| Isplaćeno: 2024-11-27 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJA
- Broj računa
- 6665-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211712-3546
- Datum računa
- 2024-10-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-11-27
- Iznos kako je ispisan
- 101.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 101,83 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-06 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Kuverte, kemijska, spaj alice, papir
- Broj računa
- 6427-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517042-4250
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2026-01-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 99.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 99,93 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 09/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 99,68 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Blok samoljepljiv,gumic a,ljepilo u sticku,papir
- Broj računa
- 696-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 696-01-91
- Datum računa
- 2026-02-06
- Datum dospijeća
- 2026-03-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 97.64
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,64 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-05 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal (arhi vske mape i omoti)
- Broj računa
- 4991-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515421-3476
- Datum računa
- 2024-07-29
- Datum dospijeća
- 2024-08-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-09-05
- Iznos kako je ispisan
- 97.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-14 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski mat.
- Broj računa
- 994-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 994-01-91
- Datum računa
- 2026-02-24
- Datum dospijeća
- 2026-03-28
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 97.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-02 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski materija l
- Broj računa
- 2548-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 440512892-3541
- Datum računa
- 2026-05-15
- Datum dospijeća
- 2026-06-17
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-02
- Iznos kako je ispisan
- 97.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 97,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 2490-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 440512761-3546
- Datum računa
- 2026-05-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 96.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 96,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-03 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- PAPIR,KUVERTE, FASCIKL
- Broj računa
- 2466-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512680-4250
- Datum računa
- 2025-04-30
- Datum dospijeća
- 2025-05-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 95.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 95,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 761-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121246-3546
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0305 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 94.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94,28 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 1130-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121248-3490
- Datum računa
- 2025-02-20
- Datum dospijeća
- 2025-03-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 94.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 94,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 676-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121164-3541
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 93.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir fotokopirni
- Broj računa
- 7769-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441212004-3483
- Datum računa
- 2024-12-06
- Datum dospijeća
- 2025-01-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 93.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-25 | OŠ E.KVATERNIKA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Marker, papir, kuverte, čavlići za ploču
- Broj računa
- INGPRO
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4624020061100045354
- Poziv na broj
- HR00 440511062-3474
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 93.73
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 93,73 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 873-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051954-3546
- Datum računa
- 2025-02-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 92.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 92,04 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 7240-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517926-3546
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-12-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 90.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545060-OBUKA I VJEŽBE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 90 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 07/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 90 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 05505-Ministarstvo kulture i medija | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 05505-Ministarstvo kulture i medija
- Nadležni proračunski korisnik
- 055-MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A564000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 90 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 90 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2026 | 02515-Porezna uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 90 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Potrošni materijal za g rupe- papir akvarel
- Broj računa
- 1931-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 19320191
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 90.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Potrošni materijal za g rupe- papir akvarel
- Broj računa
- 1929-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 19290191
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 90.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 90 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-24 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 198-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 4412165-3541
- Datum računa
- 2025-01-16
- Datum dospijeća
- 2025-02-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-02-24
- Iznos kako je ispisan
- 89.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 89,03 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 6662-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211753-3541
- Datum računa
- 2024-10-22
- Datum dospijeća
- 2024-11-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0175 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 88.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,54 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 05/2026 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A629000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 88,35 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 6054-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516594-3546
- Datum računa
- 2025-10-28
- Datum dospijeća
- 2025-12-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 88.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 88,18 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | OŠ E.KVATERNIKA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir u boji, Stalak za spise, stroj za pajanje
- Broj računa
- INGPRO
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512098-3474
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-04-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 87.56
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,56 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-17 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, registratori, baterije...
- Broj računa
- 6141-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516796-3463
- Datum računa
- 2025-11-06
- Datum dospijeća
- 2025-11-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-12-17
- Iznos kako je ispisan
- 87.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 87,38 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-21 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- TINTA
- Broj računa
- 6619-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517214-3546
- Datum računa
- 2024-10-14
- Datum dospijeća
- 2024-11-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 86.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 86,28 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredsk.matrij.
- Broj računa
- 1191-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121409-3541
- Datum računa
- 2024-02-16
- Datum dospijeća
- 2024-03-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232310
- Naziv konta
- Usluge telefona, pošte i prijevoza
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0175 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 85.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | OŠ E.KVATERNIKA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Kuverte, spajalice, olo vke, trake, ljepilo
- Broj računa
- Ingpro
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051321-3474
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-03-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 85.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 85,31 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-21 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 4989-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515574-3490
- Datum računa
- 2025-09-16
- Datum dospijeća
- 2025-10-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 85.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 85,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-17 | Dubrovnik | INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski materijal
- Broj računa
- 1756-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440511887-6420
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93205229945
- Datum računa
- 2025-03-18
- Datum dospijeća
- 2025-04-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006936 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-04-17
- Iznos kako je ispisan
- 84.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 84,38 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-09-11 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- RN za uredski materijal
- Broj računa
- 3819-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 440514186-3541
- Datum računa
- 2026-07-27
- Datum dospijeća
- 2026-08-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-09-11
- Iznos kako je ispisan
- 82.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 82,38 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- RN za uredski marterija l
- Broj računa
- 2902-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121683-3541
- Datum računa
- 2025-05-21
- Datum dospijeća
- 2025-06-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-06-27
- Iznos kako je ispisan
- 81.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 81,76 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-20 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Baterije
- Broj računa
- 7460-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440518152-3476
- Datum računa
- 2024-11-22
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-20
- Iznos kako je ispisan
- 81.75
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 81,75 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 10905-Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
- Nadležni proračunski korisnik
- 109-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 81,03 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-01-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski potrošni materi jal
- Broj računa
- 7766-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440518401-3476
- Datum računa
- 2024-12-03
- Datum dospijeća
- 2025-01-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-21
- Iznos kako je ispisan
- 81.01
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 81,01 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |