| Isplaćeno: 2024-05-22 | OŠ E.KVATERNIKA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ E.KVATERNIKA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir, fascikl, olovke, klamerica
- Broj računa
- Ingpro
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512645-3474
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-05-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14314 OŠ EUGENA KVATERNIKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0331 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ E.KVATERNIKA
- Datum isplate
- 2024-05-22
- Iznos kako je ispisan
- 180.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 180,5 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2025 | 02515-Porezna uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 180 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2025 | 07625-Državna geodetska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 180 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-21 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Potrošni materijal za g rupe - bojice, flomasteri, glina mol
- Broj računa
- 5373-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515944-3476
- Datum računa
- 2025-10-01
- Datum dospijeća
- 2025-11-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-11-21
- Iznos kako je ispisan
- 179.20
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 179,2 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-06-18 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- TONERI
- Broj računa
- 2921-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440513200-3546
- Datum računa
- 2024-05-03
- Datum dospijeća
- 2024-06-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-06-18
- Iznos kako je ispisan
- 178.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 178,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-27 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matr.
- Broj računa
- 2386-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121570-3541
- Datum računa
- 2025-04-17
- Datum dospijeća
- 2025-05-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-27
- Iznos kako je ispisan
- 178.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 178,44 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Marker,folija za plasti ficiranje
- Broj računa
- 519-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051502-3483
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 177.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-01-15 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- RN za uredski mat.
- Broj računa
- 6681-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517330-3541
- Datum računa
- 2025-12-06
- Datum dospijeća
- 2026-01-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-01-15
- Iznos kako je ispisan
- 177.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 177,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-18 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Kuverte,kemijske olovke ,papir
- Broj računa
- 7157-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211852-3483
- Datum računa
- 2024-11-12
- Datum dospijeća
- 2024-12-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-12-18
- Iznos kako je ispisan
- 176.45
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 176,45 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-11-04 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal - kop irni papir
- Broj računa
- 6123-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516647-3476
- Datum računa
- 2024-09-24
- Datum dospijeća
- 2024-10-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24248 DV CICIBAN
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0287 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 175.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 175 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-30 | UŠ F.LUČIĆA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal - olo vke, fascikli, kuverte, bilježni ce
- Broj računa
- 5172-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515778-3481
- Datum računa
- 2025-09-22
- Datum dospijeća
- 2025-09-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2025-09-30
- Iznos kako je ispisan
- 174.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 174,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 174,53 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-21 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 1096-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121247-3490
- Datum računa
- 2025-02-19
- Datum dospijeća
- 2025-03-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-21
- Iznos kako je ispisan
- 172.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 172,23 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Kreda,ljepilo,papir u b oji,traka ljepljiva,tuš za crtan je
- Broj računa
- 7123-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517840-3463
- Datum računa
- 2025-12-19
- Datum dospijeća
- 2026-01-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 171.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 171 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-02-03 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Baterije,bušač rupa,pap ir,rokovnik,spajalice,traka ljep ljiva
- Broj računa
- 7122-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517838-3463
- Datum računa
- 2025-12-19
- Datum dospijeća
- 2026-01-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-02-03
- Iznos kako je ispisan
- 169.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,84 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir u boji, ljepljiva traka, škare, markeri...
- Broj računa
- 1843-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512063-3463
- Datum računa
- 2024-03-12
- Datum dospijeća
- 2024-04-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 21107 OŠ ŠĆITARJEVO
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0525 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 169.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-09 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 7763-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211958-3541
- Datum računa
- 2024-12-10
- Datum dospijeća
- 2025-01-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-09
- Iznos kako je ispisan
- 169.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 169,55 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 04/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 169 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 09605-Ministarstvo zdravstva | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 09605-Ministarstvo zdravstva
- Nadležni proračunski korisnik
- 096-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- K794006-INFORMATIZACIJA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 168,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 05/2026 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 168,75 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-25 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal - pap ir, klamerica, kalkulator, floma steri
- Broj računa
- 9117-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440519971-4250
- Datum računa
- 2023-12-14
- Datum dospijeća
- 2024-01-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 49333 OŠ NOVO ČIČE
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0553 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2024-01-25
- Iznos kako je ispisan
- 167.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 167,15 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-03-12 | OŠ V.MLAKA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- papir ilk soho A4 80 gr , fascikli uložni A4
- Broj računa
- 628-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051768-3560
- Datum računa
- 2024-01-31
- Datum dospijeća
- 2024-03-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0494 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-03-12
- Iznos kako je ispisan
- 166.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 166,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-12-03 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 6738-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211715-3546
- Datum računa
- 2024-10-16
- Datum dospijeća
- 2024-11-22
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0299 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-12-03
- Iznos kako je ispisan
- 165.89
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 165,89 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 02/2026 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 165,02 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545053-PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 165 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-11-17 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Fascikli uložni, papir A4, spajalice strojne, markeri.. .
- Broj računa
- 5376-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515963-3463
- Datum računa
- 2025-10-02
- Datum dospijeća
- 2025-10-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-11-17
- Iznos kako je ispisan
- 164.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164,1 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matri.
- Broj računa
- 3633-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 440513946-3541
- Datum računa
- 2026-07-13
- Datum dospijeća
- 2026-08-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 164.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 164 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-02-26 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- PAPIR, FASCIKL
- Broj računa
- 384-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091110492376
- Poziv na broj
- HR00 44051412-4250
- Datum računa
- 2025-01-22
- Datum dospijeća
- 2025-02-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-02-26
- Iznos kako je ispisan
- 162.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-15 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Registrator,obrazac put ni radni list
- Broj računa
- 830-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 830-01-91
- Datum računa
- 2026-02-19
- Datum dospijeća
- 2026-03-21
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-15
- Iznos kako je ispisan
- 162.06
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 162,06 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-01-08 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 7461-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440518066-3541
- Datum računa
- 2024-11-26
- Datum dospijeća
- 2024-12-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 161.25
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 161,25 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-12-04 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A3, papir A4, pap ir u boji...
- Broj računa
- 5839-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516454-3463
- Datum računa
- 2025-10-22
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-12-04
- Iznos kako je ispisan
- 160.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 160,68 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 160,3 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-05 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matr.
- Broj računa
- 518-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121114-3541
- Datum računa
- 2025-01-27
- Datum dospijeća
- 2025-02-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-05
- Iznos kako je ispisan
- 158.60
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 158,6 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2026 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 158,05 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 8744-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441212041-3490
- Datum računa
- 2023-12-07
- Datum dospijeća
- 2024-01-06
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0163 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 157.68
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 157,68 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 07/2025 | 02515-Porezna uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 157,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2025 | 02515-Porezna uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 157,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-10 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Ljepilo u stiku,ljepilo pištolj na patrone
- Broj računa
- 8529-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441212009-3483
- Datum računa
- 2023-11-30
- Datum dospijeća
- 2023-12-30
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0278 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-01-10
- Iznos kako je ispisan
- 155.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 155,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-06-04 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, papir A3, kuv erte
- Broj računa
- 2635-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512829-3463
- Datum računa
- 2025-05-09
- Datum dospijeća
- 2025-05-29
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-06-04
- Iznos kako je ispisan
- 154.88
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 154,88 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-30 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Fascikl uložni,papir,sp ajalice
- Broj računa
- 1020-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 1020-01-91
- Datum računa
- 2026-02-25
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2026-04-30
- Iznos kako je ispisan
- 154.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 154,63 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |