| Isplaćeno: 2024-07-26 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- mat.za radionice
- Broj računa
- 4050-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440514559-3477
- Datum računa
- 2024-06-24
- Datum dospijeća
- 2024-07-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 07 24256 CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ
- Program / aktivnost
- A01 7012A700004 Redovna djelatnost Centra
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0588 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2024-07-26
- Iznos kako je ispisan
- 27.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 27,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Materijal i sirovine Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3222
- Vrsta rashoda
- Materijal i sirovine
| 27,33 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za ured.mat.
- Broj računa
- 3540-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 440513857-3541
- Datum računa
- 2026-07-08
- Datum dospijeća
- 2026-08-08
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 26.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 762-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121242-3546
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0305 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 26.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 26,06 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-20 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 6680-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517255-3546
- Datum računa
- 2025-11-26
- Datum dospijeća
- 2025-12-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 25.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 25,99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-03-18 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal - taj ništvo
- Broj računa
- 336-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 3360191
- Datum računa
- 2026-01-26
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-03-18
- Iznos kako je ispisan
- 25.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 25,9 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-24 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 2061-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512380-3546
- Datum računa
- 2024-03-26
- Datum dospijeća
- 2024-04-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-04-24
- Iznos kako je ispisan
- 25.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 25,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-12 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Ljepilo patrone
- Broj računa
- 972-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051996-3463
- Datum računa
- 2025-02-13
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 25.39
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 25,39 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 5620-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516040-3476
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-10-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 24.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24,83 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Marker, papir
- Broj računa
- 1625-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 1625-01-91
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-04-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 24.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24,83 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 1097-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440511153-3476
- Datum računa
- 2025-02-17
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 24.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 4719-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515184-3546
- Datum računa
- 2025-09-01
- Datum dospijeća
- 2025-10-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 24.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24,21 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-02 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 3112-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440513397-3546
- Datum računa
- 2024-05-09
- Datum dospijeća
- 2024-06-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 24.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 24,06 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-07 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Spužva školska
- Broj računa
- 836-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051796-3463
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-03-07
- Iznos kako je ispisan
- 23.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 23,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734194-SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 22,83 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 01/2025 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 22,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2025 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 22,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 04/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 22,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 22,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A515000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 22,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 5947-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516571-3546
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 22.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 22,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-13 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Potrošni materijal za g rupe
- Broj računa
- 6432-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517120-3476
- Datum računa
- 2025-11-17
- Datum dospijeća
- 2025-12-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-13
- Iznos kako je ispisan
- 22.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 22,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2998-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512971-3546
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-06-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 21.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | OŠ N.HRIBAR | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Mapa potpisna s prozoro m
- Broj računa
- 1827-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512146-4113
- Datum računa
- 2024-03-14
- Datum dospijeća
- 2024-04-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 21.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21,74 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-06 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Boja tempera
- Broj računa
- 2635-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512972-3483
- Datum računa
- 2024-04-25
- Datum dospijeća
- 2024-05-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0279-1 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-06-06
- Iznos kako je ispisan
- 21.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 21,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Folija za plastificiran je - ŽSV
- Broj računa
- 3619-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440514027-4250
- Datum računa
- 2024-06-04
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0562 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 20.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20,44 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 347-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051341-3546
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 20.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20,31 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Sitni inventar i autogume Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 20,01 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-27 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 2634-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512959-3476
- Datum računa
- 2024-04-23
- Datum dospijeća
- 2024-05-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 20.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 20 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- TONERI
- Broj računa
- 345-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051379-3546
- Datum računa
- 2025-01-17
- Datum dospijeća
- 2025-02-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 19.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 19,74 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 6830-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517480-3546
- Datum računa
- 2024-10-24
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 16.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 16,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 6826-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517481-3546
- Datum računa
- 2024-10-24
- Datum dospijeća
- 2024-11-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 16.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 16,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ V.MLAKA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- mapa uložna, kom 2
- Broj računa
- 129-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051156-3560
- Datum računa
- 2024-01-12
- Datum dospijeća
- 2024-02-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0494 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 15.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Markeri za ploču, mine 0,5mm
- Broj računa
- 1960-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512112-3463
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-04-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 15.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15,23 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Olovka grafitna
- Broj računa
- 819-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 819-01-91
- Datum računa
- 2026-02-12
- Datum dospijeća
- 2026-03-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 15.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 15 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-19 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Potrošni materijal -gru pe
- Broj računa
- 1695-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 1695-01-91
- Datum računa
- 2026-03-25
- Datum dospijeća
- 2026-04-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-19
- Iznos kako je ispisan
- 14.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 14,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2996-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512979-3546
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-06-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 13.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 6057-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516595-3546
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 13.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13,23 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-06 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 1372-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 1372-01-91
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-04-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-05-06
- Iznos kako je ispisan
- 13.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 13,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-06 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 383-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051441-3546
- Datum računa
- 2025-01-21
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 12.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12,9 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |