| 06/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 95753870939
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI � KULTURA
- Šifra rashoda
- 3531
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
| 174.675,76 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 95753870939
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 58100-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI � KULTURA
- Šifra rashoda
- 3531
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
| 11.103,71 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 95753870939
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI � KULTURA
- Šifra rashoda
- 3531
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
| 10.401,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 10/2025 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 95753870939
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 581-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI � KULTURA
- Šifra rashoda
- 3531
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
| 5.463,72 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 95753870939
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 58100-Mehanizam za oporavak i otpornost � besp
- Potprogram
- A785018-NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI � KULTURA
- Šifra rashoda
- 3531
- Vrsta rashoda
- Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava
| 1.404,91 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-25 | Općina Virje | NAŠA DJECA d.o.o. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Općina Virje
- Primatelj
- NAŠA DJECA d.o.o.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Predračun 123/2025. godiš. kotizacija Gradovi i općineprijatelji djece
- Datum isplate
- 2025-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 165.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 165,9 EUR | Plaćeno | Virje |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | Dubrovnik | NAŠA DJECA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Opis
- Plaćanje po računu
- Broj računa
- 15176-01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4423600001101217589
- Poziv na broj
- HR01 202513272-011
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR95753870939
- Datum računa
- 2025-12-17
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB-NOVI ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 42411
- Naziv konta
- Knjige u knjižnici
- Organizacijska klasifikacija
- 8-31 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CI-OSNOVNO ŠKOLSTVO
- Program / aktivnost
- 18056002 ŠKOLSKA OPREMA
- Izvor financiranja
- 31 Potpore za decentralizirane izdatke
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- 00005252 Knjige u knjižnici
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 156.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 156,89 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-04-08 | OŠ SAMOBOR | NAŠA DJECA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- NAŠA DJECA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Opis
- UFA 248, knjige za knjižnicu
- Broj računa
- 2935/01/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4423600001101217589
- Poziv na broj
- HR00 02935-011
- Datum računa
- 2024-03-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-26
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241103
- Naziv konta
- OŠ - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 1.1. GRAD SAMOBOR- Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0792 OŠ Samobor - knjige za šk. knjižnicu
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 139.49
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,49 EUR | Plaćeno | Samobor |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | OŠ Banova Jaruga | NAŠA DJECA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ Banova Jaruga
- Primatelj
- NAŠA DJECA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Poziv na broj
- HR99
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3221
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ Banova Jaruga
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 121.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 121,5 EUR | Plaćeno | Kutina |
| Isplaćeno: 2026-01-02 | OŠ ŠĆITARJEVO | NAŠA DJECA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Opis
- Knjige za knjižnicu
- Broj računa
- 13889-01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4423600001101217589
- Poziv na broj
- HR01 202512035-016
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-05
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 83.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 83,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | OŠ V.MLAKA | NAŠA DJECA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Opis
- knjige za knjižnicu
- Broj računa
- 13842-01-1?
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4423600001101217589
- Poziv na broj
- HR01 202511988-010
- Datum računa
- 2025-11-27
- Datum dospijeća
- 2025-12-24
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 75.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 75,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-13 | OŠ N.HRIBAR | NAŠA DJECA D.O.O. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Opis
- Knjige za knjižnice
- Broj računa
- 12176/01/1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4423600001101217589
- Poziv na broj
- HR00 12176-011
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-01-01
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2025-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 65.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 65,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-29 | GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ" | NAŠA DJECA D.O.O. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Primatelj
- NAŠA DJECA D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Opis
- GKIGK NEKNJIŽNA GRAĐA - VL.
- Broj računa
- 14485-01-1
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4423600001101217589
- Poziv na broj
- HR00 202512603-014
- Datum računa
- 2025-12-04
- Datum dospijeća
- 2026-01-03
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 424210
- Naziv konta
- Djela likovnih umjetnika
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 01 GRADSKA KNJIŽNICA "IVAN GORAN KOVAČIĆ"
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1575 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA "I.G.KOVAČIĆ"
- Datum isplate
- 2025-12-29
- Iznos kako je ispisan
- 63.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 63,6 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-17 | OŠ SAMOBOR | NAŠA DJECA Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ SAMOBOR
- Primatelj
- NAŠA DJECA
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 95753870939
- Opis
- UFA 1172, lektira MZO
- Broj računa
- 10937/01/01
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4423600001101217589
- Poziv na broj
- HR00 10937-011
- Datum računa
- 2023-11-21
- Datum dospijeća
- 2023-11-29
- Mjesto primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 4241103
- Naziv konta
- OŠ - knjige
- Organizacijska klasifikacija
- 004 30 14275 Osnovna škola Samobor
- Program / aktivnost
- P40 4070K407001 Ulaganja na materijalnoj imovini
- Izvor financiranja
- 4.9. OSNOVNE ŠKOLE - PRIHODI OD POMOĆI
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1606 OŠ Samobor - knjige (obvezna lektira i stručna literatura)
- Proračunski korisnik
- OŠ SAMOBOR
- Datum isplate
- 2024-01-17
- Iznos kako je ispisan
- 17.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 17,5 EUR | Plaćeno | Samobor |