| Isplaćeno: 2024-12-30 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","13.55"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","507.55"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-30
- Iznos kako je ispisan
- 521.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 521,1 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ Banova Jaruga | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 520.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 520,33 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-18 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- MATERIJAL ZA ČI ŠĆENJE ZA 3/2025
- Broj računa
- 8A-01366-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-30714-01366
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-04-06
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1236 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 520.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 520,3 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 2372
- Naziv konta
- OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA
- Program
- SOCIJALNA SKRB
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 519.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
- Vrsta retka
- liability-account-237
| 519,99 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-07-08 | OŠ BANIJA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSBAN NAMIRNICE-OSTALO
- Broj računa
- 8A-03405-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70613-03405
- Datum računa
- 2025-06-07
- Datum dospijeća
- 2025-07-07
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0967 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 519.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 519,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-27 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-10-27
- Iznos kako je ispisan
- 519.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 519,29 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-24 | ŠPORTSKI CENTAR KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 1242
- Naziv konta
- Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika
- Raspodjela po kontima
- [["1242","Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika","9.34"],["3225","Sitni inventar i autogume","509.62"]]
- Proračunski korisnik
- ŠPORTSKI CENTAR KUTINA
- Datum isplate
- 2026-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 518.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,96 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-24 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-12-24
- Iznos kako je ispisan
- 518.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,85 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-07-17 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 518.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,77 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-31 | GRADSKI MUZEJ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKI MUZEJ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKI MUZEJ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-12-31
- Iznos kako je ispisan
- 518.71
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,71 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-01-23 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- DVK - KTC - NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-07016-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-01227-07016
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-10
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-01-23
- Iznos kako je ispisan
- 518.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-23 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-12-23
- Iznos kako je ispisan
- 518.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,29 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00597-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-00597
- Datum računa
- 2025-01-30
- Datum dospijeća
- 2025-03-01
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 518.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,21 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-28 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 518.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 518,03 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 515.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 515,87 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 515.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 515,2 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-09-30 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 514.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,55 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-06-26 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-06-26
- Iznos kako je ispisan
- 514.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,49 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-02-23 | OŠ BANIJA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSBAN NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00620-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70613-00620
- Datum računa
- 2024-02-02
- Datum dospijeća
- 2024-03-03
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0861 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 514.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 514,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 513.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,91 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 513.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,6 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-18 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-04-18
- Iznos kako je ispisan
- 513.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,33 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-10-25 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-10-25
- Iznos kako je ispisan
- 513.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 513,14 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-02 | Općina Đulovac | KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Đulovac
- Primatelj
- KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Poštanski broj
- 48260
- Opis
- 2036KTC 46 Robni centar Virovitica
- Datum isplate
- 2025-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 512.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 512,85 EUR | Plaćeno | Đulovac |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 512.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,8 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 512.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,76 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-30 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-06-30
- Iznos kako je ispisan
- 512.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 512,38 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-10 | OŠ TURANJ | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-06586-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-24421-06586
- Datum računa
- 2024-11-25
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1213 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-12-10
- Iznos kako je ispisan
- 511.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-23 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-07-23
- Iznos kako je ispisan
- 511.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,21 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | OŠ REČICA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSREC NAMIRNICE ŠMK
- Broj računa
- 8A-02194-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-72813-02194
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-05
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1439 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 511.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 511,03 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-29 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 510.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510,39 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-02-23 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-02-23
- Iznos kako je ispisan
- 510.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 510 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-06-16 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-06-16
- Iznos kako je ispisan
- 507.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 507,29 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-14 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 506.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 506,56 EUR | Plaćeno | Kutina |
| 06/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KTC TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ U, TRGOVINU I USLUGE, D.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA
- Šifra rashoda
- 3522
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
| 506,11 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 12/2024
- Broj računa
- 8A-06927-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-06927
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2025-01-08
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 505.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 505,42 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-28 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2026-05-28
- Iznos kako je ispisan
- 504.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 504,68 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 503.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 503,88 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 503.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 503,78 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-04-04 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 3/2025
- Broj računa
- 8A-01521-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-01521
- Datum računa
- 2025-03-15
- Datum dospijeća
- 2025-04-14
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1197 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-04-04
- Iznos kako je ispisan
- 502.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 502,88 EUR | Plaćeno | Karlovac |