| 07/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 368 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
- Nadležni proračunski korisnik
- 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A586047-MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 296 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 291,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26459-Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A893001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 275,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 263,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 244 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 231,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-07-18 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- jednokratne navlake za cipele, kape i pregače (kuhinja)
- Broj računa
- 6294-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512006045-24
- Datum računa
- 2024-07-02
- Datum dospijeća
- 2024-07-07
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221116
- Naziv konta
- PN - DV IZVOR - uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR SAMOBOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića
- Izvor financiranja
- 3.4. D.V. IZVOR-POSEBNE NAMJENE
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1026 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2024-07-18
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- pregače i kape za jednokratnu upotrebu (kuhinja svi objekti)
- Broj računa
- 3532-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512003344-25
- Datum računa
- 2025-04-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 06/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 219,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 32336-Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A953003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 191,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 11/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 184,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 178,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 06060-Hrvatski veterinarski institut | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 06060-Hrvatski veterinarski institut
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A938002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG VETERINARSKOG INSTITUTA
- Šifra rashoda
- 3227
- Vrsta rashoda
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
| 177,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 176 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 168,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 159,29 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 148,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-21 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- jednokratne navlake za cipele i kape za glavu
- Broj računa
- 2570-1-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512002575-26
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-04-21
- Iznos kako je ispisan
- 137.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 137,5 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- Brisači od celuloze
- Broj računa
- 7355 -1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512007003-25
- Datum računa
- 2025-09-11
- Datum dospijeća
- 2025-09-26
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- Brisač airlaid za OP
- Broj računa
- 8974-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512008492-25
- Datum računa
- 2025-11-04
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 5.1. Pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1590 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- Celulozni brisač
- Broj računa
- 2018-1-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512002006-26
- Datum računa
- 2026-03-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-21
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221110
- Naziv konta
- DVGV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 26338 DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Program / aktivnost
- P40 4090A409001 Redovna djelatnost DV Grigor Vitez
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1567 DV Grigor Vitez - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 125.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 125 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 07/2026 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 120 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 115,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 115,64 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 112,63 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 109,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 109,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 109,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-29 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- jednokratne pregače - svi objekti
- Broj računa
- 2865-1-900
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512002856-26
- Datum računa
- 2026-04-02
- Datum dospijeća
- 2026-04-07
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.3.31 Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2026-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 03/2026 | 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26395-Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A895001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 54,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2026 | 32457-Opća županijska bolnica Požega | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 32457-Opća županijska bolnica Požega
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A956004-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3251
- Vrsta rashoda
- Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala
| 51,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- navlake za cipele
- Broj računa
- 5876-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512005529-25
- Datum računa
- 2025-07-10
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221111
- Naziv konta
- DVIZV - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1631 DV Izvor - uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 50.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 50 EUR | Plaćeno | Samobor |
| 05/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 48,45 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 12/2025 | 23616-Imunološki zavod | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 23616-Imunološki zavod
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 52-Ostale pomoći
- Potprogram
- A899001-IMUNOLOŠKI ZAVOD
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 40,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 47893-Klinika za dječje bolesti Zagreb
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A892001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 39,6 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- MEDITEX d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 98907310346
- Sjedište primatelja
- Zabok
- Isplatitelj
- 26354-Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A888001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 37,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-21 | DJEČJI VRTIĆ IZVOR | MEDITEX D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Primatelj
- MEDITEX D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 98907310346
- Opis
- poštarina - dostava navlaka za cipele
- Broj računa
- 5919-1-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3423600001101888039
- Poziv na broj
- HR00 21-512005583-25
- Datum računa
- 2025-07-10
- Datum dospijeća
- 2025-07-15
- Sjedište primatelja
- ZABOK
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3231911
- Naziv konta
- DVIZV - usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 004 40 46149 DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Program / aktivnost
- P40 4090A409004 Redovna djelatnost DV Izvor
- Izvor financiranja
- 4.6. Prihodi za posebne namjene PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1637 DV Izvor - usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ IZVOR
- Datum isplate
- 2025-08-21
- Iznos kako je ispisan
- 5.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 5 EUR | Plaćeno | Samobor |