| 08/2025 | 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
- Nadležni proračunski korisnik
- 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A570017-SIGURNOST PLOVIDBE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 258,38 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski
- Broj računa
- 2407-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512683-3477
- Datum računa
- 2026-05-12
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 255.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 255,83 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 1922-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 1922-01-91
- Datum računa
- 2026-04-02
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 251.61
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 251,61 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-10 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski mat.
- Broj računa
- 674-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051680-3477
- Datum računa
- 2025-02-03
- Datum dospijeća
- 2025-03-05
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2025-03-10
- Iznos kako je ispisan
- 250.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 250,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2630-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121658-3546
- Datum računa
- 2024-04-18
- Datum dospijeća
- 2024-05-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 246.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 246,24 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-02-13 | UŠ F.LUČIĆA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- UŠ F.LUČIĆA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir, blokovi, olovke, stoj za spajanje, fascikli
- Broj računa
- 360-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44051340-3481
- Datum računa
- 2024-01-12
- Datum dospijeća
- 2024-02-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14380 UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0482 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- UŠ F.LUČIĆA
- Datum isplate
- 2024-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 244.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,8 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-04-16 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski mat.
- Broj računa
- 1903-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121575-3483
- Datum računa
- 2024-03-20
- Datum dospijeća
- 2024-04-19
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 24230 DV VELIKA GORICA
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 4.2. Prihodi za posebne namjene - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0274 Materijalni rashodi
- Raspodjela po kontima
- [["232210","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","117.21"],["232210","Uredski materijal i ostali materijalni rashodi","127.44"]]
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 244.65
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 244,65 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-06-23 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredski materijal
- Broj računa
- 2408-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 440512601-3476
- Datum računa
- 2026-05-06
- Datum dospijeća
- 2026-06-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-06-23
- Iznos kako je ispisan
- 241.58
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 241,58 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 03/2025 | 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04005-Ministarstvo unutarnjih poslova
- Nadležni proračunski korisnik
- 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A553131-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 240 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 09/2026 | 22505-Državni inspektorat | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 22505-Državni inspektorat
- Nadležni proračunski korisnik
- 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A673018-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 240 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 2663-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121655-3546
- Datum računa
- 2024-04-18
- Datum dospijeća
- 2024-05-25
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-05-23
- Iznos kako je ispisan
- 237.83
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,83 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | Dubrovnik | INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- nabava uredskog materijala
- Broj računa
- 4414-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440514532-6420
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93205229945
- Datum računa
- 2025-08-01
- Datum dospijeća
- 2025-09-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006936 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 237.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2025-12-12 | Dubrovnik | INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- materijal
- Broj računa
- 6332-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516986-6420
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93205229945
- Datum računa
- 2025-11-12
- Datum dospijeća
- 2025-12-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006936 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-12-12
- Iznos kako je ispisan
- 237.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-01-16 | Dubrovnik | INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- nabava uredskog materijala
- Broj računa
- 7012-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517640-6420
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93205229945
- Datum računa
- 2025-12-11
- Datum dospijeća
- 2026-01-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006936 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2026-01-16
- Iznos kako je ispisan
- 237.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 237,5 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za ureds.matrij.
- Broj računa
- 1653-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 1653-01-91
- Datum računa
- 2026-03-24
- Datum dospijeća
- 2026-04-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 236.53
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 236,53 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 11/2025 | 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
- Nadležni proračunski korisnik
- 018-AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 234,79 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-06-20 | Dubrovnik | INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Dubrovnik
- Primatelj
- INGPRO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski materijal
- Broj računa
- 2833-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440512643-6420
- PDV ID partnera kako je ispisan
- HR93205229945
- Datum računa
- 2025-05-02
- Datum dospijeća
- 2025-06-20
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 32211
- Naziv konta
- Uredski materijal
- Organizacijska klasifikacija
- 1-2 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PR-OPĆI RASHODI UPRAVE
- Program / aktivnost
- 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
- Izvor financiranja
- 11 Opći prihodi i primici
- Funkcijska klasifikacija
- 0131 Opće usluge vezane uz službenike
- Proračunska pozicija
- 00006936 Uredski materijal
- Datum isplate
- 2025-06-20
- Iznos kako je ispisan
- 234.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 234,38 EUR | Plaćeno | Dubrovnik |
| 07/2026 | 07625-Državna geodetska uprava | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 07625-Državna geodetska uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 076-MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A664000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3224
- Vrsta rashoda
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
| 232,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-24 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 1158-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121264-3541
- Datum računa
- 2025-02-19
- Datum dospijeća
- 2025-03-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-03-24
- Iznos kako je ispisan
- 232.04
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 232,04 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-22 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Fascikl, kemijska olovk a, papir, registrator, spajalice
- Broj računa
- 1626-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 1626-01-91
- Datum računa
- 2026-03-17
- Datum dospijeća
- 2026-04-07
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 231.85
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 231,85 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08635-Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 43-Ostali prihodi za posebne namjene
- Potprogram
- A875001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 229,52 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-09-10 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski materijal
- Broj računa
- 3421-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440513747-3477
- Datum računa
- 2026-07-02
- Datum dospijeća
- 2026-08-01
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2026-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 228.94
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,94 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-05-12 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Rn.za uredski matrijal
- Broj računa
- 2146-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 44121529-3541
- Datum računa
- 2025-04-08
- Datum dospijeća
- 2025-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2025-05-12
- Iznos kako je ispisan
- 228.34
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 228,34 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-10-07 | GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Uredsaki materijal
- Broj računa
- 5514-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 441211453-3490
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-10-03
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 24184 GRADSKA KNJIŽNICA
- Program / aktivnost
- A01 7001A700001 Redovna djelatnost ustanova u kulturi
- Izvor financiranja
- 4.3.20 Višak prihoda za posebne namjene -PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0164 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- GRADSKA KNJIŽNICA VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2024-10-07
- Iznos kako je ispisan
- 227.18
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 227,18 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 06/2025 | 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08660-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A734193-SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 227 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 02/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 225 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 08/2025 | 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 04105-Ministarstvo hrvatskih branitelja
- Nadležni proračunski korisnik
- 041-MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A558041-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 225 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 03/2026 | 02515-Porezna uprava | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02515-Porezna uprava
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A541000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 225 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-06 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir
- Broj računa
- 6448-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517143-4250
- Datum računa
- 2025-11-20
- Datum dospijeća
- 2026-01-23
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-02-06
- Iznos kako je ispisan
- 225.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 225 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-09-23 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- UREDSKI MATERIJAL
- Broj računa
- 5613-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440516033-3546
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-10-09
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 05 46542 DV ŽIREK
- Program / aktivnost
- A01 7007A700001 Redovna djelatnost vrtića
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0303 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2024-09-23
- Iznos kako je ispisan
- 224.41
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 224,41 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2024-01-18 | OŠ V.MLAKA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ V.MLAKA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- pribadaća, papir ILK Vi ctoria, , spajalice, kuverte...
- Broj računa
- 8908-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440519754-3560
- Datum računa
- 2023-12-13
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232210
- Naziv konta
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
- Organizacijska klasifikacija
- 007 06 14398 OŠ VELIKA MLAKA
- Program / aktivnost
- A01 7009A700002 Djelatnost škola - iznad zakonskog standarda
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R0494 Materijalni rashodi
- Proračunski korisnik
- OŠ V.MLAKA
- Datum isplate
- 2024-01-18
- Iznos kako je ispisan
- 224.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 224,24 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-04-28 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Korektor, spajalice, re gistrator, papir, kuverte
- Broj računa
- 935-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 935-01-91
- Datum računa
- 2026-02-19
- Datum dospijeća
- 2026-03-31
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2026-04-28
- Iznos kako je ispisan
- 223.99
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 223,99 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-04-01 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- PAPIR,SPAJALICE,REGISTR .
- Broj računa
- 1098-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4523400091110492376
- Poziv na broj
- HR00 1098-01-91
- Datum računa
- 2025-03-20
- Datum dospijeća
- 2025-03-20
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-04-01
- Iznos kako je ispisan
- 223.55
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 223,55 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-09-10 | OŠ NOVO ČIČE | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ NOVO ČIČE
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- FASCIKL, MARKER, SPUŽVA
- Broj računa
- 4026-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440514424-4250
- Datum računa
- 2025-07-18
- Datum dospijeća
- 2025-08-13
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ NOVO ČIČE
- Datum isplate
- 2025-09-10
- Iznos kako je ispisan
- 222.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,98 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| 01/2025 | 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- INGPRO D.O.O.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 93205229945
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08605-Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
- Nadležni proračunski korisnik
- 086-MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A854006-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3221
- Vrsta rashoda
- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
| 222,5 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2026-02-04 | DV VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DV VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Fascikl uložni registra tor,korektor bočica
- Broj računa
- 6982-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440517634-3483
- Datum računa
- 2025-12-12
- Datum dospijeća
- 2026-01-11
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DV VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-02-04
- Iznos kako je ispisan
- 222.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 222,05 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-10-17 | CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- uredski materijal
- Broj računa
- 4892-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440515396-3477
- Datum računa
- 2025-09-12
- Datum dospijeća
- 2025-10-12
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA DJECU,MLADE I OBITELJI VG
- Datum isplate
- 2025-10-17
- Iznos kako je ispisan
- 221.54
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,54 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-05-21 | DJEČJI VRTIĆ ŽIREK | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- LIKOVNI MATERIJAL
- Broj računa
- 1919-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 1919-01-91
- Datum računa
- 2026-04-02
- Datum dospijeća
- 2026-05-10
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ŽIREK
- Datum isplate
- 2026-05-21
- Iznos kako je ispisan
- 221.23
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,23 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2026-07-01 | DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Potrošni uredski materi jal
- Broj računa
- 2524-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5223900011101472929
- Poziv na broj
- HR00 440512817-3476
- Datum računa
- 2026-05-13
- Datum dospijeća
- 2026-06-14
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ CICIBAN VELIKA GORICA
- Datum isplate
- 2026-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 221.21
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221,21 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |
| Isplaćeno: 2025-03-25 | OŠ ŠĆITARJEVO | INGPRO d.o.o. Zagreb Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Primatelj
- INGPRO d.o.o. Zagreb
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 93205229945
- Opis
- Papir A4, papir A3, mar keri za ploču, kemijske olovke.. .
- Broj računa
- 1535-01-91
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR4023600001102845030
- Poziv na broj
- HR00 440511620-3463
- Datum računa
- 2025-03-12
- Datum dospijeća
- 2025-03-26
- Sjedište primatelja
- 10000 Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Proračunski korisnik
- OŠ ŠĆITARJEVO
- Datum isplate
- 2025-03-25
- Iznos kako je ispisan
- 221.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 221 EUR | Plaćeno | Velika Gorica |