| Isplaćeno: 2025-05-06 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 32931
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2025-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 275.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 275,1 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-12-27 | OŠ TURANJ | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ TURANJ
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSTUR- NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-06774-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-24421-06774
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 07 OŠ TURANJ
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1213 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ TURANJ
- Datum isplate
- 2024-12-27
- Iznos kako je ispisan
- 275.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 275 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Raspodjela po kontima
- [["3293","Reprezentacija","55.44"],["3221","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","219.16"]]
- Proračunski korisnik
- LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 274.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 274,6 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-06-12 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2025-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 274.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 274,46 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 10/2025
- Broj računa
- 8A-05950-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-05950
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-21
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1210 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 274.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 274,16 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-02-26 | OŠ SKAKAVAC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SKAKAVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠSKA.NAM.
- Broj računa
- 8A-00698-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-58931-00698
- Datum računa
- 2024-02-07
- Datum dospijeća
- 2024-03-08
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 10 OŠ SKAKAVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1358 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ SKAKAVAC
- Datum isplate
- 2024-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 274.12
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 274,12 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-30 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-01106-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-01106
- Datum računa
- 2026-03-05
- Datum dospijeća
- 2026-04-04
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1371 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2026-03-30
- Iznos kako je ispisan
- 274.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 274,05 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-07 | OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3224
- Naziv konta
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- Raspodjela po kontima
- [["3224","Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje","229.49"],["3227","Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća","44.44"]]
- Proračunski korisnik
- OŠ ZVONIMIRA FRANKA, KUTINA
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 273.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,93 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2025-11-14 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-11-14
- Iznos kako je ispisan
- 273.78
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,78 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-06-06 | OŠ Mate Lovraka | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 273.77
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,77 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-09-19 | Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-09-19
- Iznos kako je ispisan
- 273.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,43 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | OŠ Vladimira Vidrića | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Vladimira Vidrića
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Vladimira Vidrića
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 273.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 273,19 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-16 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-02229-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-02229
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-05-23
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1264 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-05-16
- Iznos kako je ispisan
- 272.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,86 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 10 /2025
- Broj računa
- 8A-05866-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-05866
- Datum računa
- 2025-10-18
- Datum dospijeća
- 2025-11-17
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1261 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 272.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,85 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-10 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Datum isplate
- 2024-04-10
- Iznos kako je ispisan
- 272.67
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,67 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2025-12-16 | VATROGASNA POSTROJBA KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
- Datum isplate
- 2025-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 272.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,6 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 12 /2024
- Broj računa
- 8A-06999-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-06999
- Datum računa
- 2024-12-11
- Datum dospijeća
- 2025-01-10
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1142 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 272.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,58 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | OŠ Mate Lovraka | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 272.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,52 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- DVK - KTC - NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-04715-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-01227-04715
- Datum računa
- 2024-09-02
- Datum dospijeća
- 2024-10-02
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600002 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1564 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 272.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,5 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-10 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NHAMIRNICE ŠK 6 /2026
- Broj računa
- 8A-02806-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-30714-02806
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-07-08
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1259 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2026-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 272.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,45 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-28 | OŠ Stjepana Kefelje Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Stjepana Kefelje Kutina
- Datum isplate
- 2024-11-28
- Iznos kako je ispisan
- 272.22
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 272,22 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00589-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-00589
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-02
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1264 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 271.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,97 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-06-25 | OŠ Mate Lovraka | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Mate Lovraka
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Mate Lovraka
- Datum isplate
- 2025-06-25
- Iznos kako je ispisan
- 271.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,63 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3223
- Naziv konta
- Energija
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 271.51
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,51 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-06-12 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-06-12
- Iznos kako je ispisan
- 271.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,48 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2024-11-13 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSVAR-NAMIRNICE PB 10/ 2024
- Broj računa
- 8A-06126-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-06126
- Datum računa
- 2024-11-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-04
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1142 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2024-11-13
- Iznos kako je ispisan
- 271.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 271,28 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 01/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- KTC TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJ U, TRGOVINU I USLUGE, D.
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 271,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-04-24 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3236
- Naziv konta
- Zdravstvene i veterinarske usluge
- Datum isplate
- 2025-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 270.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,94 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2024-03-18 | OŠ BANIJA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSBAN NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-01040-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70613-01040
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-27
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0848 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2024-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 270.92
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,92 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-19 | GRAD ČAKOVEC | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Ekonomska klasifikacija
- 23293
- Naziv konta
- REPREZENTACIJA
- Program
- PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI
- Datum isplate
- 2024-01-19
- Iznos kako je ispisan
- 270.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 270,79 EUR | Plaćeno | Čakovec |
| Isplaćeno: 2024-06-20 | Virovitičko-podravska županija | KTC d.d. KRIŽEVCI Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Virovitičko-podravska županija
- Primatelj
- KTC d.d. KRIŽEVCI
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Križevci
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2024-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 270.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,61 EUR | Plaćeno | Virovitičko-podravska županija |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | DJEČJI VRTIĆ POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 270.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,46 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-04-30 | OŠ ŠVARČA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠVARČA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSSVAR- NAMIRNICE PB 04 /2025
- Broj računa
- 8A-02354-25
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-26420-02354
- Datum računa
- 2025-04-24
- Datum dospijeća
- 2025-05-24
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 06 OŠ ŠVARČA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1261 Rashodi za materijal i energiju
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠVARČA
- Datum isplate
- 2025-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 270.42
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,42 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-07 | GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA | KTC d.d. KTC d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
- Primatelj
- KTC d.d. KTC d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Požega
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE POŽEGA
- Datum isplate
- 2026-05-07
- Iznos kako je ispisan
- 270.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,34 EUR | Plaćeno | Požega |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | OŠ Banova Jaruga | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 270.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 270,25 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-12-13 | OŠ GRABRIK | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ GRABRIK
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OŠ GRABRIK-NAMIRNICE MZ O 11/2024
- Broj računa
- 8A-06573-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-02527-06573
- Datum računa
- 2024-11-23
- Datum dospijeća
- 2024-12-23
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 05 OŠ GRABRIK
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1094 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ GRABRIK
- Datum isplate
- 2024-12-13
- Iznos kako je ispisan
- 269.91
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,91 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-26 | OŠ BANIJA | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ BANIJA
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSBAN NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-00974-26
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70613-00974
- Datum računa
- 2026-02-27
- Datum dospijeća
- 2026-03-29
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 01 OŠ BANIJA
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0945 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ BANIJA
- Datum isplate
- 2026-03-26
- Iznos kako je ispisan
- 269.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,9 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-03-20 | DJEČJI VRTIĆ KUTINA | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3222
- Naziv konta
- Materijal i sirovine
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KUTINA
- Datum isplate
- 2025-03-20
- Iznos kako je ispisan
- 269.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,87 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2024-11-26 | OŠ MAHIČNO | KTC D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ MAHIČNO
- Primatelj
- KTC D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Opis
- OSMAH-NAMIRNICE
- Broj računa
- 8A-06426-24
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR2923400091102711809
- Poziv na broj
- HR00 8109-70813-06426
- Datum računa
- 2024-11-15
- Datum dospijeća
- 2024-12-15
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 322240
- Naziv konta
- Namirnice
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 08 OŠ MAHIČNO
- Program / aktivnost
- A60 6001A600112 Školska kuhinja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1264 Rashodi za materijal i energiju - školska kuhinja
- Proračunski korisnik
- OŠ MAHIČNO
- Datum isplate
- 2024-11-26
- Iznos kako je ispisan
- 269.82
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,82 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-09-09 | Kutina | KTC KRIŽEVCI d.d. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Kutina
- Primatelj
- KTC KRIŽEVCI d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95970838122
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- KRIŽEVCI
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3293
- Naziv konta
- Reprezentacija
- Datum isplate
- 2025-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 269.81
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 269,81 EUR | Plaćeno | Kutina |