| Sklopljen: 2025-01-02 | STRIDON-PROMET d.o.o. | Reprezentacija-piće (sok, alk. pića, min.voda i ostalo) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- STRIDON-PROMET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-11-4
- Evidencijski broj nabave
- 6/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/903602
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15000000 - Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 903602
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 272,57
- Iznos s PDV-om
- 1.362,83
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.090,26
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.362,83
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.362,83
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V120":"1090.26","W120":"272.56999999999999","X120":"1362.8299999999999","Y120":"0","Z120":"0","AA120":"1090.26","AB120":"1362.8299999999999","AE120":"1362.8299999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.090* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-02-29 | BISTRO "2" vl. VINKO MILAŠINOVIĆ, KOŠUTARICA 44 | Usluge cateringa Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- BISTRO "2" vl. VINKO MILAŠINOVIĆ, KOŠUTARICA 44
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-17
- Evidencijski broj nabave
- 4/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/399207
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55523000 - Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 29.02.2024 - DO: 27.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 399207
- Datum sklapanja
- 2024-02-29
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-02-29
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-27
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-27
- Iznos PDV-a
- 140,14
- Iznos s PDV-om
- 1.218,14
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.078
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.218,14
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.218,14
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V196":"1078","W196":"140.13999999999999","X196":"1218.1400000000001","Y196":"0","Z196":"0","AA196":"1078","AB196":"1218.1400000000001","AE196":"1218.1400000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.078* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-10-18 | OBRT ZA SEOSKI TURIZAM "EKOETNO SELO STRUG" VL. HRVOJE MLINAREVIĆ, PLESMO 26 | Usluge smještaja Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- OBRT ZA SEOSKI TURIZAM "EKOETNO SELO STRUG" VL. HRVOJE MLINAREVIĆ, PLESMO 26
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 00/24
- Evidencijski broj nabave
- 00/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/400219
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55110000 - Usluge hotelskog smještaja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 400219
- Datum sklapanja
- 2024-10-18
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-10-18
- Iznos PDV-a
- 137,7
- Iznos s PDV-om
- 1.196,94
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.059,24
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.196,94
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.196,94
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V188":"1059.24","W188":"137.69999999999999","X188":"1196.9400000000001","Y188":"0","Z188":"0","AA188":"1059.24","AB188":"1196.9400000000001","AE188":"1196.9400000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.059* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-11-22 | SOLARIS d.d. | Restoranske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SOLARIS d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-177
- Evidencijski broj nabave
- 3/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/399145
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55312000 - Usluge posluživanja u restoranima otvorenog tipa
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 22.11.2024 - DO: 25.11.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 399145
- Datum sklapanja
- 2024-11-22
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-11-22
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-11-25
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-11-25
- Iznos PDV-a
- 160,58
- Iznos s PDV-om
- 1.204
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 1.043,42
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.204
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.204
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V197":"1043.4200000000001","W197":"160.58000000000001","X197":"1204","Y197":"0","Z197":"0","AA197":"1043.4200000000001","AB197":"1204","AE197":"1204"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 1.043* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT TENA VL. MIŠELA DOŠLOVIĆ, NOVSKA, ZAGREBAČKA 106 | Reprezentacija-piće (sok, alk. pića, min.voda i ostalo) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBRT TENA VL. MIŠELA DOŠLOVIĆ, NOVSKA, ZAGREBAČKA 106
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-30
- Evidencijski broj nabave
- 6/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/903761
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15000000 - Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 903761
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 247,02
- Iznos s PDV-om
- 1.235,07
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 988,05
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.235,07
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.235,07
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V117":"988.04999999999995","W117":"247.02000000000001","X117":"1235.0699999999999","Y117":"0","Z117":"0","AA117":"988.04999999999995","AB117":"1235.0699999999999","AE117":"1235.0699999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 988* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-16 | OBRT ZA MESNE DEKORACIJE VL. VERICA FABIJANIĆ, NOVSKA, RADNIČKA ULICA 2D | Reprezentacija- razni prehrambeni proizvodi Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- OBRT ZA MESNE DEKORACIJE VL. VERICA FABIJANIĆ, NOVSKA, RADNIČKA ULICA 2D
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-2
- Evidencijski broj nabave
- 7/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/924347
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15800000 - Razni prehrambeni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 16.01.2025 - DO: 17.04.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 924347
- Datum sklapanja
- 2025-01-16
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-16
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-04-17
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-04-17
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 911
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 911
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 911
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 911
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V79":"911","W79":"0","X79":"911","Y79":"0","Z79":"0","AA79":"911","AB79":"911","AE79":"911"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 911* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | METRO Cash & Carry, d.o.o. | Piće Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- METRO Cash & Carry, d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 00/24
- Evidencijski broj nabave
- 6/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/393128
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15000000 - Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 393128
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 227,25
- Iznos s PDV-om
- 1.136,23
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 908,98
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.136,23
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.136,23
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V223":"908.98000000000002","W223":"227.25","X223":"1136.23","Y223":"0","Z223":"0","AA223":"908.98000000000002","AB223":"1136.23","AE223":"1136.23"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 909* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-10-24 | Hrvatski kišobran d.o.o. | Pokloni Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Hrvatski kišobran d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-147
- Evidencijski broj nabave
- 5/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/395271
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 24.10.2024 - DO: 10.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 395271
- Datum sklapanja
- 2024-10-24
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-10-24
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-10
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-10
- Iznos PDV-a
- 210
- Iznos s PDV-om
- 1.050
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 840
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 1.050
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 1.050
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V214":"840","W214":"210","X214":"1050","Y214":"0","Z214":"0","AA214":"840","AB214":"1050","AE214":"1050"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 840* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-12-11 | TETA OD SLATKOG, OBRT ZA SLASTICE VL. ANITA VUKAŠINOVIĆ, NOVSKA, OSJEČKA ULICA 121 | Pokloni Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TETA OD SLATKOG, OBRT ZA SLASTICE VL. ANITA VUKAŠINOVIĆ, NOVSKA, OSJEČKA ULICA 121
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-194
- Evidencijski broj nabave
- 5/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/395238
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 11.12.2024 - DO: 21.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 395238
- Datum sklapanja
- 2024-12-11
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-12-11
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-21
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-21
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 825
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 825
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 825
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 825
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V215":"825","W215":"0","X215":"825","Y215":"0","Z215":"0","AA215":"825","AB215":"825","AE215":"825"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 825* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-09-01 | KONZUM plus d.o.o. | Pokloni-slatkići za učenike 1. razreda Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KONZUM plus d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Račun
- Evidencijski broj nabave
- 5/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/924295
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 2 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 924295
- Datum sklapanja
- 2025-09-01
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-09-02
- Iznos PDV-a
- 188,07
- Iznos s PDV-om
- 943,23
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 755,16
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 943,23
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 943,23
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V80":"755.15999999999997","W80":"188.06999999999999","X80":"943.23000000000002","Y80":"0","Z80":"0","AA80":"755.15999999999997","AB80":"943.23000000000002","AE80":"943.23000000000002"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 755* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-02-14 | IDA DIDACTA d.o.o. | Oprema za provedbu edukativnih aktivnosti za djecu predškolske dobi i djecu od I. do IV. razreda osnovne škole, Teleskop, Grupa 4 Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- IDA DIDACTA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-04/25-01/4, Urbroj:2176-4-02-25-14
- Evidencijski broj nabave
- 33/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/475026
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39162000 - Nastavna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 14.02.2025 - DO: 14.03.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 475026
- Datum sklapanja
- 2025-02-14
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-02-14
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-03-14
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-12
- Iznos PDV-a
- 181,25
- Iznos s PDV-om
- 906,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 725
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 906,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 906,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V98":"725","W98":"181.25","X98":"906.25","Y98":"0","Z98":"0","AA98":"725","AB98":"906.25","AE98":"906.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 725* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-08 | NewMip d.o.o. | Reprezentacija- razni prehrambeni proizvodi Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NewMip d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-11-1
- Evidencijski broj nabave
- 7/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/903795
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15800000 - Razni prehrambeni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 08.01.2025 - DO: 23.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 903795
- Datum sklapanja
- 2025-01-08
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-08
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-23
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-23
- Iznos PDV-a
- 163,65
- Iznos s PDV-om
- 837,62
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 673,97
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 837,62
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 837,62
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V116":"673.97000000000003","W116":"163.65000000000001","X116":"837.62","Y116":"0","Z116":"0","AA116":"673.97000000000003","AB116":"837.62","AE116":"837.62"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 674* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-04-23 | VACOM d.o.o. | Hladnjak Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VACOM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/115-9-1
- Evidencijski broj nabave
- 00/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/403342
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39711130 - Hladnjaci
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 23.04.2024 - DO: 30.04.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 403342
- Datum sklapanja
- 2024-04-23
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-04-23
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-04-30
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 157,98
- Iznos s PDV-om
- 789,9
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 631,92
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 789,9
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V183":"631.91999999999996","W183":"157.97999999999999","X183":"789.89999999999998","Y183":"0","Z183":"0","AA183":"631.91999999999996","AB183":"789.89999999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 632* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | TISKARA "ROKA"VL. ROLAND VEBLE, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 15, NOVSKA | Tiskarske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TISKARA "ROKA"VL. ROLAND VEBLE, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 15, NOVSKA
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-28
- Evidencijski broj nabave
- 11/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/388327
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 388327
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 135
- Iznos s PDV-om
- 675
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 540
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 675
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 675
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V234":"540","W234":"135","X234":"675","Y234":"0","Z234":"0","AA234":"540","AB234":"675","AE234":"675"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 540* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | PADMA FLOWERS d.o.o. | Cvijeće i aranžmani Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PADMA FLOWERS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-23
- Evidencijski broj nabave
- 10/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/956297
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 03121210 - Cvjetni aranžmani
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 956297
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 131,25
- Iznos s PDV-om
- 656,25
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 525
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 656,25
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 656,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V10":"525","W10":"131.25","X10":"656.25","Y10":"0","Z10":"0","AA10":"525","AB10":"656.25","AE10":"656.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 525* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-04-01 | IMD d.o.o. | Sredstva za čišćenje i održavanje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- IMD d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-49
- Evidencijski broj nabave
- 18/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/904178
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 01.04.2025 - DO: 17.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 904178
- Datum sklapanja
- 2025-04-01
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-04-01
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-17
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-17
- Iznos PDV-a
- 129,82
- Iznos s PDV-om
- 646,64
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 516,82
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 646,64
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 646,46
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V108":"516.82000000000005","W108":"129.81999999999999","X108":"646.63999999999999","Y108":"0","Z108":"0","AA108":"516.82000000000005","AB108":"646.63999999999999","AE108":"646.46000000000004"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 517* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | MIMOZA, CVJEĆARNA VL.VESNA MIMIĆ, NOVSKA, TRG ĐURE SZABE BB | Cvijeće i aranžmani Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MIMOZA, CVJEĆARNA VL.VESNA MIMIĆ, NOVSKA, TRG ĐURE SZABE BB
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-22
- Evidencijski broj nabave
- 114/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/388145
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 03121210 - Cvjetni aranžmani
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 388145
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 487,7
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 487,7
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 487,7
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 487,7
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V237":"487.69999999999999","W237":"0","X237":"487.69999999999999","Y237":"0","Z237":"0","AA237":"487.69999999999999","AB237":"487.69999999999999","AE237":"487.69999999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 488* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-11-20 | FRUŠTUK, obrt za catering, vl. Silvia Radeka, Novska, Staroselska ulica 33 | Usluge cateringa Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- FRUŠTUK, obrt za catering, vl. Silvia Radeka, Novska, Staroselska ulica 33
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-171
- Evidencijski broj nabave
- 4/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/399278
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55523000 - Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 20.11.2024 - DO: 23.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 399278
- Datum sklapanja
- 2024-11-20
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-11-20
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-23
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-23
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 486
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 486
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 486
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 486
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V195":"486","W195":"0","X195":"486","Y195":"0","Z195":"0","AA195":"486","AB195":"486","AE195":"486"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 486* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | "KAKTUS, CVJEĆARSKI OBRT VL. INES ČVORAK, NOVSKA, ADALBERTA KNOPPA 7 | Cvijeće i aranžmani Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- "KAKTUS, CVJEĆARSKI OBRT VL. INES ČVORAK, NOVSKA, ADALBERTA KNOPPA 7
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-34
- Evidencijski broj nabave
- 10/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/956265
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 03121210 - Cvjetni aranžmani
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 956265
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 476
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 476
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 476
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 476
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V12":"476","W12":"0","X12":"476","Y12":"0","Z12":"0","AA12":"476","AB12":"476","AE12":"476"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 476* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-02-05 | PANOGRAPH, OBRT ZA DIGITALNI TISAK I DIZAJN, VL. MARIJA TOMAZ KILIM, NOVSKA, BUKOVAČKA ULICA 26 | Pokloni Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PANOGRAPH, OBRT ZA DIGITALNI TISAK I DIZAJN, VL. MARIJA TOMAZ KILIM, NOVSKA, BUKOVAČKA ULICA 26
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-10
- Evidencijski broj nabave
- 5/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/398386
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 05.02.2024 - DO: 20.11.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 398386
- Datum sklapanja
- 2024-02-05
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-02-05
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-11-20
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-11-20
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 472,8
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 472,8
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 472,8
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 472,8
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V208":"472.80000000000001","W208":"0","X208":"472.80000000000001","Y208":"0","Z208":"0","AA208":"472.80000000000001","AB208":"472.80000000000001","AE208":"472.80000000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 473* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-09 | NewMip d.o.o. | Reprezentacija-piće (sok, alk. pića, min.voda i ostalo) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NewMip d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-11-10
- Evidencijski broj nabave
- 6/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/903550
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15000000 - Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 09.01.2025 - DO: 23.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 903550
- Datum sklapanja
- 2025-01-09
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-09
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-23
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-23
- Iznos PDV-a
- 103,72
- Iznos s PDV-om
- 532,68
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 428,96
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 532,68
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 532,68
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V121":"428.95999999999998","W121":"103.72","X121":"532.67999999999995","Y121":"0","Z121":"0","AA121":"428.95999999999998","AB121":"532.67999999999995","AE121":"532.67999999999995"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 429* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-15 | JADERA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Dijana Bašić, Zagreb, Zeleni trg 4 | Restoranske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- JADERA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Dijana Bašić, Zagreb, Zeleni trg 4
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 3/24
- Evidencijski broj nabave
- 3/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/398956
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55312000 - Usluge posluživanja u restoranima otvorenog tipa
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 15.01.2024 - DO: 09.02.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 398956
- Datum sklapanja
- 2024-01-15
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-15
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-02-09
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-02-09
- Iznos PDV-a
- 53,33
- Iznos s PDV-om
- 463,6
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 410,27
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 463,6
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 436,6
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V200":"410.26999999999998","W200":"53.329999999999998","X200":"463.60000000000002","Y200":"0","Z200":"0","AA200":"410.26999999999998","AB200":"463.60000000000002","AE200":"436.60000000000002"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 410* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | MIMOZA, CVJEĆARNA VL.VESNA MIMIĆ, NOVSKA, TRG ĐURE SZABE BB | Cvijeće i aranžmani Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MIMOZA, CVJEĆARNA VL.VESNA MIMIĆ, NOVSKA, TRG ĐURE SZABE BB
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-26
- Evidencijski broj nabave
- 10/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/956278
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 03121210 - Cvjetni aranžmani
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 956278
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 409,2
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 409,2
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 409,2
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 409,2
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V11":"409.19999999999999","W11":"0","X11":"409.19999999999999","Y11":"0","Z11":"0","AA11":"409.19999999999999","AB11":"409.19999999999999","AE11":"409.19999999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 409* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-29 | LEPRINKA d. o. o. | Oprema za provedbu edukativnih aktivnosti za djecu predškolske dobi i djecu od I. do IV. razreda osnovne škole, modeli u umanjenom mjerilu Grupa 3 Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- LEPRINKA d. o. o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-04/25-01/1, Urbroj:2176-4-02-25-16
- Evidencijski broj nabave
- 33/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/475003
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39162000 - Nastavna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 29.01.2025 - DO: 31.01.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 475003
- Datum sklapanja
- 2025-01-29
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-29
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-01-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-01-31
- Iznos PDV-a
- 100
- Iznos s PDV-om
- 500
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 400
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 500
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 500
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V101":"400","W101":"100","X101":"500","Y101":"0","Z101":"0","AA101":"400","AB101":"500","AE101":"500"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 400* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-06-09 | Caffe bar Roll j.d.o.o. | Restoranske usluge otvorenog tipa Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Caffe bar Roll j.d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-81
- Evidencijski broj nabave
- 3/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/902774
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55312000 - Usluge posluživanja u restoranima otvorenog tipa
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 902774
- Datum sklapanja
- 2025-06-09
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-06-09
- Iznos PDV-a
- 68,62
- Iznos s PDV-om
- 442,62
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 374
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 442,62
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 422,62
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V126":"374","W126":"68.620000000000005","X126":"442.62","Y126":"0","Z126":"0","AA126":"374","AB126":"442.62","AE126":"422.62"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 374* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | NewMip d.o.o. | Sredstva za čišćenje i održavanje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NewMip d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-11-3
- Evidencijski broj nabave
- 19/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/391364
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 391364
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 92,31
- Iznos s PDV-om
- 461,53
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 369,22
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 461,53
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 461,53
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V230":"369.22000000000003","W230":"92.310000000000002","X230":"461.52999999999997","Y230":"0","Z230":"0","AA230":"369.22000000000003","AB230":"461.52999999999997","AE230":"461.52999999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 369* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | STRIDON-PROMET d.o.o. | Sredstva za čišćenje i održavanje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- STRIDON-PROMET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-11-2
- Evidencijski broj nabave
- 19/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/391400
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 391400
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 122,94
- Iznos s PDV-om
- 491,77
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 368,83
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 491,77
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 491,77
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V229":"368.82999999999998","W229":"122.94","X229":"491.76999999999998","Y229":"0","Z229":"0","AA229":"368.82999999999998","AB229":"491.76999999999998","AE229":"491.76999999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 369* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-07-10 | UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT "KARLO" VL. ŽELJKO ŠNEPERGER, NOVSKA, RADNIČKA 2J | Usluge cateringa Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT "KARLO" VL. ŽELJKO ŠNEPERGER, NOVSKA, RADNIČKA 2J
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-92
- Evidencijski broj nabave
- 4/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/399804
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55523000 - Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 10.07.2024 - DO: 07.08.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 399804
- Datum sklapanja
- 2024-07-10
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-07-10
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-08-07
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-08-07
- Iznos PDV-a
- 47,72
- Iznos s PDV-om
- 414,81
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 367,09
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 414,81
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 414,81
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V190":"367.08999999999997","W190":"47.719999999999999","X190":"414.81","Y190":"0","Z190":"0","AA190":"367.08999999999997","AB190":"414.81","AE190":"414.81"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 367* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | NewMip d.o.o. | Sredstva za čišćenje i održavanje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NewMip d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-11-9
- Evidencijski broj nabave
- 18/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/904142
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 904142
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 89,78
- Iznos s PDV-om
- 448,89
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 359,11
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 448,89
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 448,89
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V109":"359.11000000000001","W109":"89.780000000000001","X109":"448.88999999999999","Y109":"0","Z109":"0","AA109":"359.11000000000001","AB109":"448.88999999999999","AE109":"448.88999999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 359* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-08-02 | VINARIJA GRABOVAC-PROVIN d.o.o. | Pokloni-vino Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VINARIJA GRABOVAC-PROVIN d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-101
- Evidencijski broj nabave
- 5/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/398725
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.08.2024 - DO: 29.08.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 398725
- Datum sklapanja
- 2024-08-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-08-29
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-08-29
- Iznos PDV-a
- 89,4
- Iznos s PDV-om
- 447
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 357,6
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 447
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 447
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V203":"357.60000000000002","W203":"89.400000000000006","X203":"447","Y203":"0","Z203":"0","AA203":"357.60000000000002","AB203":"447","AE203":"447"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 358* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-11-12 | TEHIT, D.O.O. | Pokloni Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TEHIT, D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-165
- Evidencijski broj nabave
- 5/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/395183
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 12.11.2024 - DO: 12.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 395183
- Datum sklapanja
- 2024-11-12
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-11-12
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-12
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-12
- Iznos PDV-a
- 88,86
- Iznos s PDV-om
- 444,29
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 355,43
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 444,29
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 444,29
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V216":"355.43000000000001","W216":"88.859999999999999","X216":"444.29000000000002","Y216":"0","Z216":"0","AA216":"355.43000000000001","AB216":"444.29000000000002","AE216":"444.29000000000002"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 355* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-09-27 | BUFFET MARIJA vl. MARIJA EĆIMOVIĆ, KOSOVAC 13 | Restoranske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- BUFFET MARIJA vl. MARIJA EĆIMOVIĆ, KOSOVAC 13
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 3/24
- Evidencijski broj nabave
- 3/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/399015
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55312000 - Usluge posluživanja u restoranima otvorenog tipa
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 399015
- Datum sklapanja
- 2024-09-27
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-27
- Iznos PDV-a
- 42,82
- Iznos s PDV-om
- 372,9
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 330,08
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 372,9
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 372,9
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V199":"330.07999999999998","W199":"42.82","X199":"372.89999999999998","Y199":"0","Z199":"0","AA199":"330.07999999999998","AB199":"372.89999999999998","AE199":"372.89999999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 330* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | NewMip d.o.o. | Piće Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NewMip d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-11-3
- Evidencijski broj nabave
- 6/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/398168
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15000000 - Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 398168
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 76,19
- Iznos s PDV-om
- 380,97
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 304,78
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 380,97
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 380,97
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V211":"304.77999999999997","W211":"76.189999999999998","X211":"380.97000000000003","Y211":"0","Z211":"0","AA211":"304.77999999999997","AB211":"380.97000000000003","AE211":"380.97000000000003"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 305* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-06-04 | MARELE, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, CVJEĆARSTVO, TRGOVINU I PROIZVODNJU, VL. KREŠIMIR CIPRIJANOVIĆ, NOVSKA, NIKOLE TESLE 50 | Usluge cateringa Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MARELE, OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, CVJEĆARSTVO, TRGOVINU I PROIZVODNJU, VL. KREŠIMIR CIPRIJANOVIĆ, NOVSKA, NIKOLE TESLE 50
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-66
- Evidencijski broj nabave
- 4/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/399644
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55523000 - Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 04.06.2024 - DO: 11.06.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 399644
- Datum sklapanja
- 2024-06-04
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-06-04
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-06-11
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-06-11
- Iznos PDV-a
- 39
- Iznos s PDV-om
- 339
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 300
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 339
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 339
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V191":"300","W191":"39","X191":"339","Y191":"0","Z191":"0","AA191":"300","AB191":"339","AE191":"339"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 300* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-12-04 | MELCOMP d.o.o. | Računala i računalna oprema Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MELCOMP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-5-7
- Evidencijski broj nabave
- 23/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/956430
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30230000 - Računalna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 04.12.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 956430
- Datum sklapanja
- 2025-12-04
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-12-04
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 65,38
- Iznos s PDV-om
- 326,88
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 261,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 326,88
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 326,88
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V6":"261.5","W6":"65.379999999999995","X6":"326.88","Y6":"0","Z6":"0","AA6":"261.5","AB6":"326.88","AE6":"326.88"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 262* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-12-04 | MELCOMP d.o.o. | Računalna oprema Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MELCOMP d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-5-7
- Evidencijski broj nabave
- 23/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/919694
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30230000 - Računalna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 04.12.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 919694
- Datum sklapanja
- 2025-12-04
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-12-04
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 65,38
- Iznos s PDV-om
- 326,88
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 261,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 326,88
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 326,88
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V90":"261.5","W90":"65.379999999999995","X90":"326.88","Y90":"0","Z90":"0","AA90":"261.5","AB90":"326.88","AE90":"326.88"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 262* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | STRIDON-PROMET d.o.o. | Sredstva za čišćenje i održavanje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- STRIDON-PROMET d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-11-3
- Evidencijski broj nabave
- 18/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/904106
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 904106
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 63,99
- Iznos s PDV-om
- 319,95
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 255,96
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 319,95
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 319,95
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V110":"255.96000000000001","W110":"63.990000000000002","X110":"319.94999999999999","Y110":"0","Z110":"0","AA110":"255.96000000000001","AB110":"319.94999999999999","AE110":"319.94999999999999"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 256* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-30 | NewMip d.o.o. | Razni prehrambeni proizvodi Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NewMip d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-11-29
- Evidencijski broj nabave
- 7/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/398040
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15800000 - Razni prehrambeni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 30.01.2024 - DO: 30.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 398040
- Datum sklapanja
- 2024-01-30
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-30
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-30
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-30
- Iznos PDV-a
- 57,87
- Iznos s PDV-om
- 303,66
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 245,79
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 303,66
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 303,66
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V213":"245.78999999999999","W213":"57.869999999999997","X213":"303.66000000000003","Y213":"0","Z213":"0","AA213":"245.78999999999999","AB213":"303.66000000000003","AE213":"303.66000000000003"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 246* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-06-19 | MAT-FRA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marijan Jovanović, Novska, Radnička 2 G | Piće Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MAT-FRA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marijan Jovanović, Novska, Radnička 2 G
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 00/24
- Evidencijski broj nabave
- 6/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/395003
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 15000000 - Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 395003
- Datum sklapanja
- 2024-06-19
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-06-19
- Iznos PDV-a
- 0
- Iznos s PDV-om
- 224,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 224,5
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 224,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 224,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V221":"224.5","W221":"0","X221":"224.5","Y221":"0","Z221":"0","AA221":"224.5","AB221":"224.5","AE221":"224.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 225* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-26 | KRŠĆANSKA SADAŠNJOST d.o.o. | Pokloni Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KRŠĆANSKA SADAŠNJOST d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-7
- Evidencijski broj nabave
- 5/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/395087
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 395087
- Datum sklapanja
- 2024-01-26
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-01-26
- Iznos PDV-a
- 10,57
- Iznos s PDV-om
- 221,99
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 211,42
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 221,99
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 221,99
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V219":"211.41999999999999","W219":"10.57","X219":"221.99000000000001","Y219":"0","Z219":"0","AA219":"211.41999999999999","AB219":"221.99000000000001","AE219":"221.99000000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 211* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
