| Isplaćeno: 2025-04-25 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 436.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 436,24 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 436.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 436,07 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 435.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 435,12 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| 09/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KTC TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ U, TRGOVINU I USLUGE, D.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 434,65 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 2/2025
- Broj računa
- 8A-00654-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-00654
- Datum računa
- 2025-02-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 433.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 433,84 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-31 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 03 /2025
- Broj računa
- 8A-01684-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-01684
- Datum računa
- 2025-03-24
- Datum dospijeća
- 2025-04-23
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1261 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-31
- Iznos kako je ispisan
- 433.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 433,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 08/2024 | GRAD KOPRIVNICA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 3722
- Naziv konta
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi
- Mjesec isplate
- 2024-08
- Iznos kako je ispisan
- 432,81
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 432,81 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-02-14 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 432.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 432,65 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-11 | OŠ TURANJ | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00656-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-24421-00656
- Datum računa
- 2025-02-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1337 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-03-11
- Iznos kako je ispisan
- 432.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 432,54 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-23 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 04 /2025
- Broj računa
- 8A-02091-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-30714-02091
- Datum računa
- 2025-04-10
- Datum dospijeća
- 2025-05-10
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1276 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-04-23
- Iznos kako je ispisan
- 432.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 432,54 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-09 | Požega | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 432.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 432,05 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-11-11 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-11-11
- Iznos kako je ispisan
- 431.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,88 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-06 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 11 /2024
- Broj računa
- 8A-06672-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-30714-06672
- Datum računa
- 2024-11-27
- Datum dospijeća
- 2024-12-27
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1157 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-12-06
- Iznos kako je ispisan
- 431.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,8 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-22 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 4/2026
- Broj računa
- 8A-01999-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-01999
- Datum računa
- 2026-04-24
- Datum dospijeća
- 2026-05-24
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1198 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 431.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 3/2026
- Broj računa
- 8A-01566-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-01566
- Datum računa
- 2026-03-31
- Datum dospijeća
- 2026-04-30
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1198 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 431.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,42 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-19 | OŠ Banova Jaruga | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-06-19
- Iznos kako je ispisan
- 431.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,41 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","6.04"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","425.31"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 431.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,35 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-11 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABIK-NAMIRNICE MZO 11/2025
- Broj računa
- 8A-06358-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-06358
- Datum računa
- 2025-11-11
- Datum dospijeća
- 2025-12-11
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 431.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,29 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 431.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 431,24 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2026-04-17 | OŠ REČICA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSREC NAMIRNICE ŠMK
- Broj računa
- 8A-01326-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-72813-01326
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-04-17
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1439 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2026-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 431.07
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 431,07 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- DVK - KTC- NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-06048-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-01227-06048
- Datum računa
- 2024-10-30
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 430.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 430,2 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-22 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","11.02"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","417.83"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-11-22
- Iznos kako je ispisan
- 428.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 428,85 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 428.11
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 428,11 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-07-07 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-07-07
- Iznos kako je ispisan
- 428.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 428,01 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR-SRED ZA ČIŠĆENJE 08.05.24
- Broj računa
- 8A-02601-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-30714-02601
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1117 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 427.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,51 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 10/2024
- Broj računa
- 8A-05447-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-05447
- Datum računa
- 2024-10-02
- Datum dospijeća
- 2024-11-01
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 427.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,34 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 427.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,23 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE M ZO 12/2025
- Broj računa
- 8A-06750-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-06750
- Datum računa
- 2025-12-01
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 427.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 427,16 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KTC TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ U, TRGOVINU I USLUGE, D.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734192-SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 427,12 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-20 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 426.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 426,97 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-07061-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-07061
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2026-01-14
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 426.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 426,95 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-15 | OŠ Mate Lovraka | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-05-15
- Iznos kako je ispisan
- 426.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 426,92 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-09 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 4/2024
- Broj računa
- 8A-02038-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-02038
- Datum računa
- 2024-04-13
- Datum dospijeća
- 2024-05-13
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-05-09
- Iznos kako je ispisan
- 426.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 426,75 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-10 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 5/2025
- Broj računa
- 8A-02732-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-02732
- Datum računa
- 2025-05-12
- Datum dospijeća
- 2025-06-11
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-06-10
- Iznos kako je ispisan
- 426.32
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 426,32 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-04 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 9/2024
- Broj računa
- 8A-04946-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-04946
- Datum računa
- 2024-09-11
- Datum dospijeća
- 2024-10-11
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-04
- Iznos kako je ispisan
- 426.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 426,31 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 425.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 425,76 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | Požega | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Požega
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 425.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 425,7 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-10-09 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-10-09
- Iznos kako je ispisan
- 425.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 425,51 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 6/2024
- Broj računa
- 8A-03501-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-03501
- Datum računa
- 2024-06-17
- Datum dospijeća
- 2024-07-17
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 425.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 425,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-12-31 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 425.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 425,01 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |