| Isplaćeno: 2025-10-06 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 9/2025
- Broj računa
- 8A-04941-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-04941
- Datum računa
- 2025-09-04
- Datum dospijeća
- 2025-10-04
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-10-06
- Iznos kako je ispisan
- 264.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 264 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-01-31 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | KTC d.d. - Križevci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- KTC d.d. - Križevci
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2025-01-31
- Iznos kako je ispisan
- 263.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,98 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 263.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,89 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-06-25 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 263.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,7 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | DJEČJI VRTIĆ "RADOST" | KTC d.d. - Križevci Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Primatelj
- KTC d.d. - Križevci
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KUTINA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ "RADOST"
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 263.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,63 EUR | Plaćeno | Novska |
| Isplaćeno: 2026-07-06 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2026-07-06
- Iznos kako je ispisan
- 263.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 263,48 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2025-02-20 | OŠ SKAKAVAC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠSKA.NAM.
- Broj računa
- 8A-00870-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-58931-00870
- Datum računa
- 2025-02-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-14
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1476 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2025-02-20
- Iznos kako je ispisan
- 263.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,47 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-12-20 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 12/2024
- Broj računa
- 8A-07084-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-07084
- Datum računa
- 2024-12-14
- Datum dospijeća
- 2025-01-13
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-20
- Iznos kako je ispisan
- 263.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,38 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-10 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 9/2025
- Broj računa
- 8A-05009-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-05009
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-08
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 263.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,29 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-10-07 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2025-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 263.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,19 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-01-27 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00151-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-00151
- Datum računa
- 2025-01-09
- Datum dospijeća
- 2025-02-08
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1385 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2025-01-27
- Iznos kako je ispisan
- 263.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 263,01 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 2/2025
- Broj računa
- 8A-00655-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-00655
- Datum računa
- 2025-02-01
- Datum dospijeća
- 2025-03-03
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1197 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 262.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,39 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 262.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,16 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-03-14 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 3/2025
- Broj računa
- 8A-01399-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-01399
- Datum računa
- 2025-03-10
- Datum dospijeća
- 2025-04-09
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1261 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 262.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,1 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 2/2026
- Broj računa
- 8A-00844-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-00844
- Datum računa
- 2026-02-20
- Datum dospijeća
- 2026-03-22
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1198 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 262.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 262,06 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-27 | OŠ Banova Jaruga | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2026-03-27
- Iznos kako je ispisan
- 261.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,96 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 04/2024 | GRAD KOPRIVNICA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- 3293 Reprezentacija
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Mjesec isplate
- 2024-04
- Iznos kako je ispisan
- 261,76
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 261,76 EUR | Plaćeno | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-04-25 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR NAMIRNICE PB 15. 04.24
- Broj računa
- 8A-02056-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-02056
- Datum računa
- 2024-04-15
- Datum dospijeća
- 2024-05-15
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1142 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-04-25
- Iznos kako je ispisan
- 261.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,74 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-11 | OŠ REČICA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSREC MATERIJLA ZA ČIŠĆ ENJE
- Broj računa
- 8A-04757-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-72813-04757
- Datum računa
- 2025-08-26
- Datum dospijeća
- 2025-09-25
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1405 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2025-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 261.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,56 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-02-11 | OŠ TURANJ | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00486-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-24421-00486
- Datum računa
- 2025-01-25
- Datum dospijeća
- 2025-02-24
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1337 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2025-02-11
- Iznos kako je ispisan
- 261.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,41 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | OŠ Mate Lovraka | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 261.36
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,36 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 261.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,35 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 261.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,33 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE ŠK 4/ 2026
- Broj računa
- 8A-01667-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-30714-01667
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-08
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1259 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 261.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,31 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-20 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 261.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,25 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-12-05 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 11/2025
- Broj računa
- 8A-06307-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-06307
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-12-07
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-12-05
- Iznos kako je ispisan
- 261.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,19 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-08 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE PB 1/2024
- Broj računa
- 8A-00213-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-00213
- Datum računa
- 2024-01-13
- Datum dospijeća
- 2024-02-12
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1082 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-02-08
- Iznos kako je ispisan
- 261.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,16 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-10 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-10-10
- Iznos kako je ispisan
- 261.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 261,15 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-01-22 | OŠ DUBOVAC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ DUB - SREDSTVA ZA ČI ŠĆENJE
- Broj računa
- 8A-07233-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-79313-07233
- Datum računa
- 2025-12-23
- Datum dospijeća
- 2026-01-22
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1115 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2026-01-22
- Iznos kako je ispisan
- 260.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,99 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-13 | OŠ Banova Jaruga | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2026-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 260.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,83 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 260.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 260,82 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-10-30 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 10/2024
- Broj računa
- 8A-05578-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-05578
- Datum računa
- 2024-10-09
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-10-30
- Iznos kako je ispisan
- 260.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,44 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-18 | OŠ Mate Lovraka | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 260.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,34 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-05-16 | OŠ REČICA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ REČICA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSREC MATERIJAL ZA ČIŠĆ ENJE
- Broj računa
- 8A-02645-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-72813-02645
- Datum računa
- 2025-05-07
- Datum dospijeća
- 2025-06-06
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322140
- Naziv konta
- Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 09 OŠ REČICA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.4. Prihodi za decentralizirane funkcije - OŠ
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1405 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ REČICA
- Datum isplate
- 2025-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 260.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260,04 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | OŠ BANIJA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSBAN NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-05041-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70613-05041
- Datum računa
- 2024-09-16
- Datum dospijeća
- 2024-10-16
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0861 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 260.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 260 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-28 | OŠ Banova Jaruga | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2025-03-28
- Iznos kako je ispisan
- 259.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 259,73 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-06-17 | OŠ Banova Jaruga | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2026-06-17
- Iznos kako je ispisan
- 259.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 259,34 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-22 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-05505-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-05505
- Datum računa
- 2024-10-04
- Datum dospijeća
- 2024-11-03
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1264 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-10-22
- Iznos kako je ispisan
- 259.33
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 259,33 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 259.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 259,05 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-09-24 | Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-09-24
- Iznos kako je ispisan
- 259.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 259,03 EUR | Plaćeno | Kutina |