| Isplaćeno: 2026-02-09 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202601-004-190-ZABAHR2X-19
- Broj računa
- 26/00052
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-02-09
- Datum dospijeća
- 2026-02-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-02-09
- Iznos kako je ispisan
- 206.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-03-09 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202602-002-190-ZABAHR2X-19
- Broj računa
- 26/00202
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-03-09
- Datum dospijeća
- 2026-03-09
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-03-09
- Iznos kako je ispisan
- 206.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202603-003-190-ZABAHR2X-19
- Broj računa
- 26/00349
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-04-08
- Datum dospijeća
- 2026-04-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-04-08
- Iznos kako je ispisan
- 206.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-05-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202604-006-190-ZABAHR2X-19
- Broj računa
- 26/00497
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-05-08
- Datum dospijeća
- 2026-05-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 206.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-06-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202605-004-190-ZABAHR2X-19
- Broj računa
- 26/00629
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-06-08
- Datum dospijeća
- 2026-06-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-06-08
- Iznos kako je ispisan
- 206.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202606-002-190-ZABAHR2X-19
- Broj računa
- 26/00734
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-06-30
- Datum dospijeća
- 2026-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 206.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-08-07 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202607-002-190-ZABAHR2X-19
- Broj računa
- 26/00845
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-08-03
- Datum dospijeća
- 2026-08-07
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-08-07
- Iznos kako je ispisan
- 206.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202608-002-190-ZABAHR2X-19
- Broj računa
- 26/00890
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-09-08
- Datum dospijeća
- 2026-09-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 321210
- Naziv konta
- Naknade za prijevoz na posao i s posla
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1681 Naknade troškova zaposlenima
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 206.70
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 206,70 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-09-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL10NAK-202608-001-191-ZABAHR2X-27
- Broj računa
- 26/00604
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2026-09-08
- Datum dospijeća
- 2026-09-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312191
- Naziv konta
- Ostali rashodi za zaposlene- TOPLI OBROK
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1751 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2026-09-08
- Iznos kako je ispisan
- 206.66
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 206,66 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-01-08 | GRAD ČAKOVEC | ZAGREBAČKA BANKA - KAMATE Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD ČAKOVEC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA - KAMATE
- Vrsta primatelja
- not-stated
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Mjesto primatelja
- ČAKOVEC
- Ekonomska klasifikacija
- 234232
- Naziv konta
- KAMATE - ZAGREBAČKA BANKA
- Datum isplate
- 2024-01-08
- Iznos kako je ispisan
- 206.15
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- kipos-dbapi-json
| 206,15 € | Čakovec |
| 07/2026 | 03005-Ministarstvo obrane | Sitni inventar i autogume Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545066-NATO MISIJE I OPERACIJE
- Šifra rashoda
- 3225
- Vrsta rashoda
- Sitni inventar i autogume
| 205,76 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-05-08 | DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202404-001-230-ZABAHR2X-33
- Broj računa
- 24/00331
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-05-08
- Datum dospijeća
- 2024-05-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 04 01 DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6000A600003 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1572 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-05-08
- Iznos kako je ispisan
- 205.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 205,44 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-07-14 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 26-6 MAT
- Broj računa
- 26/00680
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8723600003235414501
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2026-07-14
- Datum dospijeća
- 2026-07-14
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1514 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2026-07-14
- Iznos kako je ispisan
- 205.44
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 205,44 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2025-11-19 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- trošak BMC kartice jvp
- Broj računa
- 5700454069-4
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600001000000013
- Poziv na broj
- HR17 5700454069
- Datum računa
- 2025-11-19
- Datum dospijeća
- 2025-11-19
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 232110
- Naziv konta
- Službena putovanja
- Organizacijska klasifikacija
- 102 03 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Program / aktivnost
- A05 2005A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula
- Izvor financiranja
- 5.1.19 POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP
- Funkcijska klasifikacija
- 0320 Usluge protupožarne zaštite
- Proračunska pozicija
- R0287-1 Službena putovanja
- Proračunski korisnik
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA
- Datum isplate
- 2025-11-19
- Iznos kako je ispisan
- 205.30
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 205,30 € | Pula - Pola |
| 03/2026 | 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A577000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 205,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-01-12 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 12-2023
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-01-08
- Datum dospijeća
- 2024-01-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-01-12
- Iznos kako je ispisan
- 204.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 204,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2024-03-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Zbirno plaćanje za batch booking datoteku
- Broj računa
- 02-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9523600001835900006
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-13
- Datum dospijeća
- 2024-03-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-03-14
- Iznos kako je ispisan
- 204.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 204,00 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2025-10-23 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- CENTAR PRIJEVOZ UČ.OŠ. 9-25 BEL
- Broj računa
- 25/00791
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6623600003235379280
- Poziv na broj
- HR69 40002-82252820597-690
- Datum računa
- 2025-10-15
- Datum dospijeća
- 2025-10-31
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 372190
- Naziv konta
- Ostale naknade iz proračuna u novcu
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001A600101 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 5.B. Pomoći iz državnog proračuna - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1504 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2025-10-23
- Iznos kako je ispisan
- 203.52
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-37
| 203,52 € | Karlovac |
| 05/2026 | 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 23962-Agencija za odgoj i obrazovanje
- Nadležni proračunski korisnik
- 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A733001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 203,25 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2025-12-15 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DRUGI DOHODAK ZA MJESE C 12/25
- Broj računa
- 25/01349
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600003116996434
- Poziv na broj
- HR69 40002-83612947167-130
- Datum računa
- 2025-12-15
- Datum dospijeća
- 2025-12-15
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1678 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2025-12-15
- Iznos kako je ispisan
- 203.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 203,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2026-04-16 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DRUGI DOHODAK ZA MJESEC 03/26
- Broj računa
- 26/00428
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8623600003116996434
- Poziv na broj
- HR69 40002-83612947167-130
- Datum računa
- 2026-04-16
- Datum dospijeća
- 2026-04-16
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1707 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2026-04-16
- Iznos kako je ispisan
- 203.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 203,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-12 | DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 23141-Isplata plaće, por ez na dohodak 03/24
- Broj računa
- 03-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8910010051726312000
- Poziv na broj
- HR68 1880-12999319462-24103
- Datum računa
- 2024-04-03
- Datum dospijeća
- 2024-04-12
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 03 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA
- Program / aktivnost
- A13 4004A404001 Predškolske ustanove - redovni programi
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 0911 Predškolsko obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R2495 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN PULA-POLA
- Datum isplate
- 2024-04-12
- Iznos kako je ispisan
- 202.98
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 202,98 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 01/2025 | GRAD KOPRIVNICA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRAD KOPRIVNICA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Ekonomska klasifikacija
- 3523
- Naziv konta
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
- Mjesec isplate
- 2025-01
- Iznos kako je ispisan
- 202,29
- Dokaz valute
- stated-by-source-page-script-eur
- Format izvora
- infoprojekt-transparentnost
| 202,29 € | Koprivnica |
| Isplaćeno: 2024-02-14 | DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- Porez od nesamostalnog rada Za mjesec 01/24 - ŽMINJ
- Broj računa
- 01-2024
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR6910010051753112005
- Poziv na broj
- HR68 1880-65555762680-24045
- Datum računa
- 2024-02-13
- Datum dospijeća
- 2024-02-14
- Sjedište primatelja
- PULA
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 600 04 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
- Program / aktivnost
- A16 4007A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
- Izvor financiranja
- 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- Funkcijska klasifikacija
- 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
- Proračunska pozicija
- R2659 Plaće za redovan rad-prijelazni
- Proračunski korisnik
- DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA
- Datum isplate
- 2024-02-14
- Iznos kako je ispisan
- 201.37
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 201,37 € | Pula - Pola |
| Isplaćeno: 2026-08-10 | Grad Lepoglava | Zagrebačka banka d.d. Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- Grad Lepoglava
- Primatelj
- Zagrebačka banka d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- Zagreb
- Poštanski broj
- 10000
- Opis
- Naplata naknade po računu od 31.07.2026
- Datum isplate
- 2026-08-10
- Iznos kako je ispisan
- 200.05
- Dokaz valute
- stated-by-source-eur-column
- Format izvora
- proracun-hr-json
| 200,05 € | Lepoglava |
| 05/2025 | 03005-Ministarstvo obrane | Službena putovanja Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA d.d.
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja
- 92963223473
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Isplatitelj
- 03005-Ministarstvo obrane
- Nadležni proračunski korisnik
- 030-MINISTARSTVO OBRANE
- Izvor
- 11-Opći prihodi i primici
- Potprogram
- A545058-OPĆA POTPORA
- Šifra rashoda
- 3211
- Vrsta rashoda
- Službena putovanja
| 200,00 € | Ministarstvo financija — Državna riznica |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202403-002-270-ZABAHR2X-4
- Broj računa
- 24/00236
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-19
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312120
- Naziv konta
- Nagrade
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 11 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI
- Program / aktivnost
- A60 6001T600105 Pomoćnici u nastavi VI
- Izvor financiranja
- 5.9. Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1413 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-22 | OŠ DUBOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- OŠ DUBOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202403-001-270-ZABAHR2X-5
- Broj računa
- 24/00090
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-03-22
- Datum dospijeća
- 2024-03-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 008 02 04 OŠ DUBOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6001A600104 Produženi boravak
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0912 Osnovno obrazovanje
- Proračunska pozicija
- R1016 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- OŠ DUBOVAC
- Datum isplate
- 2024-03-22
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-03-19 | MUZEJI GRADA KARLOVCA | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- MGK DRUGI DOHODAK ZA MJ ESEC 03/24
- Broj računa
- 24/00155
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3123600003111338444
- Poziv na broj
- HR69 40002-25177148317-130
- Datum računa
- 2024-03-19
- Datum dospijeća
- 2024-03-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 02 MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Program / aktivnost
- A60 6004A600402 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1474 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- MUZEJI GRADA KARLOVCA
- Datum isplate
- 2024-03-19
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-04-22 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- AQU.DRUGI DOHODAK ZA MJ ESEC 03/24
- Broj računa
- 24/00295
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR7623600003115378945
- Poziv na broj
- HR69 40002-21873421610-130
- Datum računa
- 2024-04-22
- Datum dospijeća
- 2024-04-22
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500206 Materijalni i financijski rashodi poslovanja
- Izvor financiranja
- 3.1. Ostali vlastiti prihodi - PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0682 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-04-22
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-05-17 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DRUGI DOHODAK ZA MJESE C 05/24
- Broj računa
- 24/00569
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0223600003111157576
- Poziv na broj
- HR69 40002-83612947167-699
- Datum računa
- 2024-05-17
- Datum dospijeća
- 2024-05-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1538 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-05-17
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DRUGI DOHODAK ZA MJESE C 07/24
- Broj računa
- 24/00834
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR9223600003110530500
- Poziv na broj
- HR69 40002-83612947167-130
- Datum računa
- 2024-07-17
- Datum dospijeća
- 2024-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1549 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DRUGI DOHODAK ZA MJESE C 07/24
- Broj računa
- 24/00864
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600003116104946
- Poziv na broj
- HR69 40002-83612947167-699
- Datum računa
- 2024-07-17
- Datum dospijeća
- 2024-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1549 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DRUGI DOHODAK ZA MJESE C 07/24
- Broj računa
- 24/00831
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR3623600003116638240
- Poziv na broj
- HR69 40002-83612947167-699
- Datum računa
- 2024-07-17
- Datum dospijeća
- 2024-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1549 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DRUGI DOHODAK ZA MJESE C 06/24
- Broj računa
- 24/00833
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR0323600003116104946
- Poziv na broj
- HR69 40002-83612947167-699
- Datum računa
- 2024-07-17
- Datum dospijeća
- 2024-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A60 6004A600404 Programska djelatnost
- Izvor financiranja
- 4.7. Prihodi za posebne namjene - prihodi PK
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R1549 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-17 | GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- DRUGI DOHODAK ZA MJESE C 07/24
- Broj računa
- 24/00883
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR8823600003116860113
- Poziv na broj
- HR69 40002-83612947167-699
- Datum računa
- 2024-07-17
- Datum dospijeća
- 2024-07-17
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 323710
- Naziv konta
- Autorski honorari
- Organizacijska klasifikacija
- 008 03 03 GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM" KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500202 Manifestacija "Zvjezdano ljeto"
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R1521 Rashodi za usluge
- Proračunski korisnik
- GRADSKO KAZALIŠTE ZORIN DOM
- Datum isplate
- 2024-07-17
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-10 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202406-003-ZABAHR2X-3
- Broj računa
- 24/00494
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-07-10
- Datum dospijeća
- 2024-07-10
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500207 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0694 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-07-10
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-07-08 | KINO EDISON | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202406-001-191-ZABAHR2X-17
- Broj računa
- 24/00274
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-07-08
- Datum dospijeća
- 2024-07-08
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0737 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-07-08
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-19 | JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL06NET-202407-002-ZABAHR2X-3
- Broj računa
- 24/00559
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-08-19
- Datum dospijeća
- 2024-08-19
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 311110
- Naziv konta
- Plaće za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 02 01 AQUATIKA - SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Program / aktivnost
- A50 5002A500207 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0473 Turizam
- Proračunska pozicija
- R0694 Plaće (Bruto)
- Proračunski korisnik
- JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
- Datum isplate
- 2024-08-19
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 200,00 € | Karlovac |
| Isplaćeno: 2024-08-06 | KINO EDISON | ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5 Pojedinosti zapisa - Područje
- payments
- Vrsta zapisa
- payment
- Platitelj
- KINO EDISON
- Primatelj
- ZAGREBAČKA BANKA D.D - 5
- Vrsta primatelja
- company
- OIB primatelja (prema izvoru)
- 92963223473
- Opis
- PAIN001 BATCH BOOKING PL07NAK-202407-002-191-ZABAHR2X-14
- Broj računa
- 24/00320
- IBAN primatelja (prema izvoru)
- HR5224000081011111116
- Poziv na broj
- HR99
- Datum računa
- 2024-08-06
- Datum dospijeća
- 2024-08-06
- Sjedište primatelja
- ZAGREB
- Vrsta osobe prema izvoru
- P
- Ekonomska klasifikacija
- 312190
- Naziv konta
- Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
- Organizacijska klasifikacija
- 007 03 01 KINO EDISON, MULTIMEDIJSKI CENTAR ZA KULTURNO-TURISTIČKE SADRŽAJE
- Program / aktivnost
- A60 6004A600403 Rashodi za zaposlene
- Izvor financiranja
- 1.1. Opći prihodi i primici proračuna
- Funkcijska klasifikacija
- 0820 Službe kulture
- Proračunska pozicija
- R0737 Ostali rashodi za zaposlene
- Proračunski korisnik
- KINO EDISON
- Datum isplate
- 2024-08-06
- Iznos kako je ispisan
- 200.00
- Dokaz valute
- stated-by-source-row-field
- Format izvora
- otvorenigrad-isplate-json
- Vrsta retka
- economic-group-31
| 200,00 € | Karlovac |