| Isplaćeno: 2025-05-29 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-05-29
- Iznos kako je ispisan
- 215.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,46 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-07-03 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-07-03
- Iznos kako je ispisan
- 215.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,46 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 215.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,46 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 215.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,46 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 215.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,46 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-07-29 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2026-07-29
- Iznos kako je ispisan
- 215.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,40 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | OŠ DUBOVAC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ DUB - SREDSTVA ZA ČI ŠĆENJE
- Broj računa
- 8A-00740-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-79313-00740
- Datum računa
- 2026-02-14
- Datum dospijeća
- 2026-03-16
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1098 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 215.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,31 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 215.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,25 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 215.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,17 € | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-04-07 | OŠ SKAKAVAC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠSKA.NAM.
- Broj računa
- 8A-01067-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-58931-01067
- Datum računa
- 2026-03-04
- Datum dospijeća
- 2026-04-03
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1486 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-04-07
- Iznos kako je ispisan
- 215.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,14 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-27 | OŠ DUBOVAC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ DUB - SREDSTVA ZA ČI ŠĆENJE
- Broj računa
- 8A-03452-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-79313-03452
- Datum računa
- 2024-06-15
- Datum dospijeća
- 2024-07-15
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0997 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 215.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,10 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-31 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | KTC d.d. - Križevci Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- KTC d.d. - Križevci
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-05-31
- Iznos kako je ispisan
- 215.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 215,00 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-03-13 | OŠ Mate Lovraka | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 214.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,91 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-05-20 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | KTC d.d. - Križevci Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- KTC d.d. - Križevci
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2026-05-20
- Iznos kako je ispisan
- 214.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,90 € | Novska |
| Isplaćeno: 03/2026 | GRAD KOPRIVNICA | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Mjesec isplate
- 2026-03
- Iznos kako je ispisan
- 214,67
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 214,67 € | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2025-03-27 | OŠ TURANJ | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00657-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-24421-00657
- Datum računa
- 2025-02-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1323 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 214.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,52 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-30 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- DVK - KTC - NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-04687-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-01227-04687
- Datum računa
- 2024-08-30
- Datum dospijeća
- 2024-09-29
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 214.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,51 € | Karlovac |
| 05/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i sirovine Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- KTC TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ U, TRGOVINU I USLUGE, D.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 31-Vlastiti prihodi
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 214,41 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 214.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,37 € | Požega |
| Isplaćeno: 2024-04-26 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | KTC d.d. - Križevci Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- KTC d.d. - Križevci
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-04-26
- Iznos kako je ispisan
- 214.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,28 € | Novska |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | OŠ BANIJA | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSBAN NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-05529-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70613-05529
- Datum računa
- 2024-10-05
- Datum dospijeća
- 2024-11-04
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0861 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 214.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,12 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-03 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 02 /2026
- Broj računa
- 8A-00469-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-00469
- Datum računa
- 2026-02-02
- Datum dospijeća
- 2026-03-04
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1250 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-03-03
- Iznos kako je ispisan
- 214.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,08 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00027-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-00027
- Datum računa
- 2025-01-03
- Datum dospijeća
- 2025-02-02
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 214.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 214,05 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | OŠ Mate Lovraka | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 213.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,98 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00458-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-00458
- Datum računa
- 2025-01-23
- Datum dospijeća
- 2025-02-22
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 213.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,97 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | OŠ TURANJ | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-05336-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-24421-05336
- Datum računa
- 2024-09-27
- Datum dospijeća
- 2024-10-27
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1213 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 213.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,93 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-05-21 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2025-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 213.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,88 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 213.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,87 € | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-03-25 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2025-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 213.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,75 € | Požega |
| Isplaćeno: 2026-06-29 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2026-06-29
- Iznos kako je ispisan
- 213.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 213,73 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-06-28 | OŠ SKAKAVAC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠSKA.NAM.
- Broj računa
- 8A-03376-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-58931-03376
- Datum računa
- 2024-06-12
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1358 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-06-28
- Iznos kako je ispisan
- 213.57
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,57 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-03 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 5/ 2026
- Broj računa
- 8A-02156-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-30714-02156
- Datum računa
- 2026-05-04
- Datum dospijeća
- 2026-06-03
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1259 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 213.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,54 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-15 | OŠ SKAKAVAC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠSKA.NAM.
- Broj računa
- 8A-00027-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-58931-00027
- Datum računa
- 2026-01-07
- Datum dospijeća
- 2026-02-06
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1486 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2026-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 213.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,52 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-07-01 | OŠ BANIJA | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSBAN NAMIRNICE-OSTALO
- Broj računa
- 8A-03219-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70613-03219
- Datum računa
- 2025-05-31
- Datum dospijeća
- 2025-06-30
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0955 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2025-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 213.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,50 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-02-19 | LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 213.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,46 € | Požega |
| Isplaćeno: 2025-07-04 | OŠ SKAKAVAC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠSKA.REP.DAN ŠKOLE
- Broj računa
- 8A-03500-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-58931-03500
- Datum računa
- 2025-06-11
- Datum dospijeća
- 2025-07-11
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1450 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-07-04
- Iznos kako je ispisan
- 213.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,41 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-13 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-05-13
- Iznos kako je ispisan
- 213.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,24 € | Požega |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | OŠ SKAKAVAC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠSKA.REP.
- Broj računa
- 8A-06626-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-58931-06626
- Datum računa
- 2025-11-25
- Datum dospijeća
- 2025-12-25
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 329310
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1450 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 213.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,23 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 23293
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 213.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 213,18 € | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-12-04 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 11 /2024
- Broj računa
- 8A-06515-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-06515
- Datum računa
- 2024-11-20
- Datum dospijeća
- 2024-12-20
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1142 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 213.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 213,15 € | Karlovac |