Preskoči na sadržaj
Javni tragNaš novac. Naše usluge. Njihova odgovornost.
Izgled stranice
EN

Izgled

Jezik

ENEnglish

Trgovačko društvoPrima javni novac

INGPRO d.o.o. Zagreb

OIB 93205229945 ·također ispisano kao INGPRO D.O.O. · INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE · još naziva: 1

Prima

Plaćeno · EUR
341.214,72 €
686 zapisa
Plaćeno
28.774,71*
46 zapisa
Ugovoreno
21.682,28*
3 zapisa
Zapisi
735
Platitelji
46
Godine
2024–2026
Izvori
45
Kako se zbrajaju iznosi

Svaki iznos zbraja samo zapise iste uloge, faze i valute; ugovoreno, dodijeljeno i plaćeno nikad se ne zbrajaju, a prijavljene vrijednosti iz imovinskih kartica uopće se ne zbrajaju.

* Valuta nije navedena u izvoru; iznos je prepisan kako je objavljen.

Poništi

Filtri i poredak

Poništi filtre

207 zapisa od 735 · bez odabrane faze iznosi se redaju zasebno unutar svake faze i valute (plaćeno, ugovoreno, dodijeljeno …)

DatumDruga stranaSvrha / nazivIznosFazaIzvor
Isplaćeno: 2024-11-19DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Potrošni materijal za g rupe
Broj računa
6273-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440516765-3476
Datum računa
2024-10-01
Datum dospijeća
2024-11-03
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0290 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-19
Iznos kako je ispisan
1789.01
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.789,01 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-11DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Potrošni uredski materi jal za grupe
Broj računa
1543-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440511657-3476
Datum računa
2024-03-01
Datum dospijeća
2024-04-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-04-11
Iznos kako je ispisan
1744.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.744,93 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-23DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
2664-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121630-3546
Datum računa
2024-04-18
Datum dospijeća
2024-05-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0303 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-05-23
Iznos kako je ispisan
1329.56
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.329,56 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-17DV VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Papir u boji,boje voden e,tempere,kolaž papir
Broj računa
5614-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441211497-3483
Datum računa
2024-09-09
Datum dospijeća
2024-10-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0278 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-10-17
Iznos kako je ispisan
1286.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.286,9 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-27DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Potrošni materijal za g rupe - papiri, boje, tempere i s lično
Broj računa
6755-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440517231-3476
Datum računa
2024-10-14
Datum dospijeća
2024-11-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0290 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-27
Iznos kako je ispisan
1188.96
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.188,96 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-11DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Potrošni uredski materi jal za grupe
Broj računa
1532-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440511691-3476
Datum računa
2024-03-01
Datum dospijeća
2024-04-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-04-11
Iznos kako je ispisan
1156.71
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.156,71 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
UREDSKI MATERIJAL
Broj računa
6737-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441211733-3546
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-11-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
1103.96
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.103,96 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-25OŠ E.KVATERNIKAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Obveze za uredski matei jal
Broj računa
INGPRO
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4624020061100045354
Poziv na broj
HR00 3474-01172696565
Datum računa
2024-03-12
Datum dospijeća
2024-03-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0331 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-03-25
Iznos kako je ispisan
1023.52
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
1.023,52 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-23DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
2629-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121659-3546
Datum računa
2024-04-18
Datum dospijeća
2024-05-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0303 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-05-23
Iznos kako je ispisan
966.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
966,03 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-24OŠ N.HRIBARINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ N.HRIBAR
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Papiri, registratori, s pajalice, korektori, markeri,bat erije
Broj računa
5360-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440515818-3464
Datum računa
2024-08-21
Datum dospijeća
2024-09-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0421 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ N.HRIBAR
Datum isplate
2024-09-24
Iznos kako je ispisan
825.76
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
825,76 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-23DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
2662-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121656-3546
Datum računa
2024-04-18
Datum dospijeća
2024-05-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0303 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-05-23
Iznos kako je ispisan
715.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
715,5 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-08DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
758-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121245-3546
Datum računa
2024-02-01
Datum dospijeća
2024-03-07
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0305 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
704.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
704,93 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
6740-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441211717-3546
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-11-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
703.29
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
703,29 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
6754-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441211729-3546
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-11-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
609.24
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
609,24 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-16DV VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Škare školske,boje drve ne,ljepilo pištolj,boje voštane
Broj računa
1904-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121576-3483
Datum računa
2024-03-20
Datum dospijeća
2024-04-19
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0279-1 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-04-16
Iznos kako je ispisan
583.20
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
583,2 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-13DV VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Ljepilo u stiku,tempere ,folija za plastif.
Broj računa
856-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 4421310-3483
Datum računa
2024-02-08
Datum dospijeća
2024-03-09
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0278 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-03-13
Iznos kako je ispisan
559.73
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
559,73 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-18OŠ E.KVATERNIKAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Olovka, korektor, ljepi lo, kreda, papir, blok samoljepi v
Broj računa
Ingpro
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440515861-3474
Datum računa
2024-08-23
Datum dospijeća
2024-09-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0331 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-10-18
Iznos kako je ispisan
556.86
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
556,86 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-03DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
6753-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441211726-3546
Datum računa
2024-10-16
Datum dospijeća
2024-11-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0299 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-12-03
Iznos kako je ispisan
526.64
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
526,64 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-27DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Potrošni materijal za g rupe - papir, tempere, boje, flo maste
Broj računa
6756-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440517232-3476
Datum računa
2024-10-14
Datum dospijeća
2024-11-22
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0290 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-11-27
Iznos kako je ispisan
507.55
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
507,55 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-10DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Uredski materijal
Broj računa
1265-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440511378-3476
Datum računa
2024-02-16
Datum dospijeća
2024-03-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-04-10
Iznos kako je ispisan
482.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
482,03 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-08DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
763-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121247-3546
Datum računa
2024-02-01
Datum dospijeća
2024-03-07
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0305 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
478.10
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
478,1 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-10-07PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Rn.za uredski matr.
Broj računa
5499-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441211444-3541
Datum računa
2024-09-02
Datum dospijeća
2024-10-02
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Program / aktivnost
A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
Izvor financiranja
3.2. Vlastiti prihodi - PK
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0175 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-10-07
Iznos kako je ispisan
467.68
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
467,68 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-08-02OŠ NOVO ČIČEINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Mine,kolaž papir,boja z apečat,blok,papir,flomaster
Broj računa
4253-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440514662-4250
Datum računa
2024-06-25
Datum dospijeća
2024-07-28
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0553 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-08-02
Iznos kako je ispisan
424.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
424,94 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-11DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Potrošni uredski materi jal za grupe
Broj računa
1531-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440511692-3476
Datum računa
2024-03-01
Datum dospijeća
2024-04-04
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24248 DV CICIBAN
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0287 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-04-11
Iznos kako je ispisan
420.93
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
420,93 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-23DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
2633-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121629-3546
Datum računa
2024-04-18
Datum dospijeća
2024-05-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0303 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-05-23
Iznos kako je ispisan
383.14
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
383,14 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-10GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Uredski materijal
Broj računa
8525-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441211989-3490
Datum računa
2023-11-30
Datum dospijeća
2023-12-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
Program / aktivnost
A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0163 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-01-10
Iznos kako je ispisan
365.50
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
365,5 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-08DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
767-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121249-3546
Datum računa
2024-02-01
Datum dospijeća
2024-03-07
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0305 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
360.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
360,25 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-05DV VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Fascikl,pregrada,teka,s pajalice,kuverte
Broj računa
4925-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441211317-483
Datum računa
2024-07-30
Datum dospijeća
2024-09-02
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-09-05
Iznos kako je ispisan
354.29
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
354,29 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-12OŠ E.KVATERNIKAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Uredski materijal
Broj računa
Ingpro
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4624020061100045354
Poziv na broj
HR00 3474
Datum računa
2023-12-31
Datum dospijeća
2024-01-30
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0331 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-02-12
Iznos kako je ispisan
353.97
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
353,97 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-03-08DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
766-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121248-3546
Datum računa
2024-02-01
Datum dospijeća
2024-03-07
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0305 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-03-08
Iznos kako je ispisan
346.25
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
346,25 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-13GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Uredski materijal
Broj računa
2229-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121671-3490
Datum računa
2024-04-05
Datum dospijeća
2024-05-05
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
Program / aktivnost
A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0163 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-05-13
Iznos kako je ispisan
336.73
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
336,73 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-12-20OŠ NOVO ČIČEINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Uredski materijal
Broj računa
7373-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4523400091110492376
Poziv na broj
HR00 440518014-4250
Datum računa
2024-11-14
Datum dospijeća
2024-12-14
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0553 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-12-20
Iznos kako je ispisan
317.39
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
317,39 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-04-11OŠ NOVO ČIČEINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
UREDSKI MATERIJAL -INGP RO d.o.o. Zagreb
Broj računa
1267-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 1267-01-91
Datum računa
2024-02-19
Datum dospijeća
2024-03-27
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0553 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-04-11
Iznos kako je ispisan
309.28
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
309,28 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-05-23DJEČJI VRTIĆ ŽIREKINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
LIKOVNI MATERIJAL
Broj računa
2628-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121654-3546
Datum računa
2024-04-18
Datum dospijeća
2024-05-25
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 46542 DV ŽIREK
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
5.2. Pomoći - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0303 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
Datum isplate
2024-05-23
Iznos kako je ispisan
306.70
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
306,7 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-11-05OŠ NOVO ČIČEINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ NOVO ČIČE
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Uredski materijal
Broj računa
5964-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440516556-4250
Datum računa
2024-09-18
Datum dospijeća
2024-10-23
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0553 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ NOVO ČIČE
Datum isplate
2024-11-05
Iznos kako je ispisan
304.38
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
304,38 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-13OŠ E.KVATERNIKAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Klamerice, spajalice, r egistratori, post-it, baterije,
Broj računa
INGPRO
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440513063-3474
Datum računa
2024-05-02
Datum dospijeća
2024-06-06
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0331 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-06-13
Iznos kako je ispisan
296.03
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
296,03 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-01-24DV VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
DV VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Papir,registrator,korek tor,pregrada karonska
Broj računa
9111-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 441212120-3483
Datum računa
2023-12-21
Datum dospijeća
2024-01-20
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 05 24230 DV VELIKA GORICA
Program / aktivnost
A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
Izvor financiranja
4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
Funkcijska klasifikacija
0911 Predškolsko obrazovanje
Proračunska pozicija
R0274 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
DV VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-01-24
Iznos kako je ispisan
284.15
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
284,15 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-06-18PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Rn.za uredski matrijal
Broj računa
2946-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44121777-3541
Datum računa
2024-05-10
Datum dospijeća
2024-06-08
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Program / aktivnost
A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
Izvor financiranja
3.2. Vlastiti prihodi - PK
Funkcijska klasifikacija
0820 Službe kulture
Proračunska pozicija
R0175 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
Datum isplate
2024-06-18
Iznos kako je ispisan
279.94
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
279,94 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-09-04OŠ E.KVATERNIKAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ E.KVATERNIKA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
Uredske kutije s ladica ma
Broj računa
INGPRO
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 440515188-3474
Datum računa
2024-07-16
Datum dospijeća
2024-08-21
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0331 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ E.KVATERNIKA
Datum isplate
2024-09-04
Iznos kako je ispisan
277.90
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
277,9 EURPlaćenoVelika Gorica
Isplaćeno: 2024-02-19OŠ V.MLAKAINGPRO d.o.o. Zagreb
Sva polja
Područje
payments
Vrsta zapisa
payment
Platitelj
OŠ V.MLAKA
Primatelj
INGPRO d.o.o. Zagreb
Vrsta primatelja
company
OIB primatelja (prema izvoru)
93205229945
Opis
papir ILK victoria A4 8 0gr, fascikli klapa, registraror i A4,
Broj računa
130-01-91
IBAN primatelja (prema izvoru)
HR4023600001102845030
Poziv na broj
HR00 44051109-3560
Datum računa
2024-01-11
Datum dospijeća
2024-02-10
Sjedište primatelja
10000 Zagreb
Vrsta osobe prema izvoru
P
Ekonomska klasifikacija
232210
Naziv konta
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Organizacijska klasifikacija
007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
Program / aktivnost
A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
Izvor financiranja
1.1. Opći prihodi i primici proračuna
Funkcijska klasifikacija
0912 Osnovno obrazovanje
Proračunska pozicija
R0494 Materijalni rashodi
Proračunski korisnik
OŠ V.MLAKA
Datum isplate
2024-02-19
Iznos kako je ispisan
275.63
Dokaz valute
stated-by-source-row-field
Format izvora
otvorenigrad-isplate-json
275,63 EURPlaćenoVelika Gorica

Sve je preuzeto iz objava javnih tijela, točno kako je objavljeno, i povezano samo po OIB-u koji je ispisao izvor. Profil nije ocjena, rang ni dokaz nezakonitosti.

Ispravci i prigovori