| Sklopljen: 2024-04-23 | TRAG-ING d.o.o. | Usluga stručnog nadzora nad radovima izgradnje kondenzacijske kotlovnice na otvorenom Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TRAG-ING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 361-01/24-01/6 Urbroj: 2176-4-02-24-3
- Evidencijski broj nabave
- 93/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/372541
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 23.04.2024 - DO: 02.09.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 372541
- Datum sklapanja
- 2024-04-23
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-04-23
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-02
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-02
- Iznos PDV-a
- 1.000
- Iznos s PDV-om
- 5.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 844,36
- Iznos izmjene s PDV-om
- 1.055
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.844,36
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 6.055
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 6.055,45
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V65":"4000","W65":"1000","X65":"5000","Y65":"844.36000000000001","Z65":"1055","AA65":"4844.3599999999997","AB65":"6055","AE65":"6055.4499999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.000* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-31 | TIP-KUTINA d.o.o. | Fotokopirni papir za 2025. Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TIP-KUTINA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-04/25-01/6, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 16/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/474924
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30197643 - Papir za fotokopiranje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 31.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 474924
- Datum sklapanja
- 2025-01-31
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-31
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 1.000
- Iznos s PDV-om
- 5.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.006,25
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V103":"4000","W103":"1000","X103":"5000","Y103":"0","Z103":"0","AA103":"4000","AB103":"5000","AE103":"3006.25"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.000* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | PROPRINT d.o.o. | Usluga najma fotokopirnog aparata Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PROPRINT d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:650-01/24-01/7, Urbroj:2176-4/02-25-2
- Evidencijski broj nabave
- 9/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/902555
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30121100 - Strojevi za fotokopiranje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 902555
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 1.000
- Iznos s PDV-om
- 5.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.853,63
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V105":"4000","W105":"1000","X105":"5000","Y105":"0","Z105":"0","AA105":"4000","AB105":"5000","AE105":"4853.6300000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.000* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-10 | SPEKTAR-PROJEKT d.o.o. | Stručni nadzor nad radovima rekonstrukcije doma Bročice Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SPEKTAR-PROJEKT d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:361-01/25-01/2, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 69/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/849420
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 135 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 849420
- Datum sklapanja
- 2025-01-10
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-07-31
- Iznos PDV-a
- 1.000
- Iznos s PDV-om
- 5.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.000
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V150":"4000","W150":"1000","X150":"5000","Y150":"0","Z150":"0","AA150":"4000","AB150":"5000","AE150":"5000"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.000* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-29 | FRANOLIĆ PROJEKTI d.o.o. | Izrada plana uklanjanja otpada st roškovnikom radova Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- FRANOLIĆ PROJEKTI d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/004-23-4
- Evidencijski broj nabave
- 129/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/848215
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 90700000 - Usluge u području zaštite okoliša
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 3 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 848215
- Datum sklapanja
- 2025-01-29
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-02-05
- Iznos PDV-a
- 1.000
- Iznos s PDV-om
- 5.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 4.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 5.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 5.000
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V154":"4000","W154":"1000","X154":"5000","Y154":"0","Z154":"0","AA154":"4000","AB154":"5000","AE154":"5000"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 4.000* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-12-19 | AeroPro d.o.o. | Izrada maskote Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- AeroPro d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/004-22-55A
- Evidencijski broj nabave
- 149/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/353693
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18410000 - Posebna odjeća
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 19.12.2024 - DO: 03.03.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 353693
- Datum sklapanja
- 2024-12-19
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-12-19
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-03-03
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-03
- Iznos PDV-a
- 987,5
- Iznos s PDV-om
- 4.937,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.950
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.937,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.937,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V284":"3950","W284":"987.5","X284":"4937.5","Y284":"0","Z284":"0","AA284":"3950","AB284":"4937.5","AE284":"4937.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.950* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-11-29 | TISKARA "ROKA"VL. ROLAND VEBLE, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 15, NOVSKA | Pokloni Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TISKARA "ROKA"VL. ROLAND VEBLE, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 15, NOVSKA
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-182
- Evidencijski broj nabave
- 5/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/398463
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 29.11.2024 - DO: 02.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 398463
- Datum sklapanja
- 2024-11-29
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-11-29
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-02
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-02
- Iznos PDV-a
- 985
- Iznos s PDV-om
- 4.925
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.940
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.925
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.925
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V206":"3940","W206":"985","X206":"4925","Y206":"0","Z206":"0","AA206":"3940","AB206":"4925","AE206":"4925"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.940* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | PROPRINT d.o.o. | Najam fotokopirnog aparata Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PROPRINT d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:650-01/24-01/1 Urbroj:2176-4-02-24-1
- Evidencijski broj nabave
- 8/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/387631
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30121100 - Strojevi za fotokopiranje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 387631
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 982,27
- Iznos s PDV-om
- 4.911,36
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.929,09
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.911,36
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.911,36
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V244":"3929.0900000000001","W244":"982.26999999999998","X244":"4911.3599999999997","Y244":"0","Z244":"0","AA244":"3929.0900000000001","AB244":"4911.3599999999997","AE244":"4911.3599999999997"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.929* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-24 | TIP-KUTINA d.o.o. | Fotokopirni papir za 2024. godinu Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TIP-KUTINA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-04/24-01/4, Urbroj:2176-4-02-24-3
- Evidencijski broj nabave
- 17/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/27143
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30197643 - Papir za fotokopiranje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 24.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 27143
- Datum sklapanja
- 2024-01-24
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-24
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 963,75
- Iznos s PDV-om
- 4.818,75
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.855
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.818,75
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.035
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V252":"3855","W252":"963.75","X252":"4818.75","Y252":"0","Z252":"0","AA252":"3855","AB252":"4818.75","AE252":"3035"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.855* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-07-18 | ALPEKS GASTRO d.o.o. | Nabava robe za potrebe društvenih domova Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ALPEKS GASTRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/04-27-55
- Evidencijski broj nabave
- 134/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/353796
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39221110 - Kuhinjsko posuđe
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 dana
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 353796
- Datum sklapanja
- 2024-07-18
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-07-18
- Iznos PDV-a
- 957,81
- Iznos s PDV-om
- 4.789,05
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.831,24
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.789,05
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.310,17
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V281":"3831.2399999999998","W281":"957.80999999999995","X281":"4789.0500000000002","Y281":"0","Z281":"0","AA281":"3831.2399999999998","AB281":"4789.0500000000002","AE281":"4310.1700000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.831* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D. | Gorivo za službene automobile Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- INA - INDUSTRIJA NAFTE D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- računi
- Evidencijski broj nabave
- 14/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/904033
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 09100000 - Goriva
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 904033
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 900,24
- Iznos s PDV-om
- 4.501,18
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.600,94
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.501,18
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.501,18
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V111":"3600.9400000000001","W111":"900.24000000000001","X111":"4501.1800000000003","Y111":"0","Z111":"0","AA111":"3600.9400000000001","AB111":"4501.1800000000003","AE111":"4501.1800000000003"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.601* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-08-26 | Tenzor | Stručni nadzor nad sanacijom krovišta dječjeg vrtića Radost Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Tenzor
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa: 360-04/25-01/3, Urbroj: 2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 138/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/952114
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 60 dana
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 952114
- Datum sklapanja
- 2025-08-26
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-10-14
- Iznos PDV-a
- 900
- Iznos s PDV-om
- 4.500
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.600
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.500
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.500
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V34":"3600","W34":"900","X34":"4500","Y34":"0","Z34":"0","AA34":"3600","AB34":"4500","AE34":"4500"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.600* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-06-12 | KOLOČAJ BUS d.o.o. | Usluga prijevoza u inozemstvo (Mengen) Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KOLOČAJ BUS d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-93
- Evidencijski broj nabave
- 00/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/924796
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 60170000 - Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 12.06.2025 - DO: 28.07.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 924796
- Datum sklapanja
- 2025-06-12
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-06-12
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-07-28
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-07-28
- Iznos PDV-a
- 200
- Iznos s PDV-om
- 3.800
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.600
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.800
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.800
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V74":"3600","W74":"200","X74":"3800","Y74":"0","Z74":"0","AA74":"3600","AB74":"3800","AE74":"3800"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.600* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-03-08 | KARST d.o.o. | Usluga mjerenja kontrole pomaka na klizištu u Ulici Adalberta Knoppa Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KARST d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:920-01/24-01/1, Urbroj:2176-4-02-24-3
- Evidencijski broj nabave
- 104/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/348638
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71332000 - Usluge inženjeringa na području geotehnike
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 08.03.2024 - DO: 10.03.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 348638
- Datum sklapanja
- 2024-03-08
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-03-08
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-03-10
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-04-30
- Iznos PDV-a
- 884,5
- Iznos s PDV-om
- 4.422,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.538
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.422,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.422,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V61":"3538","W61":"884.5","X61":"4422.5","Y61":"0","Z61":"0","AA61":"3538","AB61":"4422.5","AE61":"4422.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.538* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | SETCOR d.o.o. | Održavanje servera, mreže i računala Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SETCOR d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:650-01/24-01/6, Urbroj:2176/4-02-25-2
- Evidencijski broj nabave
- 17/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/902500
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 50312000 - Održavanje i popravak računalne opreme
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 902500
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 877,2
- Iznos s PDV-om
- 4.386
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.508,8
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.386
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.422,24
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V102":"3508.8000000000002","W102":"877.20000000000005","X102":"4386","Y102":"0","Z102":"0","AA102":"3508.8000000000002","AB102":"4386","AE102":"4422.2399999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.509* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-12-15 | ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. | Izrada elaborate zaštite od buke za Poduzetnički inkubator u PZN Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/004-22-59
- Evidencijski broj nabave
- 72/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/954267
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 6 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 954267
- Datum sklapanja
- 2025-12-15
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 875
- Iznos s PDV-om
- 4.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V17":"3500","W17":"875","X17":"4375","Y17":"0","Z17":"0","AA17":"3500","AB17":"4375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.500* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-03-24 | MS-GEO d.o.o. | Izrada parcelacijskog elaborate po lokacijskoj dozvoli za cestu Radnička-D47 Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MS-GEO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/004-22-16
- Evidencijski broj nabave
- 71/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/954110
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71355000 - Geodetske usluge
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 24.03.2025 - DO: 14.08.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 954110
- Datum sklapanja
- 2025-03-24
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-03-24
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-08-14
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-08-14
- Iznos PDV-a
- 875
- Iznos s PDV-om
- 4.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.375
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V20":"3500","W20":"875","X20":"4375","Y20":"0","Z20":"0","AA20":"3500","AB20":"4375","AE20":"4375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.500* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-02-19 | MAPKON Inženjering d.o.o. | Izrada projekta uklanjanja dalekovoda Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- MAPKON Inženjering d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/004-22-13
- Evidencijski broj nabave
- 123/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/954061
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 19.02.2025 - DO: 25.03.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 954061
- Datum sklapanja
- 2025-02-19
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-02-19
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-03-25
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-25
- Iznos PDV-a
- 875
- Iznos s PDV-om
- 4.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.375
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V21":"3500","W21":"875","X21":"4375","Y21":"0","Z21":"0","AA21":"3500","AB21":"4375","AE21":"4375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.500* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-20 | FAVORY d.o.o. | Usluge cateringa – usluge dostave pripremljene hrane za potrebe protokola i Gradskog vijeća Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- FAVORY d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/00-9-5
- Evidencijski broj nabave
- 4/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/902944
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55523000 - Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) za ostala poduzeća ili ustanove
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 20.01.2025 - DO: 15.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 902944
- Datum sklapanja
- 2025-01-20
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-20
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-15
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-15
- Iznos PDV-a
- 455
- Iznos s PDV-om
- 3.955
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.955
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.955
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V123":"3500","W123":"455","X123":"3955","Y123":"0","Z123":"0","AA123":"3500","AB123":"3955","AE123":"3955"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.500* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-12-05 | I D T d.o.o. | Izrada elaborata zaštite okoliša izgradnja nerazvrstane prometnice-spojna cesta Novska Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- I D T d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/004-26-36
- Evidencijski broj nabave
- 154/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/851772
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 90700000 - Usluge u području zaštite okoliša
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 05.12.2025 - DO: 31.03.2026
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 851772
- Datum sklapanja
- 2025-12-05
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-12-05
- Izričiti kraj razdoblja
- 2026-03-31
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 875
- Iznos s PDV-om
- 4.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V137":"3500","W137":"875","X137":"4375","Y137":"0","Z137":"0","AA137":"3500","AB137":"4375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.500* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-20 | EKO-MLAZ.DM d.o.o. | Izrada elaborate izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste NC 005 Obrtnička ulica Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- EKO-MLAZ.DM d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:340-05/25-01/2, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 72/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/849510
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 20.01.2025 - DO: 31.05.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 849510
- Datum sklapanja
- 2025-01-20
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-20
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-05-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-31
- Iznos PDV-a
- 875
- Iznos s PDV-om
- 4.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.375
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V147":"3500","W147":"875","X147":"4375","Y147":"0","Z147":"0","AA147":"3500","AB147":"4375","AE147":"4375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.500* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-11-11 | Pulsar Arhitektura d.o.o. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Pulsar Arhitektura d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/004-22-51
- Evidencijski broj nabave
- 59/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/353604
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45236210 - Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 11.11.2024 - DO: 27.11.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 353604
- Datum sklapanja
- 2024-11-11
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-11-11
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-11-27
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-11-27
- Iznos PDV-a
- 875
- Iznos s PDV-om
- 4.375
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.500
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.375
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.375
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V286":"3500","W286":"875","X286":"4375","Y286":"0","Z286":"0","AA286":"3500","AB286":"4375","AE286":"4375"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.500* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-08-05 | GLOBAL-KATAVIĆ d.o.o. | Stijena s dva klizna prozora u Centru za mlade Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- GLOBAL-KATAVIĆ d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/004-22-32A
- Evidencijski broj nabave
- 46/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/352937
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 05.08.2024 - DO: 12.09.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 352937
- Datum sklapanja
- 2024-08-05
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-08-05
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-09-12
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-09-12
- Iznos PDV-a
- 864,74
- Iznos s PDV-om
- 4.323,7
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.458,96
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.323,7
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.323,7
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V294":"3458.96","W294":"864.74000000000001","X294":"4323.6999999999998","Y294":"0","Z294":"0","AA294":"3458.96","AB294":"4323.6999999999998","AE294":"4323.6999999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.459* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-10-06 | PRIMAT - RD d.o.o. | Dodatna oprema hotela Knopp Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- PRIMAT - RD d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/004-22-51
- Evidencijski broj nabave
- 150/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/954224
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 06.10.2025 - DO: 12.11.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 954224
- Datum sklapanja
- 2025-10-06
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-10-06
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-11-12
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-11-12
- Iznos PDV-a
- 857,79
- Iznos s PDV-om
- 4.288,95
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.431,16
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.288,95
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.288,95
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V18":"3431.1599999999999","W18":"857.78999999999996","X18":"4288.9499999999998","Y18":"0","Z18":"0","AA18":"3431.1599999999999","AB18":"4288.9499999999998","AE18":"4288.9499999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.431* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | NARODNE NOVINE d.d. | Usluge objave oglasa Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- NARODNE NOVINE d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-4-9
- Evidencijski broj nabave
- 11/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/388262
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 79810000 - Usluge tiskanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 388262
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-01-31
- Iznos PDV-a
- 833,54
- Iznos s PDV-om
- 4.167,7
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.334,16
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.167,7
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.167,7
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V235":"3334.1599999999999","W235":"833.53999999999996","X235":"4167.6999999999998","Y235":"0","Z235":"0","AA235":"3334.1599999999999","AB235":"4167.6999999999998","AE235":"4167.6999999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.334* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | SETCOR d.o.o. | Održavanje servera, mreže i računala Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SETCOR d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:650-01/24-01/2, Urbroj:2176-4-02-24-1
- Evidencijski broj nabave
- 18/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/387975
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 50312000 - Održavanje i popravak računalne opreme
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 387975
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 832,2
- Iznos s PDV-om
- 4.161
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.328,8
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.161
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.161
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V239":"3328.8000000000002","W239":"832.20000000000005","X239":"4161","Y239":"0","Z239":"0","AA239":"3328.8000000000002","AB239":"4161","AE239":"4161"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.329* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-06-20 | SMART KONZALTING, OBRT ZA SAVJETOVANJE, SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ, SISAK, MARKA MARULIĆA 4 | Usluge savjetovanja u postupku javne nabave opreme interpretacijskog centra Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SMART KONZALTING, OBRT ZA SAVJETOVANJE, SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ, SISAK, MARKA MARULIĆA 4
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/004-22-31A
- Evidencijski broj nabave
- 00/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/352903
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 85312320 - Usluge savjetovanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 20.06.2024 - DO: 28.10.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 352903
- Datum sklapanja
- 2024-06-20
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-06-20
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-10-28
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-10-28
- Iznos PDV-a
- 825
- Iznos s PDV-om
- 4.125
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.300
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.125
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.125
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V295":"3300","W295":"825","X295":"4125","Y295":"0","Z295":"0","AA295":"3300","AB295":"4125","AE295":"4125"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.300* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-05-03 | SMART KONZALTING, OBRT ZA SAVJETOVANJE, SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ, SISAK, MARKA MARULIĆA 4 | Usluge savjetovanja u postupku javne nabave opremanja hotela Knopp Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- SMART KONZALTING, OBRT ZA SAVJETOVANJE, SNJEŽANA TOMAŠEVIĆ, SISAK, MARKA MARULIĆA 4
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/004-22-24
- Evidencijski broj nabave
- 00/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/352817
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71318000 - Savjetodavne tehničke usluge
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 03.05.2024 - DO: 12.08.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 352817
- Datum sklapanja
- 2024-05-03
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-05-03
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-08-12
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-08-12
- Iznos PDV-a
- 825
- Iznos s PDV-om
- 4.125
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.300
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.125
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.125
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V297":"3300","W297":"825","X297":"4125","Y297":"0","Z297":"0","AA297":"3300","AB297":"4125","AE297":"4125"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.300* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-03-12 | S.V.E. INSTALATERSKI OBRT VL. SAŠA ŠAVRLJUGA, NOVSKA, DALMATINSKA 20 | Nabava i ugradnja crpke za prepumpavanje vode iz skloništa Trg Đure Szabe 7 Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- S.V.E. INSTALATERSKI OBRT VL. SAŠA ŠAVRLJUGA, NOVSKA, DALMATINSKA 20
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/04-28-5
- Evidencijski broj nabave
- 48/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/954322
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 12.03.2025 - DO: 28.04.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 954322
- Datum sklapanja
- 2025-03-12
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-03-12
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-04-28
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-04-28
- Iznos PDV-a
- 812,5
- Iznos s PDV-om
- 4.062,5
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.250
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.062,5
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 4.062,5
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V16":"3250","W16":"812.5","X16":"4062.5","Y16":"0","Z16":"0","AA16":"3250","AB16":"4062.5","AE16":"4062.5"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.250* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-08-27 | KONTROL BIRO d.o.o. | Koordinator zaštite na radu nad radovima energetska obnova na Trgu Đ.Szabe 1 Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- KONTROL BIRO d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:360-01/25-01/7, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 00/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/849753
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71247000 - Nadzor građevinskih radova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 9 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 849753
- Datum sklapanja
- 2025-08-27
- Status doslovno iz izvora
- Ugovoren
- Status isporuke
- contracted
- Objavljeni datum izvršenja
- Nije navedeno
- Iznos PDV-a
- 800
- Iznos s PDV-om
- 4.000
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.200
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 4.000
- Objavljeni isplaćeni iznos
- Nije navedeno
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V143":"3200","W143":"800","X143":"4000","Y143":"0","Z143":"0","AA143":"3200","AB143":"4000"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.200* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-02-11 | TISKARA "ROKA"VL. ROLAND VEBLE, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 15, NOVSKA | Pokloni-majice za potrebe promocije Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- TISKARA "ROKA"VL. ROLAND VEBLE, ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 15, NOVSKA
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-17
- Evidencijski broj nabave
- 5/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/923921
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 18530000 - Darovi i priznanja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 1 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 923921
- Datum sklapanja
- 2025-02-11
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-11
- Iznos PDV-a
- 797
- Iznos s PDV-om
- 3.985
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.188
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.985
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.985
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V83":"3188","W83":"797","X83":"3985","Y83":"0","Z83":"0","AA83":"3188","AB83":"3985","AE83":"3985"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.188* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-02-14 | AI Power d.o.o. | Usluga izrade informatičkog sustava eNatječaji Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- AI Power d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:406-04/25-01/5, Urbroj:2176-4-02-25-3
- Evidencijski broj nabave
- 34/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/474976
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 48000000 - Programski paketi i informacijski sustavi
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 14.02.2025 - DO: 31.03.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 474976
- Datum sklapanja
- 2025-02-14
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-02-14
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-03-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-25
- Iznos PDV-a
- 790
- Iznos s PDV-om
- 3.950
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.160
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.950
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.950
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V97":"3160","W97":"790","X97":"3950","Y97":"0","Z97":"0","AA97":"3160","AB97":"3950","AE97":"3950"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.160* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-09-24 | Elektro Bosilj d.o.o. | Ugradnja opreme za automatsko zvono u plesmo Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Elektro Bosilj d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/04-28-19
- Evidencijski broj nabave
- 48/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/954409
- Vrsta predmeta
- Radovi
- CPV
- 45200000 - Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 24.09.2025 - DO: 01.10.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 954409
- Datum sklapanja
- 2025-09-24
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-09-24
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-10-01
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-10-01
- Iznos PDV-a
- 784,8
- Iznos s PDV-om
- 3.924
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.139,2
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.924
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.924
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V14":"3139.1999999999998","W14":"784.79999999999995","X14":"3924","Y14":"0","Z14":"0","AA14":"3139.1999999999998","AB14":"3924","AE14":"3924"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.139* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-10 | ALLEGRO, OBRT ZA KREATIVNE, UMJETNIČKE I ZABAVNE DJELATNOSTI, VL. FABIAN ADŽAM, NOVSKA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 43 | Najam razglasa Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ALLEGRO, OBRT ZA KREATIVNE, UMJETNIČKE I ZABAVNE DJELATNOSTI, VL. FABIAN ADŽAM, NOVSKA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 43
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-9-4
- Evidencijski broj nabave
- 00/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/924724
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 32321200 - Audiovizualna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 10.01.2025 - DO: 17.04.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica (Grupni unos)
- Oznaka ugovora EOJN
- 924724
- Datum sklapanja
- 2025-01-10
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-10
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-04-17
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-04-17
- Iznos PDV-a
- 775
- Iznos s PDV-om
- 3.875
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.100
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.875
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.875
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V75":"3100","W75":"775","X75":"3875","Y75":"0","Z75":"0","AA75":"3100","AB75":"3875","AE75":"3875"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.100* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-01-02 | E.M.,OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, vl. Ana Kosanović, Novska, Bana Josipa Jelačića 16 | Sredstva za čišćenje i održavanje Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- E.M.,OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, vl. Ana Kosanović, Novska, Bana Josipa Jelačića 16
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- KLASA:030-07/24-01/1 URBROJ:2176-4-02-24-3
- Evidencijski broj nabave
- 19/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/388540
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 39000000 - Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2024 - DO: 31.12.2024
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 388540
- Datum sklapanja
- 2024-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-12-31
- Iznos PDV-a
- 772,92
- Iznos s PDV-om
- 3.864,59
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.091,67
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.864,59
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.864,59
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V231":"3091.6700000000001","W231":"772.91999999999996","X231":"3864.5900000000001","Y231":"0","Z231":"0","AA231":"3091.6700000000001","AB231":"3864.5900000000001","AE231":"3864.5900000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.092* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-28 | ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o. | Izrada projekta tehničke zaštite Centra cjeloživotnog obrazovanja Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ALARMNI SUSTAVI SECURE d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/004-22-4
- Evidencijski broj nabave
- 122/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/953994
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71242000 - Izrada projekta i nacrta, procjena troškova
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 28.01.2025 - DO: 11.03.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 953994
- Datum sklapanja
- 2025-01-28
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-28
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-03-11
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-03-11
- Iznos PDV-a
- 770
- Iznos s PDV-om
- 3.850
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.080
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.850
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.850
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V22":"3080","W22":"770","X22":"3850","Y22":"0","Z22":"0","AA22":"3080","AB22":"3850","AE22":"3850"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.080* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-10-23 | Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera | Restoranske usluge Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
- Vrsta primatelja
- institution
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/002-9-142
- Evidencijski broj nabave
- 00/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/400322
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 55312000 - Usluge posluživanja u restoranima otvorenog tipa
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 23.10.2024 - DO: 24.10.2024
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 400322
- Datum sklapanja
- 2024-10-23
- Izričiti početak razdoblja
- 2024-10-23
- Izričiti kraj razdoblja
- 2024-10-24
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2024-10-24
- Iznos PDV-a
- 396,9
- Iznos s PDV-om
- 3.450
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.053,1
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.450
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.450
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V187":"3053.0999999999999","W187":"396.89999999999998","X187":"3450","Y187":"0","Z187":"0","AA187":"3053.0999999999999","AB187":"3450","AE187":"3450"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.053* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-01-02 | E.M.,OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, vl. Ana Kosanović, Novska, Bana Josipa Jelačića 16 | Higijenske potrepštine Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- E.M.,OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, vl. Ana Kosanović, Novska, Bana Josipa Jelačića 16
- Vrsta primatelja
- sole-trader
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- Klasa:030-01/25-01/1, Urbroj:2176-4-02-25-2
- Evidencijski broj nabave
- 19/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/956382
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 33741100 - Sredstvo za čišćenje ruku
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 02.01.2025 - DO: 31.12.2025
- Vrsta instrumenta
- Ugovor
- Oznaka ugovora EOJN
- 956382
- Datum sklapanja
- 2025-01-02
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-01-02
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-12-31
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-12-31
- Iznos PDV-a
- 760,4
- Iznos s PDV-om
- 3.801,95
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.041,55
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.801,95
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 2.295,36
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V7":"3041.5500000000002","W7":"760.39999999999998","X7":"3801.9499999999998","Y7":"0","Z7":"0","AA7":"3041.5500000000002","AB7":"3801.9499999999998","AE7":"2295.3600000000001"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.042* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2025-03-13 | VISI MEDIA d.o.o. | Računala i računalna oprema Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- VISI MEDIA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2025/002-7-3
- Evidencijski broj nabave
- 23/25
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/956462
- Vrsta predmeta
- Robe
- CPV
- 30230000 - Računalna oprema
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- OD: 13.03.2025 - DO: 07.04.2025
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 956462
- Datum sklapanja
- 2025-03-13
- Izričiti početak razdoblja
- 2025-03-13
- Izričiti kraj razdoblja
- 2025-04-07
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-04-07
- Iznos PDV-a
- 751,7
- Iznos s PDV-om
- 3.758,49
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.006,79
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.758,49
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.758,49
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V5":"3006.79","W5":"751.70000000000005","X5":"3758.4899999999998","Y5":"0","Z5":"0","AA5":"3006.79","AB5":"3758.4899999999998","AE5":"3758.4899999999998"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.007* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
| Sklopljen: 2024-11-14 | ORKING d.o.o. | Projektiranje skate parka Sva polja - Područje
- procurement
- Vrsta zapisa
- contract
- Naručitelj
- GRAD NOVSKA
- Temelj naručitelja
- buyer-column-names-government
- Ugovaratelj
- ORKING d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB naručitelja
- 09112913581
- Obitelj izgleda registra
- eojn-analytics-export
- Broj ugovora
- 2024/004-26-30
- Evidencijski broj nabave
- 00/24
- Poveznica ugovora EOJN
- https://eojn.hr/contract-eo/299296
- Vrsta predmeta
- Usluge
- CPV
- 71240000 - Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
- Vrsta postupka
- Nabava izuzeta od primjene ZJN
- Financiranje iz EU
- NE
- Objavljeno trajanje
- 4 mjeseca
- Vrsta instrumenta
- Narudžbenica / nalog /zaključnica...
- Oznaka ugovora EOJN
- 299296
- Datum sklapanja
- 2024-11-14
- Status doslovno iz izvora
- Izvršen
- Status isporuke
- completed
- Objavljeni datum izvršenja
- 2025-02-24
- Iznos PDV-a
- 750
- Iznos s PDV-om
- 3.750
- Iznos izmjene bez PDV-a
- 0
- Iznos izmjene s PDV-om
- 0
- Ukupno s izmjenama bez PDV-a
- 3.000
- Ukupno s izmjenama s PDV-om
- 3.750
- Objavljeni isplaćeni iznos
- 3.750
- Obuhvat PDV-a
- excluding-vat
- Dokaz valute
- not-stated-in-table
- Izvorni brojčani zapisi po ćeliji
- {"V59":"3000","W59":"750","X59":"3750","Y59":"0","Z59":"0","AA59":"3000","AB59":"3750","AE59":"3750"}
- Stvarne transakcije plaćanja
- Nije navedeno
- Pravilo zbrajanja
- original-amended-paid-are-not-additive
| 3.000* | Ugovoreno | Registar ugovora javne i jednostavne nabave 2025 |
