| Isplaćeno: 2026-09-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202608-001-ZABAHR2X-10
- Broj računa
- 26/00605
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-09-08
- Datum dospijeća
- 2026-09-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1748 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 12143.17
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 12.143,17 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-10-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202409-001-ZABAHR2X-10
- Broj računa
- 24/00672
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-10-08
- Datum dospijeća
- 2024-10-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1572 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-10-08
- Iznos kako je ispisan
- 12135.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 12.135,7 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 09/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3232
- Vrsta rashoda
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
| 12.103,19 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-12-09 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202411-001-ZABAHR2X-10
- Broj računa
- 24/00847
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-12-09
- Datum dospijeća
- 2024-12-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1572 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-12-09
- Iznos kako je ispisan
- 12069.87
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 12.069,87 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-11-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202410-001-ZABAHR2X-10
- Broj računa
- 24/00744
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-11-08
- Datum dospijeća
- 2024-11-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1572 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-11-08
- Iznos kako je ispisan
- 12061.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 12.061,76 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-02 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-01-02
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-02-01 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-02-01
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-03-01 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-03-01
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-04-02 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-04-02
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-05-02 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-05-02
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-06-03 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-06-03
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-07-01 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-07-01
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-08-01 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-08-01
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-09-02 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-09-02
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-10-01 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-10-01
- Iznos kako je ispisan
- 12014.76
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.014,76 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-11-04 | Nova Gradiška | ZAGREBAČKA BANKA DD Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Nova Gradiška
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA DD
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Poziv na broj
- HR99
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 5443
- Naziv konta
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
- Datum isplate
- 2024-11-04
- Iznos kako je ispisan
- 12013.93
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 12.013,93 EUR | Plaćeno | Nova Gradiška |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 01-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6510010051550100001
- Poziv na broj
- HR68 8486-65555762680-24045
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 12001.38
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 12.001,38 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202607-001-ZABAHR2X-10
- Broj računa
- 26/00557
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-08-07
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1748 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 11956.35
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.956,35 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-09-09 | DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202408-001-ZABAHR2X-11
- Broj računa
- 24/00681
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-09-09
- Datum dospijeća
- 2024-09-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 02 DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1594 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ ČETIRI RIJEKE
- Datum isplate
- 2024-09-09
- Iznos kako je ispisan
- 11912.97
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.912,97 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-07 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202510-001-ZABAHR2X-10
- Broj računa
- 25/00749
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-11-07
- Datum dospijeća
- 2025-11-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 5.2. Pomoći iz državnog proračuna - ostalo
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1707 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-11-07
- Iznos kako je ispisan
- 11889.08
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.889,08 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA MIO I STUP/07.24 sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 07-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-65555762680-24226
- Datum računa
- 2024-08-02
- Datum dospijeća
- 2024-08-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-08-13
- Iznos kako je ispisan
- 11837.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.837,3 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-12-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202511-001-ZABAHR2X-11
- Broj računa
- 25/00862
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-12-08
- Datum dospijeća
- 2025-12-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1702 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2025-12-08
- Iznos kako je ispisan
- 11744.24
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.744,24 EUR | Plaćeno | Karlovac |
| 01/2026 | 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | Računalne usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A628009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET
- Šifra rashoda
- 3238
- Vrsta rashoda
- Računalne usluge
| 11.713,28 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| 06/2026 | 02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države | Naknade građanima i kućanstvima u novcu Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države
- Nadležni proračunski korisnik
- 025-MINISTARSTVO FINANCIJA
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A539042-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE
- Šifra rashoda
- 3721
- Vrsta rashoda
- Naknade građanima i kućanstvima u novcu
| 11.702,48 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-03-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 02-2025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-03-07
- Datum dospijeća
- 2025-03-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2765 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-03-13
- Iznos kako je ispisan
- 11679.84
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.679,84 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-02-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 012025
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2025-01-31
- Datum dospijeća
- 2025-02-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2765 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2025-02-13
- Iznos kako je ispisan
- 11665.47
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.665,47 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-07-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA MIO I STUP/06.24 sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 06-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-65555762680-24194
- Datum računa
- 2024-07-05
- Datum dospijeća
- 2024-07-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-07-12
- Iznos kako je ispisan
- 11657.80
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.657,8 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 05-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-06-12
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 11628.69
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.628,69 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-04-14 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- RODITELJI NJEGOVATELJI 04.2025.
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- Datum računa
- 2025-04-02
- Datum dospijeća
- 2025-04-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010083 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2025-04-14
- Iznos kako je ispisan
- 11613.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 11.613 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAKNADA RODITELJI NJEGOVATELJI I NJEGOVA
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- Datum računa
- 2025-12-02
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010083 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 11613.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 11.613 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-09-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA MIO I STUP/08.24 sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 08-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-65555762680-24256
- Datum računa
- 2024-09-03
- Datum dospijeća
- 2024-09-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-09-12
- Iznos kako je ispisan
- 11557.63
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.557,63 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 05/2025 | 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 02046-Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
- Nadležni proračunski korisnik
- 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3299
- Vrsta rashoda
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
| 11.521,88 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 12-2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 11482.10
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.482,1 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-12-16 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAKNADA RODITELJI NJEGOVATELJI I NJEGOVA
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- Datum računa
- 2024-12-04
- Datum dospijeća
- 2024-12-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010084 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2024-12-16
- Iznos kako je ispisan
- 11403.28
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 11.403,28 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2026-03-23 | Grad Zagreb | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Zagreb
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- NAKNADA RODITELJI NJEGOVATELJI I NJEGOVA
- Broj računa
- 3721
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR00 3721
- Datum računa
- 2026-03-18
- Datum dospijeća
- 2026-03-23
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 3721
- Naziv konta
- NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU
- Organizacijska klasifikacija
- 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
- Program / aktivnost
- A011221A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE
- Izvor financiranja
- 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1020 Starost
- Proračunska pozicija
- 21010092 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
- Datum isplate
- 2026-03-23
- Iznos kako je ispisan
- 11397.50
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 11.397,5 EUR | Plaćeno | Grad Zagreb |
| Isplaćeno: 2024-06-13 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 05-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6510010051550100001
- Poziv na broj
- HR68 8486-65555762680-24165
- Datum računa
- 2024-06-12
- Datum dospijeća
- 2024-06-13
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-06-13
- Iznos kako je ispisan
- 11282.19
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.282,19 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| 12/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Ostale usluge Sva polja - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3239
- Vrsta rashoda
- Ostale usluge
| 11.150,26 EUR | Plaćeno | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 03-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6510010051550100001
- Poziv na broj
- HR68 8486-65555762680-24103
- Datum računa
- 2024-04-09
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 11092.95
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.092,95 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA MIO I STUP/01.24 sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 01-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR1210010051863000160
- Poziv na broj
- HR68 8168-65555762680-24045
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 11026.48
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 11.026,48 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-05-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Sva polja - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO sve vrste radnog odnosa
- Broj računa
- 04-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6510010051550100001
- Poziv na broj
- HR68 8486-65555762680-24135
- Datum računa
- 2024-05-13
- Datum dospijeća
- 2024-05-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-05-14
- Iznos kako je ispisan
- 10964.31
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 10.964,31 EUR | Plaćeno | Pula - Pola |