| Isplaćeno: 2025-04-29 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 1901-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440511994-3546
- Datum računa
- 2025-03-21
- Datum dospijeća
- 2025-04-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-04-29
- Iznos kako je ispisan
- 152.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 152,05 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, papir A3, mar keri, fascikli uložni...
- Broj računa
- 2395-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512683-3463
- Datum računa
- 2024-04-11
- Datum dospijeća
- 2024-05-02
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 147.46
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 147,46 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-05 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski.mat.
- Broj računa
- 2345-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512479-3480
- Datum računa
- 2025-04-23
- Datum dospijeća
- 2025-05-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2025-06-05
- Iznos kako je ispisan
- 146.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,86 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | OŠ N.HRIBAR | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ N.HRIBAR
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papiri, baterije, kuver te, registratori
- Broj računa
- 2831-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440513085-3464
- Datum računa
- 2024-05-02
- Datum dospijeća
- 2024-06-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14347 OŠ NIKOLE HRIBARA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0421 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ N.HRIBAR
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 146.13
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 146,13 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-15 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 5758-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516184-3546
- Datum računa
- 2024-09-06
- Datum dospijeća
- 2024-10-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-10-15
- Iznos kako je ispisan
- 145.40
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,4 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | UŠ F.LUČIĆA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 7765-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440518211-3481
- Datum računa
- 2024-12-02
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 145.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 145,3 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2026 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 145,1 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, papir A3, reg istratori
- Broj računa
- 859-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051887-3463
- Datum računa
- 2024-02-08
- Datum dospijeća
- 2024-03-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 144.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 144,2 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski mat.
- Broj računa
- 2123-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512383-3480
- Datum računa
- 2024-03-28
- Datum dospijeća
- 2024-04-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 07 24256 CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ
- Program / aktivnost
- A01 7012A700004 Redovna djelatnost Centra
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 1040 Obitelj i djeca
- Proračunska pozicija
- R0588 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 143.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 143,38 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 142,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2632-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121742-3546
- Datum računa
- 2024-04-18
- Datum dospijeća
- 2024-05-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 142.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 142,23 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, registratori, ljepilo, kemijske olovke...
- Broj računa
- 5080-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515657-3463
- Datum računa
- 2025-09-17
- Datum dospijeća
- 2025-10-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 139.14
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 139,14 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-17 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski materijal
- Broj računa
- 5757-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211519-3541
- Datum računa
- 2024-09-15
- Datum dospijeća
- 2024-10-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0175 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 138.74
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,74 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-08 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 765-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121241-3546
- Datum računa
- 2024-02-01
- Datum dospijeća
- 2024-03-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.3.20 Višak prihoda iz pomoći-PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0305 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-03-08
- Iznos kako je ispisan
- 138.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 138,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-09 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 1533-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121381-3541
- Datum računa
- 2025-03-10
- Datum dospijeća
- 2025-04-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-04-09
- Iznos kako je ispisan
- 136.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,69 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DV LOJTRICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV LOJTRICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir fotokopirni,spaja lice,fascikli,kuverte,omot spisa ..
- Broj računa
- 682-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051605-3467
- Datum računa
- 2024-01-23
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46567 DV LOJTRICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0313 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV LOJTRICA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 136.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 136,55 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 135,98 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A3, papir A4, map a uložna, grafitne olovke...
- Broj računa
- 1269-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440511306-3463
- Datum računa
- 2024-02-26
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 135.86
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,86 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-24 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 8002-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440518685-3546
- Datum računa
- 2024-12-16
- Datum dospijeća
- 2025-01-18
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2025-01-24
- Iznos kako je ispisan
- 135.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-02 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski mater.
- Broj računa
- 5945-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516569-3541
- Datum računa
- 2025-10-27
- Datum dospijeća
- 2025-11-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-12-02
- Iznos kako je ispisan
- 135.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,31 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-04 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski
- Broj računa
- 1312-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 1312-01-91
- Datum računa
- 2026-03-10
- Datum dospijeća
- 2026-04-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2026-05-04
- Iznos kako je ispisan
- 135.16
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 135,16 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- A4 papir, makreri za bi jelu ploču, papir u boji B1, bat erije
- Broj računa
- 2915-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440513240-3463
- Datum računa
- 2024-05-06
- Datum dospijeća
- 2024-05-24
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 134.03
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 134,03 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-28 | OŠ E.KVATERNIKA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir za printere,fasci kl, obrazac HUB
- Broj računa
- Ingpro
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516557-3474
- Datum računa
- 2024-09-18
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-10-28
- Iznos kako je ispisan
- 133.79
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 133,79 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-11 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, korektori, tr ake ljepljive...
- Broj računa
- 7161-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517797-3463
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-11-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-12-11
- Iznos kako je ispisan
- 132.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | UŠ F.LUČIĆA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Baterije, bilježnice, k alkulator
- Broj računa
- 5547-01-91?
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516074-3481
- Datum računa
- 2025-10-03
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 132.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | Dubrovnik | INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski materijal
- Broj računa
- 5758-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516354-6420
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93205229945
- Datum računa
- 2025-10-16
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006936 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 132.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2024-01-04 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, registratori, trgovački papir, marker kreda.. .
- Broj računa
- 8932-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440519874-3463
- Datum računa
- 2023-12-12
- Datum dospijeća
- 2023-12-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-01-04
- Iznos kako je ispisan
- 132.26
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 132,26 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-26 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 329-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 329-01-91
- Datum računa
- 2026-01-26
- Datum dospijeća
- 2026-02-27
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Ostale pomoći
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 131.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 131,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-11 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski materijal
- Broj računa
- 1796-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121540-3541
- Datum računa
- 2024-03-08
- Datum dospijeća
- 2024-04-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0175 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-11
- Iznos kako je ispisan
- 130.96
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130,96 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-19 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, korektori, lj epilo, markeri...
- Broj računa
- 362-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051277-3463
- Datum računa
- 2024-01-19
- Datum dospijeća
- 2024-02-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-02-19
- Iznos kako je ispisan
- 130.29
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 130,29 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-21 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 5967-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211552-3541
- Datum računa
- 2024-09-18
- Datum dospijeća
- 2024-10-15
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0175 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-21
- Iznos kako je ispisan
- 128.90
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,9 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-29 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Blok samoljepljivi,regi stratori
- Broj računa
- 405-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121146-3483
- Datum računa
- 2024-01-22
- Datum dospijeća
- 2024-02-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-02-29
- Iznos kako je ispisan
- 128.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 128,45 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 127,44 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-21 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matr.
- Broj računa
- 1045-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121309-3541
- Datum računa
- 2024-02-12
- Datum dospijeća
- 2024-03-16
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0175 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 127.43
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 127,43 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2631-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121657-3546
- Datum računa
- 2024-04-18
- Datum dospijeća
- 2024-05-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 126.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 126,1 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 125 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Potrošni materijal za g rupe (likovni i slično)
- Broj računa
- 1655-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 1655-01-91
- Datum računa
- 2026-03-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 124.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,76 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-07-15 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matr.
- Broj računa
- 3727-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211079-450
- Datum računa
- 2024-06-06
- Datum dospijeća
- 2024-07-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24213 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 3.2. Vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0175 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-07-15
- Iznos kako je ispisan
- 124.09
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 124,09 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 12/2025 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 123,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-10-16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrija l
- Broj računa
- 4894-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515344-3541
- Datum računa
- 2025-09-08
- Datum dospijeća
- 2025-10-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-10-16
- Iznos kako je ispisan
- 123.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 123,7 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |