08-25
- Iznos PDV-a
- 1.311,19
- Iznos s PDV-om
- 6.555,95
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 5.244,76
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 6.555,95
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 6.555,95
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V192":"5244.76","W192":"1311.19","X192":"6555.95","Y192":"0","Z192":"0","AA192":"5244.76","AB192":"6555.95","AE192":"6555.95"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 5.245* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2024-07-03 | GRAD OZALJ | Ozaljske sportske igre - nabava majica Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 169/2024
- Evidencijski broj nabave
- 51/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/127061
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18412200 - Sportske majice
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 127061
- Datum sklapanja
- 2024-07-03
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-06
- Iznos PDV-a
- 1.104,67
- Iznos s PDV-om
- 5.523,33
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.418,66
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.523,33
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.523,33
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V261":"4418.66","W261":"1104.67","X261":"5523.33","Y261":"0","Z261":"0","AA261":"4418.66","AB261":"5523.33","AE261":"5523.33"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.419* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2025-03-14 | GRAD OZALJ | Promidžbeni materijal - usluga fotografiranja i izrada filmova Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 58/2025
- Evidencijski broj nabave
- 2/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/868547
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79961200 - Usluge fotografiranja iz zraka
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 6 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 868547
- Datum sklapanja
- 2025-03-14
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-07-11
- Iznos PDV-a
- 1.100
- Iznos s PDV-om
- 5.500
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.400
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.500
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.500
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V110":"4400","W110":"1100","X110":"5500","Y110":"0","Z110":"0","AA110":"4400","AB110":"5500","AE110":"5500"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.400* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2025-10-24 | GRAD OZALJ | Promidžbeni materijal - usluga fotografiranja i izrada filmova Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 211/2025
- Evidencijski broj nabave
- 2/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/868644
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79961200 - Usluge fotografiranja iz zraka
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 6 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 868644
- Datum sklapanja
- 2025-10-24
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-24
- Iznos PDV-a
- 1.100
- Iznos s PDV-om
- 5.500
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.400
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.500
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.500
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V111":"4400","W111":"1100","X111":"5500","Y111":"0","Z111":"0","AA111":"4400","AB111":"5500","AE111":"5500"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.400* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2025-03-26 | GRAD OZALJ | Reprezentacija - potrebe protokola Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 68/2025, 191/2025, 248/2025
- Evidencijski broj nabave
- 17/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/931959
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15000000 - Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 26.03.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 931959
- Datum sklapanja
- 2025-03-26
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-03-26
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-23
- Iznos PDV-a
- 1.000,88
- Iznos s PDV-om
- 5.004,38
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.003,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.004,38
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.004,38
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V89":"4003.5","W89":"1000.88","X89":"5004.38","Y89":"0","Z89":"0","AA89":"4003.5","AB89":"5004.38","AE89":"5004.38"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.004* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2024-01-12 | GRAD OZALJ | Reprezentacija - potrebe protokola Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 12/2024, 299/2024, 298/2024, 300/2024, 240/2024
- Evidencijski broj nabave
- 18/2024
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/48191
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15000000 - Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 12.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 48191
- Datum sklapanja
- 2024-01-12
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-12
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 271,75
- Iznos s PDV-om
- 1.358,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 3.049
- Iznos izmjene s PDV-om
- 3.811,26
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.136
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.170,01
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.170,01
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V178":"1087","W178":"271.75","X178":"1358.75","Y178":"3049","Z178":"3811.26","AA178":"4136","AB178":"5170.01","AE178":"5170.01"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.087* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2025-05-27 | GRAD OZALJ | Opremanje kupališta u Ozlju Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 129/2025
- Evidencijski broj nabave
- 44/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/605362
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 37416000 - Oprema za slobodno vrijeme
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 2 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 605362
- Datum sklapanja
- 2025-05-27
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-07-11
- Iznos PDV-a
- 236,25
- Iznos s PDV-om
- 1.181,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 945
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.181,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.181,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V199":"945","W199":"236.25","X199":"1181.25","Y199":"0","Z199":"0","AA199":"945","AB199":"1181.25","AE199":"1181.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 945* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2025-02-24 | GRAD OZALJ | Grafičke i tiskarske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 40/2025, 44/2025, 82/2025, 92/2025, 241/2025
- Evidencijski broj nabave
- 62/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/963897
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79822500 - Usluge grafičkog oblikovanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 24.02.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 963897
- Datum sklapanja
- 2025-02-24
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-02-24
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2026-01-20
- Iznos PDV-a
- 137,3
- Iznos s PDV-om
- 686,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 549,2
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 686,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 686,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V48":"549.20000000000005","W48":"137.30000000000001","X48":"686.5","Y48":"0","Z48":"0","AA48":"549.20000000000005","AB48":"686.5","AE48":"686.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 549* | Ugovoreno | Ozalj |
| Sklopljen: 2025-01-15 | GRAD OZALJ | Uredski materijal Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD OZALJ
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- DIGITALNI TISAK d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB ugovaratelja (prema izvoru)
- 14323028341
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 10/2025
- Evidencijski broj nabave
- 1/2025
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/601899
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 22800000 - Papirnati ili kartonski registri, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi tiskani uredski materijal
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 601899
- Datum sklapanja
- 2025-01-15
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2026-02-20
- Iznos PDV-a
- 97,5
- Iznos s PDV-om
- 487,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 390
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 487,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 487,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V139":"390","W139":"97.5","X139":"487.5","Y139":"0","Z139":"0","AA139":"390","AB139":"487.5","AE139":"487.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 390* | Ugovoreno | Ozalj |