| 10/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 298,23 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | Pula - Pola | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- Pregled vozila 25/0000603
- Broj računa
- 502/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 502-1-1
- Datum računa
- 2025-02-14
- Datum dospijeća
- 2025-03-16
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0340 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 296.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 296,89 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-06 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | AUTO BENUSSI PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- AUTO BENUSSI PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- POU - najam vozila - Renata K.V. - galerija - kuf 304
- Broj računa
- R-PUD-8811
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 06-05-24
- Datum računa
- 2024-05-06
- Datum dospijeća
- 2024-05-06
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323140
- Naziv konta
- Rent-a-car i taxi prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500009 Gradska galerija
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0941 Usluge telefona,pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2024-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 295.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 295,88 EUR | Labin |
| 12/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 293,5 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-08-22 | Medulin | AUTO BENUSSI DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- AUTO BENUSSI DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-08-22
- Iznos kako je ispisan
- 291.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 291,54 EUR | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-10-09 | Pula - Pola | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- Kompenzacija: 24/0000032
- Broj računa
- 2438/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR24 5770-90777
- Datum računa
- 2024-09-19
- Datum dospijeća
- 2024-10-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0345 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 279.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 279,86 EUR | Pula - Pola |
| 07/2026 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541048-UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 267,06 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 08670-Obiteljski centar | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 08670-Obiteljski centar
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A940003-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBITELJSKOG CENTRA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 260,01 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-10 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- servis vozila jvp
- Broj računa
- 66/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 66-1-1
- Datum računa
- 2025-01-09
- Datum dospijeća
- 2025-02-08
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 200 04 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0213 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-02-10
- Iznos kako je ispisan
- 256.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 256,68 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-09-18 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | AUTO BENUSSI PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- AUTO BENUSSI PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- POU -najam kombi vozila- prijevoz umj. i namj. -zaj- kuf 675
- Broj računa
- 2945/PUDI/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 2945-1
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-18
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323140
- Naziv konta
- Rent-a-car i taxi prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500020 Financiranje zajedničkih službi
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1052-21 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-09-18
- Iznos kako je ispisan
- 240.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 240 EUR | Labin |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 228,4 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | Medulin | AUTO BENUSSI DOO Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Medulin
- Primatelj
- AUTO BENUSSI DOO
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Pula
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3232
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 224.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 224,66 EUR | Medulin |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | Labin | AUTO BENUSSI PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- AUTO BENUSSI PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- USLUGA SERVISA SLUŽ. AUTO TWINGO ELECTRIC, ID 1622 24/0003026
- Broj računa
- 2589/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 2589-1-1
- Datum računa
- 2024-09-30
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 214.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,1 EUR | Labin |
| 06/2026 | 02515-Porezna uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541048-UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 206,48 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
- Nadležni proračunski korisnik
- 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A841001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
- Šifra rashoda
- 3231
- Vrsta rashoda
- Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
| 200 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-28 | Labin | AUTO BENUSSI PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Labin
- Primatelj
- AUTO BENUSSI PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- USLUGA SERV. SL. AUTOM.TWINGO ELECTRIC,ID 212925/0003920
- Broj računa
- 3264/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 3264-1-1
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-11-27
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE
- Program / aktivnost
- L01 1001A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0133 Ostale opće usluge
- Proračunska pozicija
- R0010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Datum isplate
- 2025-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 196.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 196,61 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-24 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | AUTO BENUSSI PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- AUTO BENUSSI PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- POU- najam vozila -povrat izložbe- Renata K.V -zaj- kuf 711
- Broj računa
- 18/10/2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 18-10-2024
- Datum računa
- 2024-10-18
- Datum dospijeća
- 2024-10-24
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323140
- Naziv konta
- Rent-a-car i taxi prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500020 Financiranje zajedničkih službi
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1052-21 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2024-10-24
- Iznos kako je ispisan
- 192.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 192,12 EUR | Labin |
| 03/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545061-ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 180,24 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 172,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | AUTO BENUSSI PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- AUTO BENUSSI PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- POU -najam kombi vozila-izložba K.Mijatović-galerija-kuf 365
- Broj računa
- R-PUD-14284
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 14284
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-05-14
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323140
- Naziv konta
- Rent-a-car i taxi prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500009 Gradska galerija
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0941 Usluge telefona,pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 172.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2025-01-22 | Pula - Pola | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- Montaža i demontaža guma 25/0000011
- Broj računa
- 16/12/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 16-12-2
- Datum računa
- 2025-01-07
- Datum dospijeća
- 2025-01-22
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0337 Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2025-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 170.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | Pula - Pola | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- Vred quatrack ,montaža i demon. guma 25/0000312
- Broj računa
- 128/12/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 128-12-2
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322520
- Naziv konta
- Autogume
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0337 Sitni inventar i auto gume
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 170.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 170,5 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | AUTO BENUSSI PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- AUTO BENUSSI PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- POU - najam vozila - Mali Lošinj - obrazovanje - kuf 60
- Broj računa
- 4170/PUDI/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 4170-1
- Datum računa
- 2025-02-01
- Datum dospijeća
- 2025-02-06
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323140
- Naziv konta
- Rent-a-car i taxi prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih
- Izvor financiranja
- 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA
- Funkcijska klasifikacija
- 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
- Proračunska pozicija
- R0991 Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 168.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 168,32 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-10-03 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | AUTO BENUSSI PULA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Primatelj
- AUTO BENUSSI PULA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- POU - najam kombi vozila - Renata K.V. - galerija - kuf 647
- Broj računa
- 3252/PUDI/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 3252-1
- Datum računa
- 2024-10-02
- Datum dospijeća
- 2024-10-09
- Mjesto primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323140
- Naziv konta
- Rent-a-car i taxi prijevoz
- Organizacijska klasifikacija
- 500 04 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN
- Program / aktivnost
- L01 5004A500009 Gradska galerija
- Izvor financiranja
- 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0941 Usluge telefona,pošte i prijevoza
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Datum isplate
- 2024-10-03
- Iznos kako je ispisan
- 166.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,5 EUR | Labin |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- Auto gume 2 kom Doblo U R 12590/113
- Broj računa
- 149/11/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 149-11-2
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-02-23
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322510
- Naziv konta
- Sitni inventar
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2518 Sitni inventar i auto gume
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 165.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,53 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | Pula - Pola | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- Materijal za održavanje auta 24/0002008
- Broj računa
- 1014/1/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 1014-1-1
- Datum računa
- 2024-04-19
- Datum dospijeća
- 2024-05-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323230
- Naziv konta
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Organizacijska klasifikacija
- 300 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA
- Program / aktivnost
- A01 3010A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0345 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 163.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 163,76 EUR | Pula - Pola |
| 08/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 144,78 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 02010-Ured za udruge | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 141,88 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 02010-Ured za udruge | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 141,87 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 136,15 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | Pula - Pola | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Pula - Pola
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- Najam vozila 24/0000438
- Broj računa
- 521/PUDI/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 521
- Datum računa
- 2024-02-11
- Datum dospijeća
- 2024-02-11
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323590
- Naziv konta
- Ostale zakupnine i najamnine
- Organizacijska klasifikacija
- 100 01 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
- Program / aktivnost
- A01 1010A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
- Proračunska pozicija
- R0009 Zakupnine i najamnine
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 130.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130 EUR | Pula - Pola |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 104,13 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 02010-Ured za udruge | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 12-Sredstva učešća za pomoći
- Potprogram
- A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 101,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 02010-Ured za udruge | Zakupnine i najamnine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 96262119913
- Sjedište primatelja
- PULA
- Isplatitelj
- 02010-Ured za udruge
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 51-Programi Unije
- Potprogram
- A509074-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM GRAĐANI, JEDNAKOST, PRAVA I VRIJEDNOSTI
- Šifra rashoda
- 3235
- Vrsta rashoda
- Zakupnine i najamnine
| 101,33 EUR | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- UR 23 PRANJE VOZILA
- Broj računa
- 97/1/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 97-1-2
- Datum računa
- 2025-02-06
- Datum dospijeća
- 2025-02-16
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.18 POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2831 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | DJEČJI VRTIĆ PULA | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH VOZILA
- Broj računa
- 328-1-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 328-1-2
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-04-20
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 3.1.53 OSTALI PRIHODI DV PULA
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2659 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-02-13 | DJEČJI VRTIĆ PULA | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- ODRŽAVANJE
- Broj računa
- 116-1-2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 116-1-2
- Datum računa
- 2026-02-03
- Datum dospijeća
- 2026-02-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323290
- Naziv konta
- Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Organizacijska klasifikacija
- 106 03 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2536 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ PULA
- Datum isplate
- 2026-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-03-04 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- UR 9-26 , usluge pranja vozila
- Broj računa
- 72/1/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 72-1-2
- Datum računa
- 2026-01-21
- Datum dospijeća
- 2026-01-21
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323990
- Naziv konta
- Ostale nespomenute usluge
- Organizacijska klasifikacija
- 106 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 5.2.6 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA PK
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2716 Ostale usluge
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2026-03-04
- Iznos kako je ispisan
- 100.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 100 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- materijal za održavanje vozila jvp
- Broj računa
- 981/1/2
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224840081102919095
- Poziv na broj
- HR00 981-1-2
- Datum računa
- 2025-11-24
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322440
- Naziv konta
- Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0209-1 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 92.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 92,71 EUR | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-11-27 | Zadar | AUTO BENUSSI D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Zadar
- Primatelj
- AUTO BENUSSI D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 96262119913
- Opis
- A010060 Materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- ZEMUNIK
- Poštanski broj
- 23222
- Ekonomska klasifikacija
- 3235
- Organizacijska jedinica
- UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE
- Funkcijska klasifikacija
- 0111
- Broj ugovora
- 00596/24-02
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 86.62
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- zadar-proracun-json
| 86,62 EUR | Zadar |